燃气有限公司工程建设项目施工图会审管理办法

附件2中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目施工图会审管理办法第一章 总 则第一条 为加强中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）工程建设项目的施工图设计管理工作，保证施工图设计质量，制定本办法。第二条 本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司、直属分公司、项目经理部（以下简称所属各单位）所有新建、改扩建、检修等建设项目。第三条 工程管理处是公司施工图设计的归口管理部门，负责施工图会审的管理工作。第四条 本办法不代替设计单位对施工质量的检验和管理，不能减轻设计单位对施工质量应承担的责任。第二章 会审组织、职责和管理程序第五条 公司工程建设项目施工图设计会审实行分级管理。所有库、站及各种高压输气管网工程项目（以下简称一类项目）施工图会审由工程管理处负责组织和管理或委托所属各单位组织会审，后续滚动开发的至用户终端的各种中低压燃气管网（以下简称二类项目）施工图会审由所属各单位组织和管理，工程管理处监督和检查。施工图未经会审合格的，不得使用。第六条 施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底之后进行，由公司相关部门、所属各单位、施工、监理、设计等单位参加，并成立专业组和综合组。各组负责人应熟悉本专业的技术知识和设计业务，具备高级工程师任职资格。第七条 施工单位应成立由项目技术负责人领导的专业齐全的施工图会审组织。各专业人员应是项目施工专业负责人或有经验的专业技术人员。重点负责会审施工图的施工条件及配合其他内容的会审。第八条 设计承包商由项目经理和各专业负责人参加施工图会审和会审过程的问题解释，并根据会审意见进行必要的设计修改。第九条 所属各单位对施工图会审的职责：（一）按规定组织施工图会审，确定参加会审的单位及人员，编写施工图会审纪要并发送有关单位；（二）拒收质量不合格的施工图或责成修改。对由于图纸质量不合格造成的损失，可按建设工程设计合同的相应条款提出处罚意见；（三）汇总会审意见，向上级主管部门报告；（四）对会审确定的问题责成设计单位在限定期内修改；（五）经审查确属必要的对初步设计进行修改的重大问题，应按规定报初步设计原审批部门审批。第十条 主审单位的责任：（一）提出会审意见和修改设计的建议，填写记录表格，编写会审纪要；（二）由于不负责任，未能按时提出审查处理意见，未能审查出应查出的设计质量问题，因而造成工程或施工损失的，负审查责任。第十一条 设计单位的责任：（一）对交付的设计施工图的质量负责。施工图设计质量应符合国家及股份公司的有关规定；（二）在施工图会审中查出的设计问题，除承担设计修改的责任外，还按第三十四条的规定进行经济处罚；（三）参加会审，负责解释设计文件及会审答疑；（四）认可需要修改的设计问题。填写附表4（设计修改明细表），并按时提交修改图纸或设计变更通知单。属于设计差错引起的修改，不得延误正常的工程建设工期。第三章 施工图会审内容第十二条 施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。符合性审查指审查施工图设计是否按照批准的初步设计确定的原则和内容进行，有无与初步设计不一致或重大修改。工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。施工条件会审指施工图设计实现施工的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量。工艺要求会审和施工条件会审统称技术性会审。第十三条 符合性审查的主要内容：（一）下述重大问题有无重大修改或超标：1. 生产流程、规模、总平面布置；2. 工艺装置总的物料平衡及主要设备选型；3. 公用工程（水、电、道路及通讯等）的规模；4. 施工图预算是否超过批复的概算总投资；5. 有无增加未经批准的引进设备、材料；6. 其它。（二）初步设计审批时确定的修改意见是否在施工图设计中得以体现和落实；（三）有否不符合国家或股份公司规定，或事先未征得所属各单位同意在施工图设计文件中指定设备、器材的订货单位。第十四条 工艺要求会审的主要内容:（一）工艺及技术可靠性会审，包括：1. 工艺流程及物料平衡计算是否正确；2. 设备选型及重要工艺管道的选材、选径及布置是否正确、合理；3. 采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否成熟、可靠、经济合理，有无可行的技术保证和组织措施。尤其要审查有无利用项目进行与工程无关的新技术开发研究的试验等情况；4. 燃料、水、电等辅助系统及原料、产品储运系统是否配套，设计能力能否满足生产正常运行要求，工艺、设备是否可靠；5. 是否满足国家和股份公司关于环境保护、工业卫生、节能、抗震、消防、安全等有关法规和规定的要求；6. 设计依据的标准是否符合国家和股份公司规定，有无采用已停止使用的标准、规范，有无用错标准；7. 重复利用的施工图中，有无在其它工程建设项目中已发现的技术问题和错误未得到修改而继续使用；8. 有无影响正常开、停工及防冻防凝等生产的重大问题的设计错误及漏项等。（二）操作适用性会审，主要包括：设备布置、工艺管道走向、阀门位置、仪表盘位、操作通道等是否合理，是否便于操作、监控和管理。第十五条 施工条件会审的主要内容：（一）查对图纸、说明书、相关技术文件、材料表等是否齐全，是否与目录相符，有无遗漏，有无设计漏项；施工图中的技术条件、质量要求及推荐或指定的施工验收规范是否符合国家和行业现行的标准和规范；（二）设计选材、选型是否合理，是否影响安装；采用的新技术、新工艺、新设备、新材料与国内现阶段施工条件及技术水平是否相适应；（三）专业图之间，专业图内各图之间，图与表之间的规格、型号、材质、数量、方位、坐标、标高等重要数据是否一致，是否有“错、漏、碰、缺”及不能或不便于施工操作之处。如：1. 土建预留孔、预埋件的规格、尺寸、坐标、标高和其它专业图是否一致，有无遗漏；2. 各种外部管道、电缆、电线同车间（或操作室）内部各专业图进出衔接是否一致，碰头地点是否明确；3. 动设备随机图纸及出厂资料是否齐全，与设计施工图纸是否一致，底座同土建基础图是否相符。静、动设备的接管方位、坐标、标高、规格、材质是否与施工图相一致；4. 设备基础、框架、钢结构、平台、电缆、电线支架、槽架等是否与工艺安装图、电气仪表图、设备安装图等一致；5. 设备、管道需要保温保冷及其它特殊处理时，设计结构是否合理，技术要求是否可行。第四章 施工图设计交底第十六条 施工图设计交底由设计单位向所属各单位和施工单位交底，要求监理参加。施工图设计交底由所属各单位组织，交底地点应在建设项目所在地。第十七条 所属各单位接到施工图设计文件后，应立即分发到承担工程施工的各单位和监理单位，以及该项目的项目经理部、供应、技术和生产准备等部门，并组织他们对施工图进行预审。第十八条 由所属各单位汇总预审提出的主要问题，并以书面形式寄送设计单位。第十九条 设计单位接到所属各单位预审意见后，应立即分发各有关专业，各专业设计负责人按照预审提出的问题编写施工图设计交底提纲，然后与所属各单位商定施工图会审时间。第二十条 施工图设计交底分项目（或单元）交底和专业交底两部分内容。原则上按主项分专业集中一次进行，若有特殊情况，所属各单位可要求按施工程序分次进行。第二十一条 施工图设计交底的主要任务是：交待设计意图；说明设计文件组成和查找办法，以及图例符号表达的工程意义；明确设计施工验收应遵守的标准、规范；介绍同类工程的经验教训；解答所属各单位和施工单位提出的问题等。第二十二条 施工图设计交底的内容：（一）项目（或单元）交底。由项目经理或项目设计经理交底，内容包括：1. 贯彻执行初步设计审查意见的情况；2. 设计范围；3. 设计文件的组成和查找办法；4. 原料、产品及生产技术特点；5. 主要建安工作量或修正概算；6. 与界区外工程的关系和衔接要求；7. 对生产准备的要求； 8. 其它应当说明的问题，如同类工程的经验教训、自控水平、三废处理及综合利用等。（二）专业交底。由各专业设计负责人交底，内容包括： 1. 设计范围；2. 设计文件的组成，查找办法和图例符号的工程意义；3. 技术特点以及对工程（包括设备选型、选材、施工检验方法和试车程序等）提出的特殊要求；4. 专业建安工作量或修正概算；5. 设计、施工验收应执行的标准、规范和技术规定；6. 与其它专业的交叉和衔接；7. 对设计遗留问题或待现场处理问题的说明；8. 其它应当说明的问题（如同类工程的经验教训等）。第五章 施工图会审步骤、方法第二十三条 施工图会审在施工图设计交底的基础上进行，根据到图情况可分批会审，图纸到齐后进行总体会审。施工图会审原则在建设项目所在地进行。施工图应先经所属各单位设计管理部门进行图面出版质量及图纸的完整性等内容进行检查，合格后进行符合性及技术性会审。施工图会审应进行符合性审查，审查完毕填写附表2：施工图会审记录表（一）。符合性会审通过后方能进行技术性会审。技术性会审分专业会审和综合会审两步进行。第二十四条 专业会审由各专业组对施工图按专业进行。会审方法如下：（一）弄清设计意图，熟悉施工图纸。（二）详细查对图纸细节，找出问题，做好记录。由专业组技术负责人整理、汇总会审结果。第二十五条 综合会审在专业会审的基础上进行，是各专业之间的综合协调会审，重点是解决各专业施工图设计的交叉配合问题。会审方法如下：（一）各专业组提交专业会审记录，对专业会审的问题作必要说明。（二）综合组组织相关专业讨论，会审专业相关图纸，协调确定专业之间的问题，并汇总整理专业会审及综合协调意见。（三）所属各单位技术负责人组织有关专业人员与设计单位协商，确定处理意见。落实处理结果后由主审单位做出会审纪要，并填写附表3：施工图会审记录表（二）。第二十六条 施工图会审分工参考附表1：施工图会审分工表。第二十七条 一个项目（或单元）的施工图会审宜一次进行，以避免多次会审出现人员变动、专业之间脱节等问题而不能保证施工图会审的质量。若确因特殊情况必须分次进行会审，一般不应超过二次，且应具备以下条件：（一）确保参加会审人员的稳定。项目经理或项目设计经理、专业设计负责人、施工单位技术负责人均应参加各次会审。（二）完善各种记录、纪要，确保会审的专业衔接和连续性。施工图会审之前应查看前次会审的所有记录，弄清情况，理顺前次会审与本次会审的衔接关系。第二十八条 会审纪要是会审的最终文件，对与会各单位均有约束力。会审结束前，应由设计单位代表人同所属各单位代表起草会审纪要，经各单位负责人讨论确认后，在会上宣读。会审结束后，会审纪要由所属各单位主管领导审批。第二十九条 施工图会审结果由所属各单位负责处理。处理方式如下：（一）符合性审查查出的问题，责成设计单位修改或重新设计且不另付设计费，并视对工程影响程度酌情进行处罚。属于公司同意的必要的对初步设计或可研方案的重大修改按第九条规定报批。（二）根据审批的会议纪要汇总会审确定的设计修改，由所属各单位领导审批报工程管理处备案。引起对初步设计重大修改的，按第九条规定报批。第六章 经费与奖罚第三十条 施工图会审工作的经费，从所属各单位管理费中列支。第三十一条 对施工图会审情况由所属各单位按项目向公司报告。公司不定期通报情况，对不按规定组织施工图会审，造成损失的，将追究所属各单位负责人和设计管理部门的责任。第三十二条 施工图会审结果作为考评优秀设计的条件之一。对外行业设计单位，作为公司工程建设项目设计市场准入条件之一。第三十三条 所属各单位在与设计单位签定合同时，应明确施工图会审的要求，经济处罚条款应在设计合同中约定，对施工图纸差错率超过10%或重大问题差错率多于3%的，应相应扣除设计费的110%。第三十四条 施工图技术性会审的图纸差错率计算公式如下：图纸差错率=(有差错的图纸张数/该次审查的图纸总张数) 100%上式中的图纸总张数为总图、零部件图及其它相关的总和（包括目录、材料表、技术条件等文字设计文件，下同）。有差错的图纸张数为涉及所有总图、零部件及相关图纸的张数之和。其中有重大问题的图纸差错率仍按上式计算，式中分子为有重大问题的差错图纸张数。（一）属于以下情况之一者为图纸差错：1. 施工图中的一般性错误或遗漏；2. 设计原因造成的错、漏、碰、缺。（二）属于以下情况之一者为有重大问题的图纸差错：1. 导致造成（或预计造成，下同）10万元及其以上的工程损失；2. 导致造成两周及其以上的工期延误。第三十五条 施工图会审中提出的旨在方便操作、利于施工和完善设计的建议性设计修改，不属于图纸差错。第七章 附 则第三十六条 本办法由公司工程管理处负责解释。第三十七条 本办法自印发之日起执行，原中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目施工图会审管理办法（昆燃200889号）失效。附表：1. 施工图会审分工表 2. 施工图会审记录表（一）3. 施工图会审记录表（二）4. 设计修改明细表5. 评审记录- 13 -附表1施工图会审分工表序号内容建 设 单 位施工单位设计单位监理单位技术负责人设计管理部门生产部门审定组织主审主审参审主审参审参审参审1图面质量检查2符合性审查3工艺要求会 审专业会审综合会审4施工条件会 审专业会审综合会审附表2施工图会审记录表（一）工程名称所属各单位名称单项（位）工程名称图纸名称总图或单元图号会审日期会审记录内容序号与初步设计的差异及说明审查处理意见建 设 单 位监理单位设计单位设计管理部门生产部门单位代表签字日期附表3施工图会审记录表（二）工程名称所属各单位名称单项（位）工程名称图纸名称总图或单元图号会审日期会审记录内容审查处理意见处理意见图号会审问题说明重大一般建 设 单 位施工单位监理单位设计单位设计管理部门生产部门单位代表签字日期附表4设计修改明细表工程名称单项（位）工程名称修 改 明 细序号图纸名称修改图号主要修改内容修改方式计划完成时间重新出图设计变更通知单建设单位技术负责人（签字）：年 月 日设计单位项目经理（签字）： 年 月 日附表5评审记录编号：中石油昆仑燃气有限公司项目名称第 页 共 页名 称施工图设计专 业日 期地 点会审意见：专家签名：中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目周、月报汇报制度 第一章 总 则第一条 为加强中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司）工程建设项目的动态管理，及时了解工程建设进展情况，协调重大建设问题，促进项目建设的顺利进行，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司、直属分公司、项目经理部（以下简称所属各单位）的工程建设项目，包括项目前期工作、建设实施、试运投产和竣工验收全过程。第三条 所属各单位应当按照本制度，及时、认真地汇报工程建设进展情况，并对汇报材料的真实性、准确性负责。第二章 汇报内容第四条 工程建设项目周、月报主要内容包括工程概况、工程进展情况、合同管理情况、质量、安全管理情况等。（一）工程概况包括建设单位、项目名称、计划文号、计划投资、主要工程内容等。 （二）工程进展情况包括：1. 施工图设计进展情况；2. 施工准备情况，包括“三通一平”，制管、施工、监理、检测等单位的招标，设备材料的采办，施工图的审查，以及外部协作条件的落实等；3. 设备材料供应情况，包括重要设备、材料供货厂家及交货日期，引进设备谈判签约及引进设备的“接、保、检、运”等情况；4. 项目经理部的组建，设计、施工、监理及检测单位招投标，总体部署编制，项目管理及包保协议签订以及竣工验收情况等；5. 施工进展情况，包括包括工程计划开竣工、实际开竣工时间、总体进度完成情况、形象进度描述、实物工程量完成情况等；6. 试运投产情况。（三）合同管理：包括勘察设计、服务采购、施工、监理、物资采购等各类合同的签订情况、执行情况。（四）质量、安全管理：包括HSE合同签订情况、承包商安全教育情况、现场安全检查及存在问题、施工质量检查及存在问题等情况。（五）其它：需上报和协调的问题。第三章 汇报方式及时间要求 第五条 汇报方式以计算机网络数据传输为主，图文传真为辅。所属各单位应当建立相应的计算机信息管理系统。第六条 周报汇报时间为每周四16:00以前，以电子版的形式传至公司工程管理处（周报模板见附表1）。月报汇报时间为每月25日16:00前，在以电子版形式提交的同时，以传真形式提交经签字并盖章后的纸质版报表（月报模板见附表2）。所属各单位应指定专人负责汇报材料的统计、整理和归档工作。凡迟报、错报、无制表人、无主管领导签字确认及未盖章的报表均视为无效。公司工程管理处将不定期地组织报表考评工作，对优秀单位进行表彰，对不合格单位给予通报批评。第七条 所属各单位应本着实事求是、认真负责的精神，及时准确地回复工程建设情况及存在的主要问题。第八条 所属各单位上报的工程周报、月报应按文件附件的模版要求上报。第四章 附则第九条 本制度由公司工程管理处负责解释。 第十条 本办法自印发之日起执行，原中石油昆仑燃气有限公司工程建设项目周、月报汇报制度（昆燃200889号）失效。附表：1. 周报模板 2. 月报模板 22