管理软件方向五年规划详细计划书

【最新资料，WORD文档，可编辑】请公司领导认真、仔细阅读弁给出如下意见1. 管理软件方向要不要继续做下去2. 提出具体意见3. 阅读后召开会议讨论、形成公司决策4. 如有其它意见，请说明请领导进快决策管理软件方向五年规划详细计划书工业企业分方向一、管理软件方向的研究、开发机制 1 .需要成立管理软件方向研究小组 2 .管理软件方向研究小组的人员来源 3 .管理软件方向研究小组的责权利 4 .管理软件方向研究小组的工作示意图 二、市场与信息渠道建设规划 1 .市场预测2 .同类型产品分析 3 .产品市场定位4 .信息渠道种类5 .信息渠道的规模（各种方式）6 .产品策划与信息渠道建设的投入 7 .市场与信息渠道建设的持续管理 8 .资源需求分析 三、宣传与销售规划1 .宣传计划与销售计划总述 2 .销售计划明细 四、产品开发及建设规划 1 .总开好目标2 .分阶段开好目标3 .距离目标的差距4 .开好技术诜择与视划 5 .分阶段目标下的开发资源需求分析 6 .开发成本分析 五、产品实施与服务规划 1 .实施规范与实施计划（程序文件） 2 .实施队伍3 .实施过程的成本分析 六、人才培养及引进规划 L 人才培养及引进的总体策略 2 .产品策划人员3 .产品开发人员4 .实施队伍5 .技术支持队伍 七、质量保证规划八、费用及利润回报预测 1.费用分类与构成2禾润计戈U3.销售收入、费用、利润、人员规模等指标分析 九、风险分析附录一：国内市场的知名厂商信息： 、管理软件方向的研究、开发机制1 .需要成立管理软件方向研究小组管理软件方向是一个较大的方向，需要做大量的调查、分析、研究，其 中很多是预研性的，这些工作是不能完全由开发部内部某个项目组来完成 的；而且商业MIS也属于管理软件方向，涉及到部门之间的协调问题，因此 需要成立一个专门的小组来负责这些工作。2 .管理软件方向研究小组的人员来源人员数量来源是否专职方向带头人1引进是市场分析员1市场部否商业企业系统研究员3商用事业部否工业企业系统研究员4产品部否3 .管理软件方向研究小组的责权利3. 1小组的职责负责做出整个方向上的发展规划定期（半年）提交方向调整报告跟踪、研究管理软件方向上的相关产品的市场、理论、技术3. 2岗位的责权利方向带头人责：直接对公司负责。负责管理整个小组，对提交的发展规划 和产品的立项报告的可行性和实际效果负责。负责提出整体模 型。权：获得高级培训的权利，市场调查的权利，跟踪项目的权 禾I，用人的权利，考核、奖励组员的权利。禾k 高待遇。市场分析员责：对调查、分析的市场数据的准确性负责。定期（月）出市场 调查报告。权：获得高级培训的权利，市场调查的权利。禾k 获得兼职的奖励。商业企业系统研究员责：研究商业企业系统的管理模型、实现方法、比较分析同类型产品。提出可以实现的模型。权：获得高级培训的权利，市场调查的权利。禾k 获得兼职的奖励。工业企业系统研究员责：研究商业企业系统的管理模型、实现方法、比较分析同类型产品。提出可以实现的模型。权：获得高级培训的权利，市场调查的权利。利：获得兼职的奖励。4.管理软件方向研究小组的工作示意图、市场与信息渠道建设规划1.市场预测ERP软件国内目前（1997年）市场分布厂 商软件市场占后举SSABPCS48%SAPR37.4%OracleApplication3.7%QADMFG/PRD5.5%CACA-MANMAN/XPRMSCAS2.8%JDEOne World1.8%北京斯班斯班MRPII9. 2%北京利玛CAPMS15. 5%其他6.1%ERP软件国内目前（到 1997年止）产业分布（*）产业一在已实施企业中所占比例机械24%汽车17.3%电子115.5%石油化工11.1%医约生广8.4%烟草7.0%消费产品6.1%其它10.4%1998年数据未收集到1999年中国软件市场的销售额约为165亿元人民币，其中应用软件为104 亿，MIS类软件为43亿。如果按目前软硬件投资的比例为 1:3计算，MIS类 软件可带动系统集成约为：120亿。国内的管理软件市场事实上才刚刚启动，预计在2000年及以后的时间会有一个大幅度增长的过程，此后将进入一个比较平稳的过程（见下图）。管理软件方向与公司发展的关系：管理类软件有一个很大的特点，就是它的市场可以再生，因为管理不是 一劳永逸的事，他要随着各种情况的变化而产生新的需求。管理类软件的另一个特点是：市场稳定，不会在次方向上暴富，但足以 支撑公司生存（例如 业内最大的公司SAP做了很长时间，又是业内最大的公 司，但在收入上永远与微软、 ORACLE、YAHOO等公司相比）。管理软件方向应该作为公司的一个基础方向，为公司的经营提高保险系 数，而其它方向有其快速获利的优势但同时风险也更大。因此管理软件应是 一个生存的方向、其它方向应为快速获利的方向。2同类型产品分析2.1 SAP R/3 系统SAP 是客户机/服务器类企业管理应用软件行业的市场与技术领导者。它为各种行业各种规模的厂家提供全面的解决方案。 SAP 拥有坚实的业务经验，并在此基础上不断创新，为客户提供各种规模的解决方案，使客户业务不断增长。SAP 的客户机/服务器套件R/3 已经在多种关键行业中成为标准，如石油与天然气、化工、消费品、高技术和电子行业。用户主要类型：外资企业、合资企业。SAP成立于1972年，总部在德国 Walldorf。SAP在世界40多个国家设立了办公机构，共有12,000多名员工。其R/3 系统已经在全世界安装了超过12,000套。中国用户数200 家。在企业资源计划 （ ERP） 软件市场上， SAP 是多年以来无可置疑的老大。目前正准备拓展到 Internet 上。2.2 Fourth Shift （ 四班 ）Fourth Shift （四班 ） 是美国公司， 1989进入中国市场，国内公司是：四班亚细亚（天津）计算机有限公司。 R&D 力量： 80 多人。实施及技术支持人员大约为60人。有两家代理机构。中国用户数约为 300 家。用户主要类型：外资企业、合资企业。公司产品主要面向中小企业，软件产品的规模较小。重点行业：电子与机械。是美国公司， 1995 年进入中国市场，国内公司是：杰德爱华兹（中国）软件系统有限公司。公司人数： 30多人。实施及技术支持人员大约为 15人。有两家代理机构。中国用户数约为 53 家。用户主要类型：外资企业、合资企业。公司产品主要面向中小企业，软件产品的规模较小。重点行业：能源化工、制药行业。2.4 QADQAD 是美国公司， 1994 年进入中国市场，国内公司是： QAD 。公司人数：55 多人。实施及技术支持人员大约为 10 人。有两家代理机构。中国用户数约为200 家。用户主要类型：外资企业、合资企业。公司产品主要面向中小企业，软件产品的规模较小。重点行业：电子、汽车。2.5 东大博安 ( NEU-BAAN )东大博安(NEU-BAAN )是 BANN 公司的中国公司。总部在沈阳， 1996年进入中国市场。国内有4 家代理。公司人数60 人。 10 年以上经验10 人。用户主要类型：外资企业、合资企业。 国内用户数： 70 家。主要的行业：家电、电子、航天军工、制药。2.6 SYMIXSYMIX 是 BANN 美国公司。 1995年进入中国市场。国内有5家代理。公司人数 100人。 10年以上经验40人。用户主要类型：外资企业、合资企业。全球用户数：6000家。国内用户数：30 家。主要的行业：电子电气、汽车零件。2.7 Scala Business Solutions N.V.Scala Business Solutions N.V. 是荷兰公司，中国公司是：上海思佳应用软件有限公司。 1996年年进入中国市场。国内有 6 家代理。中国公司人数： 50人，实施人数 20 人。用户主要类型：外资企业、合资企业。中国用户数： 350家，重点行业：医药、化学、电子、食品饮料、商贸企业。2.8 浪潮集团山东通用软件公司浪潮集团山东通用软件公司是国内公司， 1992 年成立，中国公司人数360人。中国用户数30 家。用户主要类型：国有企业，合资企业，乡镇企业。主要行业：食品制药、化工、交通运输、商贸企业。2.9 齐正软件系统公司齐正软件系统公司是国内公司， 1993年成立，中国公司人数90人，实施人员40 人， 10 年以上经验人员 5 人。中国用户数12 家。国内设有3 家办事处。用户主要类型： 独资企业，合资企业。主要行业： 无鲜明特色。2.10 杭州新中大软件有限公司杭州新中大软件有限公司是国内公司， 1993 年成立，最早是财务软件公司。中国公司人数216 人，实施人员 70 人， 10 年以上经验人员 5 人。中国用户数10家。国内设有35 家分支机构。主要行业： 无鲜明特色。2.11 北京和利时系统工程有限公司北京和利时系统工程有限公司是国内公司， 1993 年成立，中国公司人数360人，8名博士70余名硕士。中国用户数15家。国内设有14 家代理。用户主要类型： 国营企业。主要行业：制药、化工、酒业。2.12 北京利玛信息技术有限公司北京利玛信息技术有限公司是国内最大的业内公司， 1994 年成立（前身是机电部自动化四所，是国内第一家专业机构） ，中国公司人数70 人， 10 年以上经验25人， APICS 会员 3 人。中国用户数200 家。国内设有12 家代理。用户主要类型： 国营企业。主要行业：机械、电子、汽车、轻工2.13 北京金航联计算机系统工程有限公司北京金航联计算机系统工程有限公司是国内公司， 1996年成立，中国公司人数60人，实施人员 30人， 10年以上经验2人， CPIM 人数 6人。中国用户数20 家。国内设有 4 家代理。用户主要类型： 国营企业。主要行业：航空,电子 ,机械 ,医药 ,化工2.14 嘉合资讯股份有限公司嘉合资讯股份有限公司是台湾公司， 1995 年进入中国市场，中国公司人数35人，实施人员 20 人， 10 年以上经验8 人。中国用户数20 家。用户主要类型：100%外资企业。主要行业：电脑制造,仪器仪表 ,电器制造2.15 北京开思软件技术有限公司北京开思软件技术有限公司是国内公司， 1990年成立，中国公司人数120人，实施人员 50人， 10年以上经验11 人，其中 APICSA 会员 3人。国内有2 家代理。中国用户数100 家。用户主要类型：国营企业、三资企业。主要行业：汽车,电子 ,轻工还有一些公司的资料未收入其中： ORACLE 等3产品市场定位细分市场（市场占有率、增长率）客户的企业经营方式独资 /合资：70%80 %国营： 60-70%由于目前的现状，我们的客户应主要集中于国内企业，从企业规模看，应是较大的国营企业或集体企业，当我们形成产品时，可进入 合资或独资企业（提高我们的性价比）。不同行业从各主要厂商的行业分布来看， 大多集中于机械类、 电子、 汽车、原材料等行业。 这些企业的共同特点是属于离散制造业， 这与 ERP 起源于离散制造业有关，大厂商的产品往往很适合于离散制造业。化工、医药是属于流程制造业，这方面相对较好一些。烟草行业、酒类、化妆品类、服装制造业几乎刚刚开始。我们的重点行业应主要选择在橡胶制品、制酒业、保健品、医药、服装业、化工等行业。不同产品形式（工程、产品、咨询）以上主要厂商基本上是用自己的产品做工程，关于产品也大多设立了分销网络，也实施咨询，但主要是为了自己的工程服 务。我们公司现状是未形成产品，处于工程阶段，总体目标是进入咨询业、以咨询为主、产品为辅、尽量不做工程。不同规模以上主要厂商一般都有几十人的实施队伍，从业经验10年以上的人比例很高，而且大公司都有APICS （美国库存管理协会）成员。开发的队伍也很庞大、产品的功能很齐全，公司的规模较 大。我们的现状是：只有开发人员、几乎没有从业经验、没有APICS （美国库存管理协会）成员，开发对较小，开发人员的素质距离开发产品的要求较远，没有实施人员（开发人兼顾），处于刚起步的阶段，应该说还没有进入到管理软件行业。我们规模目标是建立一支有30人左右的咨询队伍， 100人左右的实施队伍， 20 人左右的开发队伍。分阶段规模：工程阶段：咨询2 人；实施20 人；开发20 人。产品阶段：咨询6 人；实施40 人；开发30 人。咨询阶段：咨询 30 人；实施 80 人；开发 20 人。产品的主要用户群落橡胶制品、制酒业、保健品、医药、服装业、化工。产品的直接竞争对手浪潮、利玛、凯思、广州天心产品的间接竞争对手用友、金蝶等4信息渠道种类利用政府职能部门利用与本地信息办的良好关系，获取本地区的主要大型项目源（因为大型项目往往要上报信息办）。行业协会国家 CIMS 办公室掌握了全国的大型项目源、行业统计资料。充分利用海信集团的供应商资源海信集团有几百家供应商，从这些供应商中可以挖掘出许多潜在的客户，利用集团的资源，利用买方市场中买方的优势，可以获得其它竞争对手所没有的优势，进而挖掘出许多项目源。利用学术机构利用管理协会等协会的企业会员资源，可以获取很多信息；也可以定期举办研讨会，邀请有意向的客户参加，以进一步地促进其采用我们的软件。与海信计算机公司共享信息渠道充分利用海信计算机公司信息渠道，与计算机公司形成优势互补。公司驻外办事处利用公司驻外办事处获取主要的项目源（未来）。与系统厂商建立合作关系，利用其信息渠道与系统厂商建立合作关系，系统厂商往往自己不独立做工程，可利用其信息渠道获取大型的项目源。与重点用户建立合作伙伴关系（在可能的情况下，可发展成代理）公司配专职人员推销产品。利用个人资源利用某些有影响的（例：行业内的专家）或其它能拿来项目的人员，给以丰厚的报酬，也是一个很好的渠道。5信息渠道的规模（各种方式）2000 年主要是：利用政府职能部门、行业统计资料、与海信计算机公司共享信息渠道、公司驻外办事处、利用个人资源2001 年主要是：利用政府职能部门、 充分利用海信集团的供应商资源、 利用学术机构、与海信计算机公司共享信息渠道、公司驻外办事处、利用个人资源2002-2004年主要是：利用政府职能部门、 充分利用海信集团的供应商资源、 利用学术机构、与海信计算机公司共享信息渠道、公司驻外办事处、与系统厂商建立合作关系，利用其信息渠道、与重点用户建立合作伙伴关系（在可能的情况下，可发展成代理）、利用个人资源6产品策划与信息渠道建设的投入2000 年公司配专职人员（ 3 人）的费用、行业统计资料（ 3 万元左右）、个人项目源信息支出费用软件毛利的 %1.5 。2001 年公司配专职人员 （ 6 人） 的费用、行业统计资料、研讨会（ 1 次） 、个人项目源信息支出费用软件毛利的%1.5。2002 - 2004年公司配专职人员（ 6 人）的费用、行业统计资料、研讨会（ 4-5 种形式各一次）、个人项目源信息支出费用软件毛利的%1.5。7市场与信息渠道建设的持续管理职能定义获取项目源获取客户信息获取竞争对手信息公关定期的市场得失总结报告如何与开发部门协调负责收集项目信息，协助开发部门的方案制定人员制作方案。资源共享利用问题建立资源信息库8资源需求分析人员： 方向带头人、咨询人员、实施人员、售前产品支持人员信息渠道： 丰富的渠道三、宣传与销售规划宣传与销售规划的制定原则：根据市场定位制定宣传与销售规划1 .宣传计划与销售计划总述由于管理软件的特点：软件往往较大、价值高、不轻易上项目，因此需 要有针对性的宣传，特别是行业新闻或行业杂志类。宣传计划总体策略：2000年：公司的整体广告即可（主要市场在山东）2000年以后：广告：在企业家、市场与电脑、计算机世界报、IT经理世界等 杂志刊登广告。在排名前5名的搜索网站上登记关键字。宣传文章：在市场与电脑、计算机世界报等大众性媒体上发表介 绍性的文章。树立专业形象：在AMT网站发表文章、建立自己的管理论坛、 加入APICS ,成为会员单位。销售计划：2000年 200 万2001年 500 万2002年 1200万2003年 2000万2004年 3000万2 .销售计划明细2000年销售计划：产品主要形式：工程方式行业： 橡胶制品、制酒业、保健品、医药、服装业、化工（原则上不限行业）规模： 2-3项较大的工程内容产品形式预计数量预计销售额ERP软件工程2100万销售与分销工程870万财务软件工程，产品1010万房地产销售软 件厂口口2020万物业管理软件厂口口55万2001年销售计划：产品形式：工程方式，产品方式行业：医药、保健品、制酒业、橡胶制品、服装业、化工、电子、机械、汽车规模： 6项较大的工程内容产品形式预计数量预计销售额ERP软件工程10300万销售与分销产品，工程20100万财务软件厂口口200100 万一文档管理厂口口2020万房地产软件厂口口8040万；物业管理软件厂口口5025万2002年销售计划：产品形式：工程方式，产品方式行业：医药、保健品、制酒业、橡胶制品、服装业、化工、电子、建筑、机械、汽车规模： 15-20项工程内容产品形式预计数量预计销售额ERP软件产品，工程30800万销售与分销产品，工程30150万通用进销存产品100050万财务软件产品400200万文档管理（含工 作流）产品10050万建筑业管理软 件产品，工程200100万2003-2004年销售计戈U:产品形式：咨询服务、产品代理方式、工程行业：医药、保健品、制酒业、橡胶制品、服装业、化工、电子、建筑、机械、汽车规模： 每年 5 次大型咨询服务，产品通过代理渠道分销四、产品开发及建设规划1总开发目标充分体现管理思想，能集成的管理思想则集成与一个产品中，不能集成的按管理思想分版本。形成产品线，不同的管理需求，形成不同的产品规模缩短实施周期与实施费用降低二次开发难度和费用能支持咨询改造后的管理模式2. 分阶段开发目标工程化阶段： 2000年 至 2001 年上半年产品化阶段： 2001 年上半年 至 2003 年2000年： 财务软件2000年 6 月分销系统2000 年 3 月进销存软2000 年 5 月文档管理器2000 年 7 月MRPII2000年 12月（可选方案： OEM 或 与国外公司合作开发本地化产品）财务软件（支持以经济学的分析方式） 2000 年 12 月2001 年： 财务软件（支持面向集团化、网络化）MRPII （支持 JIT 思想）（嵌入开发平台）工作流平台ERP 软件 （ 含 SCM ，能集成 商业管理信息系统）实施辅助工具（支持快速实施）2002年：ERP软件（基于TOC理论）2003年：BPR支持工具3. 距离目标的差距总体：缺乏方向带头人；缺乏从业经验丰富的人员；缺乏高端技术。2000年：财务软件缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术人才引进正在操作，成功的可能性很大分销系统缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术从工程实践中学习、理论学习。进销存软MRPII缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术财务软件（支持以经济学的方式分析财务数据）缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术文档管理器缺乏工作流管理技术2001 年： 财务软件（支持面向集团）缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术MRPII （支持JIT 思想）（嵌入开发平台）缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术工作流平台缺乏工作流管理技术ERP 软件 （含 SCM ，能集成商业管理信息系统） ，支持数据仓库缺乏从业经验丰富的人员缺乏 OLAP 技术缺乏数据挖掘技术实施辅助工具（支持快速实施）大量的工程经验产生的实施需求2002年：ERP软件（基于TOC理论）缺乏从业经验丰富的人员缺乏 TOC 技术2003 年： BPR 支持工具大量的工程经验4. 开发技术选择与规划开发技术主要选择快速开发技术、 DCOM 技术。应用技术：分布式数据库技术、移动数据库技术、 OLAP 技术、数据挖掘技术开发平台：主要采用： MICROSOFT 的快速开发平台：VB辅助 :MICROSOFT 的 VC形成自己的开发平台操作系统平台：WINDOWS NT , UNIX数据库平台：MS SQL SERVER; ORCALE; SYBASE; INFORMIX客户端：MS WINDOWS5 .分阶段目标下的开发资源需求分析5.1 2000 年财务软件 2000年6月开发时间2000年2月 至 2000年6月开发队伍规模6人分析员：1名（兼开发经理）设计员：1名其他人员：4名开发平台VB与数据库无关开发技术3 C/S ; B/S其它分销系统2000年3月开发时间2000年1月 至 2000年3月开发队伍规模5人分析员：1名（兼开发经理）其他人员：4名开发平台VB与数据库无关开发技术3 C/S其它进销存软件2000年5月开发时间2000年3月 至 2000年5月开发队伍规模4人分析员：1名（兼开发经理）其他人员：3名开发平台VB与数据库无关开发技术C/S其它文档管理器2000年7月开发时间2000年1月 至 2000年7月开发队伍规模2人由股份ERP派生开发平台VB与数据库无关开发技术C/S其它MRPII2000 年 12 月开发时间2000年7月 至 2000年12月开发队伍规模5人方向带头人1名分析员：1名（兼开发经理）其他人员：3名开发平台VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它财务软件（支持以经济学的分析方式）2000年12月开发时间2000年8月 至 2000年12月开发队伍规模5人方向带头人1名分析员：1名（兼开发经理）其他人员：3名开发平台VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它5.2 2001 年财务软件（支持面向集团）开发时间2001 年开发队伍规模5人集团财务经验人员1名分析员：1名（兼开发经理）其他人员：3名开发平台VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它MRPII （支持JIT思想）（嵌入开发平台）开发时间2001 年开发队伍规模4人方向带头人1名分析员：1名（兼开发经理）其他人员：2名开发平台VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它工作流平台开发时间2001 年开发队伍规模4人工作流技术人员：1名分析员：1名（兼开发经理）其他人员：2名开发平台VC、VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它ERP软件（含SCM ,能集成商业管理信息系统）开发时间2001 年开发队伍规模6人方向带头人1名：1名分析员：1名（兼开发经理）其他人员：4名开发平台VC、VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它实施辅助工具（支持快速实施）开发时间2001 年开发队伍规模派生开发平台VC、VB与数据库无关开发技术C/S; 3C/S ; B/S其它5.3 2002 年ERP软件（基于TOC理论）5.4 2003 年BPR支持工具（为咨询做准备）6 .开发成本分析主要是人员引进成本：方向带头人2名 150万从业经验丰富人员 5 名 150 万五、产品实施与服务规划1. 实施规范与实施计划（程序文件）在从工程化到产品化的过程中形成实施规范程序文件2. 实施队伍在工程阶段：实施20 人产品阶段：实施80 人咨询阶段：实施50 人3. 实施过程的成本分析培训费用系统分析费用：二次开发费用：实施费用六、人才培养及引进规划1. 人才培养及引进的总体策略培养把发展有潜力的技术人员培养成与行业管理、 技术向复合的复合型人才。引进方向带头人从业经验丰富的人员，至少5 年以上经验。合作主要是与领域专家或学术机构合作， 目标是充分利用领域专家或学术机构的特长， 起到产品方向的指导作用， 提高我们产品方向的层次，降低技术、管理等决策因素所带来的风险；利用领域专家或学术机构的影响力，提升产品形象，扩大产品影响力等。2. 产品策划人员产品相关理论研究人员 方向带头人培养2000年 - 20001 年 ， 从内部培养1-2 人引进2000年，引进1 人2001 年，引进1 人产品相关技术（侧重于市场需求）研究人员培养2000年 - 20001 年 ，从系统分析、实施队伍中培养引进2000年，引进 1 人信息渠道管理人员由市场部配置3. 产品开发人员产品相关技术（侧重于开发）研究人员培养2000年 - 20002 年， 从开发人员中培养OLAP 技术人员引进2000年 - 20002 年，预测技术人员、数据挖掘技术人员产品分析（开发）人员2000年 - 20002 年，从开发人员中培养产品设计人员2000年 - 20002 年，从开发人员中培养4. 实施队伍分化2000年 - 20003 年， 从开发队伍中分化（开发人员年龄偏大是不太适应开发工作）引进2000年 - 20001 年， 引进 5人5. 技术支持队伍分化2000年 - 20003 年， 从开发队伍中分化（开发人员年龄偏大是不太适应开发工作）引进2001 年， 引进 1 人七、质量保证规划2000年公司将建立ISO9000质量保证体系，体系建立后，从开发到实 施、服务都要严格遵从体系的规范。八、费用及利润回报预测1费用分类与构成2000 年：市场研究费用：产品策划与信息渠道建设的投入开发费用（开发工具等）培训费用实施费用技术支持费用人力资源费用质量成本样板工程损失其它费用合计 : 187 万2 万元3 万元5 万元5 万元10万元2 万元80 万 （ 20 人）10万50 万20 万2001 年：200万2002 年：400万2003 年：800万2004 年：1000万2利润（毛利）计划2000年：2001 年：13 万300 万2002 年:800 万2003 年：1200 万2004 年：2000万3.销售收入、费用、利润、人员规模等指标分析单位：万元时间销售收入费用利税人员 规模人均 销售收入人均 利税2000 年20015050125I212001 年5002003004012.57.52002 年1200400800602013.32003 年 120008001200I。128.617 12004 年3000100020008037.525注：方向带头人与从业丰富人员引进的费用（300万）未计入。软件的收入可以带动系统集成的销售收入，可按1:3的比例计算九、风险分析政策影响国家的企业政策将间接影响企业的IT建设投资政策。由于我们的主要 客户是国营企业，因此我们市场的风险敏感于国家的国企改革（数量、规 模、改革的速度）政策。降低风险的手段： 拓宽信息渠道，尽可能早和夺得获取政策信息。产品定位产品定位有问题有可能导致较大的偏差，因此方向带头人引进工作的成 败是很关键的。降低风险的手段：引进高水平的方向带头人。开发技术与开发平台开发技术与开发平台选择不当时，可能造成产品后期的重新更换平台、 书写代码等重复性工作，易增加开发成本与服务成本。降低风险的手段： 选择成熟的技术、大公司的产品，目前阶段以MICROSOFT公司的软件开发产品为主。人员流动软件的关紧在人，人才的流失将对该软件的发展带来不可估计的损失。降低风险的手段：良好的人才政策是关键。实施ISO9000,使人员流动造成的影响可以控制附录国内市场的知名厂商信息:1 . Sap公司信息项目内容公司名称SAP公司总部所在地德国沃儿多夫市R&D所在地德国沃儿多夫市成立年份1972 年进入中国时间1994年底中国公司所在地北京市朝阳区光华路1号嘉里中心南楼 12 层（100020）www addr组织机构上海分公司、大中国区、广州华南分公司、成都联络办公室中国总部人数200实施及技术支持人员80实施及技术 支持人员素 质大多数10年以上从业经验60多位咨询顾问全球用户数20000家中国用户数（截至于99/10）160家该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：80民营/私营：15国有企业： 50用户行业涉及19个行业电子及高科技：28%消费品行业：14%工程及建筑：14%咨询及服务：11%汽车：10%零售：6%化工：5%制药、建材、原材料、金融及媒体、电力、能源等行业：12 %样板工程中国化工进出口公司、海尔空调、 四川长虹、上海二菱电梯、中国国 际贸易中心有限公司、广州美辰有 限公司、上海通用汽车公司、深圳 康佳集团、一汽大众、广州宝洁、 成都西门子光缆、上海麦德龙重点用户深圳康佳1997年6月上海二菱1996年3月中国国际贸易中心 1998年9月上海通用汽车1998年4月产品价格运行平台各种硬件、软件平台开发工具ABAP/4 自主开发的4GL工具，可集成工作流匕事务处理应用产品特色集成性、灵活性、开放性、适用性、控制性、国际化、有自主平台针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价最好2 . Fourth Shift （四班）信息项目内容公司名称四班亚细亚（天津）计算机有限公司总部所在地美国明尼斯达州明尼阿玻利斯市R&D所在地美国、天津、英国；80多人成立年份1982 年进入中国时间1989年8月中国公司所在地天津市河西区围堤道8段1号万海写字楼www addr组织机构销售代理：重庆海山高科技有限 公司、山东烟台通洋新技术公司中国总部人数80实施及技术支持人员80 * 80%实施及技术 支持人员素 质全球用户数中国用户数（截至于99/10）300该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：80%民营/私营/国有企业：20%用户行业涉及6个主要行业电子：35%机械：35%食品、化工、医药、汽车等行业：30 %样板工程施奈德集团、扬州有机化工厂、 松下电子集团、可达、中国汽车零 部件集团、内蒙古伊利集团、西门 子集团、罗纳普朗克化工、卡夫集 团、托利多集团、摩托罗拉集团、 爱默生集团、TCL、卡特比勒集 团、步步高、美宝莲、梅兰日兰、 宣化一英格索兰、徐州工程机械集 团重点用户产品价格运行平台NOVELL, WIN NT; SQL SERVER,MDBS开发工具C,VC+产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价3 .信息项目内容公司名称杰德.爱华兹（中国）软件系统 有限公司.总部所在地美国丹佛R&D所在地美国丹佛，拥有1000人成立年份1977 年进入中国时间1995年8月中国公司所在地上海市乌鲁木齐北路457号朝代商务中心611室www addr组织机构销售代理：捷讯宇博系统（中国） 有限公司，东宝系统肩限公司中国总部人数30实施及技术支持人员实施及技术 支持人员素 质30*50%全球用户数中国用户数（截至于99/10）53该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：多数民营/私营/国有企业：用户行业涉及4个主要行业能源化工： 制药行业： 零售业： 食品饮料业：样板工程深圳顺电实业有限公司天津中美史克制药有限公司苏州立达制药有限公司上海民乐啤酒有限公司重点用户产品价格运行平台UNIX , WINDOWS NT , OS/40O,DB2, SQL SERVER , ORACLE开发工具One World工具包产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价4 . QAD信息项目内容公司名称QAD.总部所在地6450 ViaReal,Carpinteria,CA93013,USAR&D所在地同总部成立年份1979 年进入中国时间1994年底中国公司所在地上海市淮海中路283号香港广场南座 3003-3005 （200021）北京联络处：北京朝阳区东三环北路8号亮马河大厦 1416 室（100004）www addr组织机构销售代理/分销商：新加坡资力公司上海分公司源讯咨询技术有限公司（上海，北京，广州）快意科技顾问有限公司（广州，上海）南京德基咨询系统有限公司南京智通电脑有限公司大连华录信息技术公司实施支持代理，服务伙伴：毕马威国际会计公司（北京，上海）所有销售代理/分销商中国总部人数55实施及技术支持人员10实施及技术 支持人员素 质10年以上经验6人全球用户数中国用户数（截至于99/10）200该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：70%民营/私营/国有企业：30%用户行业涉及5个主要行业电子工业：47%汽车： 29%消费品/包装业：11%:食品/饮料业10%:医疗业3%样板工程贵州益制药有限公司浙江钱江啤酒集团上海延峰江森座椅有限公司青岛朗讯设备股份有限公司重点用户产品价格运行平台大多数UNIX、WINDOWS和 WINDOWS NT , ORACLE 和 PROGRESS数据库开发工具4GL开发工具产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价5 . 东大博安 (NEU-BAAN )信息项目内容公司名称东大博安（NEU-BAAN ）软件有限 公司.总部所在地沈阳R&D所在地成立年份BAAN : 1978 年NEU BAAN 1998 年进入中国时间BAAN : 1996 年底中国公司所在地www addr组织机构销售代理/分销商：上海机械电脑后限公司（上海）中国机械工业电脑应用技术开发公司（北京）集高电子科技有限公司（北京，上 海，深圳）机械工业CAD咨询（北京）中心 实施支持代理：Andersen consulting , Arthur Andersen, Jetco, MTCT中国总部人数100实施及技术支持人员70实施及技术 支持人员素 质10年以上经验40人全球用户数6000中国用户数（截至于99/10）30该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：民营/私营/国有企业：用户行业涉及11个主要行业家电、电子、航天军工、制药、日 用消费品、机床、通用机械、工程 机械、造船、重型机械样板工程波音公司奔驰汽车公司上海寺冈电子有限公司天津TAIPC （IBM 公司在中国的合资厂）重点用户产品价格运行平台基于NT和UNIX、以及C/S结构，ORACLE、INFORMIX、DB2、SQL SERVER 等开发工具Baan Develop Tools产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价6 . SYMIX信息项目内容公司名称SYMIX总部所在地美国俄亥俄州R&D所在地哥伦比亚成立年份1979 年进入中国时间1995年底中国公司所在地上海市延东安路618号东海商业中心10Awww addr销售代理/分销商：美国通用系统软件有限公司天津浪潮集团山东通用软件公司济南Vedatech维达泰克（中国）有限公司 上海上海时运高新技术有限公司EPP部上海联合安达广州中国总部人数60实施及技术支持人员37实施及技术 支持人员素 质10年以上经验10人APICS会员人数，CPIM人数2人全球用户数中国用户数（截至于99/10）70该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：70%民营/私营/国有企业：30%用户行业涉及10个主要行业电子电气：25%汽车零件：20%家电：15%:印刷/包装10%机械制造 8%金属加工7%制衣/家具7%化学工业消费品其他样板工程上海ABB变压器有限公司厦门ABB开美有限公司 北方电讯（亚洲）有限公司 许继电器集团 多元电气集团洛阳北方易初摩托车肩限公司 西南菊业股份有限公司重点用户产品价格运行平台服务器 WINDOWS NT或UNIX 客 户端 WINDOWS95/98 , NT 工作 站开发工具4GL开发工具产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价7 . Scala Business Solutions N.V.（思佳）信息项目内容公司名称Scala Business Solutions N.V.总部所在地荷兰阿姆斯特丹R&D所在地美国、匈牙利、俄罗斯、印度成立年份1978 年进入中国时间1996年底中国公司所在地上海思佳应用软件有限公司上海市江苏路369号兆丰世贸大厦C座19楼www addr组织机构销售代理/分销商：北京科腾北京新境界北京VirtusShanghai Integrata实施支持代理毕马威国际会计公司（北京、上海）汉普咨询管理公司中国总部人数50实施及技术支持人员20实施及技术 支持人员素 质在Scala欧洲大学培训数20人全球用户数中国用户数（截至于99/10）350该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：97%民营/私营/国有企业：3%用户行业涉及6个主要行业医药、化学、电子、食品饮料、商贸企业样板工程Ericsson（及立缶）NokiaNabisco辽宁奥美公司重点用户产品价格运行平台服务器端： Windows NT 4.0SP4,Novell Netware 4.0 SP5 客户端：Windows95/98 ,NT4.0 工作站，SQL 7/0 , Pervasive.SQL7.0开发工具VBA,C+产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价8 .浪潮集团山东通用软件公司信息项目内容公司名称浪潮集团山东通用软件公司总部所在地山东省济南巾山大路224号R&D所在地成立年份1992 年进入中国时间中国公司所在地www addr组织机构中国总部人数360实施及技术支持人员实施及技术 支持人员素 质全球用户数中国用户数（截至于99/10）30该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类合资： 15%国有企业：80%乡镇15%用户行业涉及8个主要行业食品制药20%化工 20%电子 5%商贸企业15%汽车5%家电5%交通运输20%通用机械5%样板工程上广电股份有限公司金星电视机总厂烟台汽车制造厂上海柴油机股份有限公司山东临沐手扶拖拉机厂山东川山机械厂重点用户产品价格运行平台网络操作系统：WindowsNT ,Novell Netware、UNIX,OS/2客户端：Windows95/98/3.x ,NT4.0 工作站，Sybase system 10/11 sybase sql anywhere,db2开发工具PowerBuilder 6.0 C+builder产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价9 .齐正软件系统公司（奇正）信息项目内容公司名称齐正软件系统公司总部所在地北京首体南路12号奥普科技楼R&D所在地北京成立年份1993 年进入中国时间中国公司所在地www addr.cn组织机构在上海、广州、南京设有办事处中国总部人数90实施及技术支持人员40实施及技术 支持人员素 质10年以上经验5人全球用户数中国用户数（截至于99/10）12该公司产品的市场占有率该公司产品的市场增长趋势用户分类独资/合资：60%民营/私营/国有企业：25%乡镇：5%用户行业涉及 个主要行业样板工程强生视力保健品公司 阿尔卡特（中国）有限公司 长城润滑油肩限公司福喜食品有限公司重点用户产品价格运行平台服务器端： Windows NT 4.0 SP4,Novell Netware 4.0 SP5 客户端：Windows95/98 ,NT4.0 工作站，SQL 7/0 , Pervasive.SQL7.0开发工具VBA,C+产品特色针对我公司产品的优劣分析该公司产品的核心能力（市场、技 术、资金）总体评价10 .杭州新中大软件有限公司信息项目内容公司名称杭州新中大软件有限公司总部所在地浙江杭州天目山路16号水晶大厦四楼R&D所在地浙江杭州成立年份1993年8月进入中国时间中国公司所在地www addr组织机构销售代理/分销