[工作总结]张店农商行“五项制度”强化飞行检查效果

张店农商行“五项制度”强化飞行检查效果今年以来，张店农商行在不断加强飞行检查队伍建设、扩大飞行检查面、提高飞行检查的针对性和有效性的同时，将飞行检查发现问题整改工作作为一项重要工作来抓，通过采取五项制度施，逐步提高飞行检查违规问题整改工作效果。一是实行“飞行检查通报处理制”。对每次飞行检查结果，分专业梳理进行通报，并对相关责任人进行经济处罚，起到罚一警百的作用。对检查发现的问题，一方面进行横向问责，追究直接责任人和制度制约环节人员的责任。另一方面进行纵向问责，根据问题的性质，分析确认管理人员应承担的责任，区别情况进行不同程度的问责，切实增强各层面的履职能力。二是实行“飞行检查定期会诊制”。利用每月会计主管例会，协同相关部室，对飞行检查的“病因”进行细致的诊断，制定措施，对症下药。机关管理部室在对网点进行业务辅导时，充分运用飞行检查成果，重点针对普遍存在的问题进行指导，帮助分析问题形成原因，制定相应措施和制度办法，彻底解决问题根源。三是实行“飞行检查风险提示制”。提出整改建议和意见，形成风险提示材料，提交农商行董事长、行长签批后，转至分管行长。由分管行长督促有关部室进行辅导，增强农商行各部室对自身管理薄弱环节的认识，进一步提高内控管理质量，促进整改工作的有效开展。四是实行“飞行检查问题清理制”。建立问题库和问题台账，每次飞行检查情况均纳入问题库管理，及时安排后续检查，查看整改是否到位。在以后安排的飞行检查项目中，对该网点的历史问题进行梳理归纳，跟踪整改效果，督促各营业网点认真自查自纠，并对屡查屡犯的加重责任追究，真正起到清理“病毒”的作用。五是实行“飞行检查后续审计制”。对飞行检查中发现的违规问题整改情况进行后续审计。根据后续审计结果，将违规问题实际整改情况与网点负责人、会计主管的年度履职相挂钩，并将其作为一线员工的评先创优的条件，有效增强了被查单位对违规问题整改工作的积极性和主动性，进一步提高了违规问题整改工作质量。