年度计划(模板)

三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码 ：三年经营计划（ 2009 2011 年）暨 2009 年工作计划拟稿日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人三年经营计划暨年度工作计划目录编号 ： 2009版号：01页码：第2页共12页第一部分三年发展战略与2009年实施策略 .3第二部分三年度量指标与2009年度行动计划 .41.财务维度： .42.客户维度： .63.内部运营维度： .84.学习与发展维度： .错误！未定义书签。三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第3页共12页第一部分三年发展战略与2009 年度实施策略1. 2009 2011 年公司发展战略：2009-2010 年采取稳健的战略态度，专注长春市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工作， 2011 年在异地三线城市获取项目， 2012 年进行异地开发。强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。2. 2009 年公司战略主题和实施策略：（ 1） 年度战略主题：在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009 年度工作重点为客户满意度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现，公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在2009 年度仍须进行不懈地建设与丰富提高。（ 2） 实施策略：1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。财务1)对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合维度理的存货量。2) 积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。2. 开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。客户1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。维度2)强化力旺会建设。3) 开展客户研究，指导项目定位。3. 深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度内部公司资源的能力。运营2)开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提维度炼方法论。3) .学习4.发挥人力资源的 “选育用留 ”作用，打造学习型组织。与发1)推动人力资源管理体系建设，强化 “选育用留 ”作用的发挥。展维.2)度三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第4页共12页第二部分三年度量指标与09 年度行动计划1. 财务维度： 1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合实施理的存货量。策略2) 积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。指标项2009 年2010 年2011 年净利润（亿元）（含回迁）销售面积（万平米）9.223（含回迁）销售合同额（亿元）3.8502（含回迁）度量3.5807（含回迁）销售回款额（亿元）指标3.9412销售结算额（亿元）土地储备面积增量（万平米）0土地储备面积总量（万平米）163.3期间费用占销售金额率14.75%（含回迁）行动计划与成效衡量项基础竣工销售销售结算结算项目开盘入住次举措主题开工备案面积金额面积金额利润时间时间M 2万元 M 2万元 时间年月 时间万元 年月 年月 年月 2009 年结算项目1.2010 年结算项目具体举措2.2011 年结算项目3.项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第5页共12页?4.说明：土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。表中销售面积均指签约口径；各项目销售详细数据见公司经营计划。表中开工时间指基础开工时间。各项目开发二级进度节点计划见各项目项目二级节点计划。财务融资部制定的2009年资金计划，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。返回目录 三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第6页共12页2. 客户维度：开展客户关系管理，梳理客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。实施策略度量指标具体举措1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。2) 强化客户会建设。3) 开展客户研究，指导项目定位。指标项200920102011客户满意度客户忠诚度业主集体投诉或媒体曝光事件000规划设计（客户）满意度工程质量（客户）满意度销售服务专业工作（客户）满意度客户服务专业工作（客户）满意度物业服务专业工作（客户）满意度季度客户投诉关闭率70%75%85%项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量? 第一季度制定 “以 , 客户服务 ?为品牌定位传播基调的品牌 ”推广方案，在年度品牌宣传中中结合“加深策划营销消费者印象 ”的品牌诉求，融合各项目增强品牌传部播力。? 根据销售情况对进入销售期的项目每季度编制一期产品设计的反馈总结与建议。? 根据 2008 年客户满意度调查报告 ， 2 月底制定 2009年客户满意度提升计划 ，并负责跟进和监对外品牌宣传突出客户服督客户满意度提升计划的实施。1.务，对内树立全员的客服? 对业主入伙、质量返修、客户服务等工作及时准确意识向公司汇报， 记录、整理、分析客户投诉处理状况，客户服务提出相关改进建议，以每月客户服务工作报告的形式反馈到相关部门（次月7 日前完成，每月至中心少一份，全季至少三份） 。? 每季度末编制 2009 年度产品缺陷与预防手册 ，向相关部门通报，促进公司开发环节的专业能力。? 在项目施工阶段，客服中心积极参与相关检查工作，并提出合理建议，代表客户对工程质量进行检查。2.积极开展客户关系管理工客户服务?作中心3.强化客户会建设策划营销?部4.开展客户研究，指导项目策划营销?定位部三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第7页共12页注：客户服务中心制定的2009 年客户满意度提升计划，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。返回目录 三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第8页共12页3.内部运营维度：深化以加强能力为宗旨的公司运作体制建设，夯实开发业务基础。实施策略度量指标具体举措1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。2) 开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。3)指标项200920102011公司年度计划完成率公司级会议决议及时执行率*专业工作满意度*产品交接验收提出的产品投诉率项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量? 1 月 10 日前发布公司年度工作计划与各项目一级运营计划，2月 28 日前完成组织中高层 09 年度目标责任书的签订工作。? 09 年 3 月 31 日前，以康城项目为试点，组织各相关部门完成力旺康城项目开发指导书的编制工作，并监督落实。? 每月 5 日前上报月度总结汇总报告与公司运营工作分析报告总结和分析项目计划与部门计划完成情况，7 日前定期1.强化计划管理运营管理组织全体中高层参与的月度计划协调会指出公司运营工作中部存在的问题 （季度是首月 15 日前上报季度报告，20 日前发布），提出预警或计划调整建议，发布各项公司有关提高运营效率的倡议与措施并督促落实。? 督促公司各部门年度计划在季度、月度计划的分解落实，跟踪各部门计划工作与各项目一级运营计划的执行情况，并给予定期或不定期提醒（工作计划月度提醒并跟踪，运营计划不定期提醒并跟踪）。推动计划、资金运营管理?和信息、知识管部2.理集成的运营财务融资管理体系初步部、成本?成型管理部3.进行组织结构运营管理?优化部4.强化流程建设运营管理?与管理部三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第9页共12页开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角投资发展演练完善工作，5.部?为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论6.开展产品研发设计管理?工作部推动设计环节设计管理7.的精细化和标?部准化管理强化对工程的工程管理8.策划和过程管?部理开展施工全过工程管理9.程管理标准制?部定工作加强对建筑承?包商、材料设备10.供应商等工程采购部供方的资源管理和履约评估环节完善成本管理成本管理?11.机制，加强成本部管理。建设矩阵式的12.策划营销部管策划营销?理平台，提升营部销专业能力完善财务体系? 全年，推广和实施财务管理制度，并进行完善。13.建设，加强财务财务融资?分析工作，提升部资金使用效率注：* 公司级会议决议及时执行率：月度计划协调会和总经理办公会会议决议及时完成量/ 总量。* 专业工作满意度=各专业（规划设计、工程质量、销服、客服、物服）工作满意度/5 ，以客户的标准来衡量运营维度产品的总体质量情况。返回目录 三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第 10页共12页三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第 11页共12页4.发挥人力资源“选育用留 ”作用，打造学习型组织。实施策略度量指标1) 推动人力资源管理体系建设，强化 “选育用留 ”作用的发挥。2) 加强培训和知识管理。3) 加强企业文化建设，促进部门协调和合作。指标项200920102011员工满意度人力投入产出 *总体培训满意率关键人员流失率*员工绩效与职业发展面谈完成率项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量? 12 月底之前，结合公司战略发展规划完成三年人力资源规划的编制。开展人力资? 全年实施职业生涯发展规划管理，12 月底之前评估一次。1.源类规划编人力资源? 结合人力资源规划的编制和职业生涯规划管理，上半年进行制和实施部人才测评工作。? 结合员工职业生涯规划管理进行，6 月底前完成公司后备人才储备库的建立。? 平均每三个工作日登陆一则哲理性故事一次，加强OA 或其加强企业文他平台上企业文化建设的互动交流，树立企业文化理念，使人力资源2.化建设，促进企业文化真正落地。各部门协作部? 1 月底之前完成企业文化建设年度实施方案的制定，在公司各项活动中融合企业文化精髓。具体完成岗位设举措3.置及人员调配强化人员招4.聘与晋升工作5.加强培训管理6.加强知识管理7.优化员工绩效管理完善人力资8.源管理制度建设?注：人力资源部制定的 2009 年人力资源需求计划和 2009 年度培训计划，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。三年经营计划暨年度工作计划编号 ： 2009版号：01页码：第 12页共12页* 人力资源效率：采用 “销售收入 /人事费用 ”来衡量* 关键人员流失率：指中层以上和部门业务骨干（纳入后备人才储备库的人员）主动离职数量占员工总人数的比例。返回目录 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804