电梯有限公司质量保证体系文件电梯程序文件汇编

安徽菲茵特电梯有限公司质量保证体系文件文件号：FYT/CX-2015 版 本：5/0程序文件汇编受控状态： 分 发 号： 编 制： 综合办 2015年10月10日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日2014年11月1日发布 2015年1月1日实施安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号：FYT/CX2015版本/修订：5/0 第 1页 共1页目录实施日期:2015年1月1日目录序号程序文件名文件号页码1文件和记录控制程序FYT/CX-01-20152执行特种设备许可制度控制程序FYT/CX-02-20153内部沟通与信息交流控制程序FYT/CX-03-20154管理评审控制程序FYT/CX-04-20155人力资源控制程序FYT/CX-05-20156基础设施控制程序FYT/CX-06-20157工作环境控制程序FYT/CX-07-20158合同管理控制程序FYT/CX-08-20159设计和开发控制程序FYT/CX-09-201510采购控制程序FYT/CX-10-201511生产过程控制程序FYT/CX-11-201512电梯安装、改造控制程序FYT/CX-12-201513电梯维修、维保控制程序FYT/CX-13-201514产品标识和可追溯性控制程序FYT/CX-14-201515产品包装和防护控制程序FYT/CX-15-201516监视和测量装置的控制程序FYT/CX-16-201517顾客满意信息监视与测量程序FYT/CX-17-201518内部审核控制程序FYT/CX-18-201519过程的监视和测量控制程序FYT/CX-19-201520产品的监视和测量控制程序FYT/CX-20-201521不合格品控制程序FYT/CX-21-201522数据分析控制程序FYT/CX-22-201523持续改进控制程序FYT/CX-23-201524纠正措施控制程序FYT/CX-24-201525预防措施控制程序FYT/CX-25-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-01-2015版本/修订：5/0第 1页 共6页文件和记录控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的通过对公司质量保证体系文件的编制、审核、批准、发布、更改和换版进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本，为质量活动正常、有效地开展提供准确的、有效的依据。对与质量保证有关的各项活动进行记录并管理和保存，以证明质量保证体系的有效运行及生产和服务达到规定的质量保证要求。2.适用范围 适用于本公司对质量保证体系文件所使用的文件和记录的控制。3.职责3.1 综合办是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。3.2 各部门均是本程序的配合并实施的单位。4.控制程序4.1 文件控制程序4.1.1 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。本公司的文件以纸质文件为准，其他类型的文件不作为执行依据。 质量保证体系文件是质量保证体系文件运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量保证体系文件的范围包括： a)形成文件的质量、安全方针和目标。 b)质量手册。 c)程序文件。d)质量保证生产文件（作业指导书、标准、工艺文件、管理制度等）还包括适用的法律法规等外来文件、质量保证体系所要求的质量记录表格。 公司的质量保证体系文件按其性质分为三类：a)公司制定的管理性文件，包括：质量保证手册、程序文件、各种规章制度、管理办法等。b)公司编制的技术性文件，包括：图纸、设计文件、工艺文件、检验和试验规范等。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-01-2015版本/修订：5/0第 2页 共6页文件和记录控制程序实施日期:2015年1月1日c)外来文件，包括：1)法律、法规、安全技术规范、标准2)客户提供的图纸、设计文件3)设计文件鉴定报告、型式试验报告，监督检验报告4)供方提供的质量证明文件、资质证明文件等4.1.2文件控制 文件控制，指对质量保证体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、删减、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。4.1.2.1编制：a)综合办负责对管理性文件的编制。b)技术质量部负责技术性文件的编制。c)综合办负责外来文件的收集整理。d) 质量保证体系文件均进行编号，文件编号规则如下： 质量手册编号 FYT/SC-2015 编写年份手册代码公司名称代码（用汉语拼音字头表示） 程序文件编号 FYT/CX-2015 编写年份 程序文件顺序号 程序文件代码 公司名称代码（用汉语拼音字母表示）程序文件汇编的文件号为程序文件编号去掉顺序号 相关记录编号安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-01-2015版本/修订：5/0第 3页 共6页文件和记录控制程序实施日期:2015年1月1日 FYT/JL-2015编写年份 记录顺序号形成记录的文件号记录代码公司代码记录汇编的文件号为记录编号去掉形成记录的文件号、顺序号关于其他文件（例如技术、作业指导书、管理制度、标识等方面的文件）的编号规则参照以上文件制定。若属外来文件应使用其原编号，无原编号的外来文件，不再编文件编号，只在发文时编分发号：4.1.2.2审核a)质量保证工程师负责对管理性文件的审核。b)技术质量部负责人负责相应技术性文件的审核。c)质量保证工程师负责外来文件的的识别和标识。4.1.2.3批准a)总经理负责对管理性文件的批准。b)技术负责人负责相应技术性文件的批准。未经过审核的文件，不得提请总经理批准。4.1.2.4发放a)质量保证体系文件发放前应得到其适宜性和充分性的审核和批准，应已进行了标识。b)质量保证体系文件的发放由综合办负责编制发放清单，经质量保证工程师审核，总经理批准后发放，质量保证体系文件的发放应有发放记录。c)外来文件的发放，应得到质量保证工程师的识别和确认，进行标识后进行。4.1.2.5使用各使用场所都能得到适用文件是有效的版本并标识清晰，过期、作废的文件必须撤出使用场所。各使用场应妥善保管受控文件，不得丢失，如遇损毁应申请更换。4.1.2.6修改安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-01-2015版本/修订：5/0第 4页 共6页文件和记录控制程序实施日期:2015年1月1日a)在文件实施中，由于各种原因发生变化时（例如公司的组织结构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件原文进行评审，确定是否需要更改。如果需要更改，应由原审核、批准人审核、批准后进行修改。b)文件修订的方法分为划改（在文件原文上划改，在旁边写好修订后的内容）、换页和换版三种。修订由公司综合办统一组织，修改申请人填写该文件修改审批表，经质量保证工程师审核，总经理批准后，由公司综合办下发文件修改审批表，对受控版本文件统一修改。换版指文件整体换版。程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版。手册换版时，所有程序文件应随之换版更新。4.1.2.7标识、回收、作废等管理。a)质量保证体系文件的标识分为控制状态标识和分发号标识。b)有效文件标识分别为受控和非受控两种，对内提供的依据性文件应标注“受控”，对外提供的证明性文件应标注“非受控”，受控文件的更改应得到跟踪控制。c)过期、作废的文件应标注“作废”。如需留档还应标注“留档”。d)质量保证体系文件的分发号标识用于区分该文件的使用人（或部门）。e)过期、作废的文件应根据发放记录进行收回，以避免使用现场出现无效的文件。f)过期、作废的文件销毁、留档应由综合办提出申请，质量保证工程师批准后销毁或标注留档。g)过期、作废的文件的回收、销毁、留档保存记录。4.1.3外来文件控制a)法律、法规、安全规范、标准文件由综合办识别、购买经质量保证工程师确认。b)客户提供的图纸、设计文件由技术质量部评议，报经技术负责人批准确认。c)设计鉴定文件、型式试验报告、监督检验报告等，由技术质量部负责识别、确认。d)供方提供的提供的供方提供的质量证明文件、资质证明文件由采购部负责收集、由技术质量部负责识别、确认。e)外来设计文件以经确认使用，纳入公司文件管理。4.2 记录控制4.2.1记录概念安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-01-2015版本/修订：5/0第 5页 共6页文件和记录控制程序实施日期:2015年1月1日a)记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录是一种特殊的文件。b)记录的作用，可提供产品、过程符合要求的证据和质量安全管理体系有效运行的证据。还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量保证体系提供信息。4.2.2记录的控制记录的控制包括、确认、收集、归档、储存、保管和保存期限等。4.2.2.1填写记录的填写应用黑色水笔进行，记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别，记录不准擅自涂改，有条件时应采用电脑打印。4.2.2.2确认记录应注明填写日期并签字或盖章，需要时还应有审核、批准手续，该记录方为有效。4.2.2.3收集、归档记录每年综合办负责收集、归档。归档的记录应编制归档目录。4.2.2.4储存、保管a)记录的储存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以确保记录在储存期间不丢失、不损坏、不变质。b)为便于查找，归档的记录应按记录的名称、记录的时间分袋（盒、夹）保管，记录的袋（盒、夹）应按记录的名称和时间标识，袋（盒、夹）内应有记录清单。c)记录允许查阅、复印，但不允许借出。4.2.2.4保管期限a)管理性记录保管期限为5年（跨审证期限）。b)过程性质量记录保管期限为5年。c)最终产品质量记录和安全部件质量记录保管期限为15年（产品预期使用年限）。5.0 相关文件安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-01-2015版本/修订：5/0第 6页 共6页文件和记录控制程序实施日期:2015年1月1日6.0 相关记录1受控文件清单FYT/JL-CX-01-01-20152文件发放审批表FYT/JL-CX-01-02-20153文件发放登记表FYT/JL-CX-01-03-20154文件修改申请单FYT/JL-CX-01-04-20155作废文件回收记录FYT/JL-CX-01-05-20156作废文件保留审批表FYT/JL-CX-01-06-20157作废文件、记录销毁审批表FYT/JL-CX-01-07-20158文件借阅、复制记录FYT/JL-CX-01-08-20159文件、记录归档登记表FYT/JL-CX-01-09-201510法律法规文件目录FYT/JL-CX-01-10-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-02-2015版本/修订：5/0第 2页 共2页执行特种设备许可制度控制程序实施日期:2015年1月1日1、目的通过对法律法规的履行进行控制，确保实现公司对执行特种设备许可制度的承诺。通过对本公司对外提供产品或服务的范围、接受监督检验、接受各级质量技术监督部门的监督进行控制，确保特种设备许可制度在我公司得到有效执行。通过对本公司取得的特种设备制造、安装、改造、维修许可证建立保存、使用、保管、换证申请进行控制，以确保证件有效版本在上级质量监督部门安全质量监察和监督监检下正确使用、有效运行。2、范围适用于公司与特种设备许可有关的过程控制。3.职责a)总经理负责领导公司全体员工，遵守国家有关法律法规。负责保证公司的经营活动在许可范围内进行，并接受质量技术监督部门的监督检查和监督检验。b)质量保证工程师负责配合质量技术监督部门的监督检查。c)工程部负责配合相关部门对电梯安装、维保的监督检验。d)综合办负责特种设备制造、安装、改造、维修许可证的保管、使用、换证申请等。4.控制程序4.1执行特种设备许可制度a)公司对外提供的产品或服务的质量证明文件应标明标明特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证编号及有效日期。公司不得对外超许可范围提供产品或服务。b) 公司对外提供的产品或服务时应严格执行特种设备许可制度，不得有任何违反国家相关法律、法规和安全技术规范的行为。4.2接受质量技术监督部门的监督a)公司应配合质量技术监督部门的监督检查，向质量技术监督部门提供证明公司执行特种设备许可制度的文件、记录和相关信息等。b)对质量技术监督部门在监督检查中提出的问题及时组织有关人员进行整改，并及时将整改结果汇报给监督检查部门确认。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-02-2015版本/修订：5/0第 2页 共2页合规性控制程序实施日期:2015年1月1日4.3接受监督检验a)公司对外提供电梯安装、改造、维修维保服务时应向当地质量技术监督部门报备。b)公司对外提供电梯安装、改造服务项目开工前应向当地质量技术监督部门告知，取得许可后进行。c)公司对外提供电梯安装、改造、维修维保服务完工时应申请监督检验部门的检验，对检验中发现的不合格项应及时认真整改。不得将未经监督检验或监督检验不合格的产品交付顾客使用。4.4许可证的管理a)公司取得的特种设备制造、安装、改造、维修许可证不得涂改、伪造、转让或出卖，有专人负责保管，一律不得外借。b)特种设备制造、安装、改造、维修许可证原件、复印件的使用应得到控制、对使用情况进行记录。c)当发生公司名称、地址、许可范围（减项）等变更时，应向原许可机构提出变更申请，并根据许可机构要求提供相关证明材料。d)特种设备行政许可有效期到期前半年内，公司应组织换证复审的准备工作，为换证复审作相应准备。向原许可机构提交换证复审申请和规定的相关资料。e)公司在经营中需要对许可范围进行增项时，应向原许可机构提出增项申请，并根据许可机构要求提供相关证明材料。f)特种设备作业人员资格证书由综合办负责管理，负责在证书有效期到期前三个月内，向发证机关申请和办理复审换证。5.相关文件6.相关记录特种设备许可证使用记录FYT/JL-CX-02-01-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-03-2015版本/修订：5/0第 1页 共2页内部沟通与信息交流控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的为了及时准确地收集传递及反馈有关信息，做好信息的管理，特制定本程序。2.范围适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。3.职责3.1综合办负责搜集公司内部各部门的信息，负责收集相关方信息。3.2各部门负责工作范围内信息的收集、传递与交流。3.3综合办负责统一对内、外信息的传递与处理，保存和管理相关信息。4.程序4.1信息分类4.1.1外部信息a认证机构、执法机构检测检查的结果和反馈信息。b政策标准类信息，如特种设备法律、准则、标准等。c相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指：生产现场、安装维保的监理、供应方等。d其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关技术，管理信息等。4.1.2内部信息a正常信息：如方针、目标、内部审核、管理评审以及体系正常运行的其他记录等。b（潜在）不符合（潜在）不安全的文件与事故信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正措施、预防措施要求表等。c紧急信息：事故信息与记录。d其他内部信息：如员工建议等。4.2信息的收集与处理4.2.1信息的形式：书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。4.2.2外部信息的收集处理。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-03-2015版本/修订：5/0第 2页 共2页内部沟通与信息交流控制程序实施日期:2015年1月1日a综合办负责认证机构、执法机构监测、检查结果及反馈的信息收集等。由综合办传递给相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正措施控制程序的要求进行处理。b政策、法规、标准类的资料信息由综合办负责收集，更新、整理。详见文件与记录控制程序。c各部门分别负责与相关方进行信息沟通，上述相关方反馈的其他信息，由对应部门以信息联络处理单的形式传递给综合办进行处理。d各部门直接从外部获取的其他类信息，应在一周内以信息联络处理单反馈给综合办、由其负责分类、整理，综合办按相关文件的规定传递信息。e各部门建立相关方抱怨投诉记录台帐，对相关方的抱怨予以记录，对能够解决的要及时予以解决，对本部门暂时不能解决的要及时向综合办反映，由综合办解决。4.2.3内部信息的沟通。a正常信息由综合办按相关文件传递。b潜在不符合信息，潜在不安全文件信息的处理详见纠正和预防措施控制程序。c紧急信息：由发现部门以最快捷的方式传递给最高管理层。d其他内部信息，提供者可以信息联络处理单反馈给综合办。5.相关文件6.相关记录信息联络处理单FYT/JL-CX-03-01-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-04-2015版本/修订：5/0第 2页 共4页管理评审控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的通过对公司质量保证体系进行评审，评价其适应内外环境变化的能力、满足工程服务要求及实现质量目标的能力，以保持质量保证体系文件的持续适宜性、充分性和有效性，满足公司提出的质量方针和目标的要求。2.适用范围适用于本公司质量保证体系的评审，包括质量方针和目标的评审。3.职责 a)总经理负责主持管理评审活动，负责批准管理评审计划和管理评审报告。b)综合办负责编制管理评审计划和管理评审报告，并保存管理评审的记录和相关资料。c)质量保证工程师负责向总经理报告质量保证管理体系运行情况，提出改进意见，负责审核管理评审计划、评审报告。负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。d) 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出不合格品（项）的纠正预防和改进措施的制定和实施工作。4.控制程序 4.1 管理评审的计划4.1.1 年度管理评审计划4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量保证体系文件运行情况进行评审。4.1.1.2综合办负责编制年度管理评审计划经质量保证工程师审核，再经总经理批准后实施。4.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括： a) 评审目的。 b) 评审组织。 c) 评审内容。 d) 评审的准备工作要求。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-04-2015版本/修订：5/0第 2页 共4页管理评审控制程序实施日期:2015年1月1日e) 评审时间安排。 4.1.2 适时管理评审计划4.1.2.1 在下列情况下，由质量保证工程师提出，适时制定计划并进行相应的管理评审。 a) 当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时。b) 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时。c) 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。d)当质量保证工程师认为必要时，如认证前的管理评审。4.1.2.2综合办负责编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理批准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对其中某一具体事项。4.2 管理评审的内容4.2.1 管理评审的输入一般包括如下内容：a) 质量保证体系文件审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。b) 顾客投诉的处理，顾客满意度调查结果及反馈的重要信息。c) 重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势。d) 质量方针、目标，以及纠正、预防和改进措施的实施情况。e) 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。f) 可能影响质量保证体系文件的变化（如公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整。相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更）。4.2.2 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：a) 质量保证体系文件的过程及相应文件是否有修正的需要。b) 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新。 c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进。d) 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜。e) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。f) 对上述评价结果所采取的跟踪措施。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-04-2015版本/修订：5/0第 3页 共4页管理评审控制程序实施日期:2015年1月1日g) 对改进的建议。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 综合办将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.3.2 综合办在评审前各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经质量保证工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审计划的形式发给参加评审的人员。 4.4评审 4.4.1评审会议 4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人及有关人员参加。4.4.1.2 参加评审会议的人员对管理评审计划的评审内容进行逐项评审。4.4.2 评审结论4.4.2.1总经理对所涉及评审的内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审报告4.5.1综合办对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。4.5.2 评审报告的内容包括a) 评审目的。 b) 评审日期。 c) 参加评审人员。 d) 评审内容及结论。e) 采取的纠正、预防和改进措施。4.6改进措施的实施和验证 4.6.1需采取改进措施时，由综合办编制相应的改进计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。 4.6.2 质量保证工程师负责对4.6.1中改进计划的实施情况进行跟踪和验证。5.0 相关文件安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-04-2015版本/修订：5/0第 4页 共4页管理评审控制程序实施日期:2015年1月1日6.0 相关记录 管理评审通知单FYT/JL-CX-04-01-2015管理评审计划FYT/JL-CX-04-02-2015管理评审会议签到表FYT/JL-CX-04-03-2015管理评审会议记录FYT/JL-CX-04-04-2015管理评审报告FYT/JL-CX-04-05-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-05-2015版本/修订：5/0第 1页 共5页人力资源控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的通过对人员聘用、培训、考核以及相关档案等进行控制，确保公司的质量保证体系得到充足而适宜的人力资源，为证明公司人力资源符合许可要求提供证据。2.适用范围适用于公司质量体系中与产品或服务质量有关的所有人员以及行政许可要求的人员。3.职责a)综合办负责编制FYT/GL-001-2015岗位工作任职要求，负责人员招聘和人员档案的建立和管理；b) 综合办负责人员培训计划的编制和实施，负责培训效果的评估；c)公司所有员工应积极参加各种培训及学习。4.控制程序4.1人员的聘用a)综合办编制岗位工作任职要求，明确对各任职人员学历、培训、工作经历、资格等的具体要求，经总经理批准后实施；b)综合办负责组织人员的聘任工作，各用人部门负责配合，聘任结果须经总经理批准；4.2人员的培训4.2.1公司的人员培训分为内部培训和外部培训a)公司的内部培训分为计划培训和因实施纠正措施而实施的临时性培训；b)外部培训分为行政许可要求人员的取证、换证等培训和外部技术培训。4.2.2人员培训的策划a)公司在每年初由综合办据公司人力资源实际状况，在征徇各部门意见的基础上，制定本年度的培训计划。培训计划内容应包括：培训对象、培训内容、培训时间、考核方法等内容；b)人员的临时性培训由纠正措施提出部门负责策划；c) 行政许可要求持证人员，综合办应建立扯证人员名单并编制持证人员的取证、换证及培训计划，根据取证、换证的时间要求，由综合办负责向有关部门提出培训申请，或根据主管部门要求进行；安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-05-2015版本/修订：5/0第 2页 共5页人力资源控制程序实施日期:2015年1月1日d)外部技术培训根据相关单位的要求，征徇相关部门意见，由总经理批准进行。4.2.3人员培训的实施a)公司根据年度培训计划进行的培训，由综合办负责组织实施。培训的实施须有记录。b)人员的临时性培训由纠正措施提出部门负责实施，实施结果由技术质量部负责验证。培训的实施须有记录。c)行政许可要求人员的取证、换证等培训由综合办负责跟踪培训结果，并对取证、换证情况进行记录。4.2.4人员培训的考核公司进行的人员内部培训，应根据培训计划的要求进行考核，考核由培训的实施单位负责进行，培训考核不合格的需重新培训，仍不合格的需换岗。培训考核要有记录。4.2.5人员培训的内容要求a)管理人员l 公司质量手册、程序文件的培训；l 岗位职责和工作规范的培训；l 专业知识和基本管理知识培训。b)施工人员（包括关键工种、特殊工种人员、安装改造维修保养人员）l 公司质量安全方针、目标的培训；l 所使用的质量保证体系文件（包括程序文件、作业指导书等）的培训；l 岗位职责和工作规范培训；l 岗位技能和安全作业的培训；c)销售人员l 公司质量手册、相关程序文件的培训；l 岗位职责、服务规范的培训，树立质量意识和以用户为关注焦点的理念；l 产品相关知识（包括井道勘察）培训；l 销售基本知识培训；d)技术人员培训安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编文件号： FYT/CX-05-2015版本/修订：5/0第 3页 共5页人力资源控制程序实施日期:2015年1月1日l 公司质量安全方针、目标及相关程序文件培训；l 岗位职责和工作规范培训；l 专业知识和岗位技能培训（必要时）；l 岗位职责、工作规范培训；l 计量管理基础知识培训；l 检测仪器的管理、使用和维护保养培训；e)设备维修员l 公司质量安全方针、目标培训；l 岗位职责和工作规范培训；l 设备管理基础知识培训；f)采购及仓管人员培训l 公司质量安全方针、目标及相关程序文件的培训；l 岗位职责和工作规范的培训；l 采购和仓管基础知识培训；g)检验人员l 公司质量安全方针、目标及相关程序文件的培训；l 岗位职责、工作规范和检验要求培训；l 质量管理、统计技术基础知识培训；l 检测仪器的使用和维护保养培训；h)安全人员（专职或兼职）l 公司质量安全方针、目标及相关程序文件的培训；l 岗位职责、工作规范和安全检查要求培训；l 公司安全管理体系及各工种安全作业知识培训；i)计量人员l 公司质量安全方针、目标培训；l 岗位职责和工作规范培训；l 设备管理基础知识培训；安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-05-2015版本/修订：5/0第 4页 共5页人力资源控制程序实施日期:2015年1月1日l 岗位职责和工作规范培训；l 设备管理基础知识培训；j)内审员培训l TSG Z-004-2007标准、审核知识的培训；l 公司质量手册、程序文件的培训；l 各部门产品、过程和活动的特点和所需的专业知识的培训。k)新聘和转岗人员l 公司质量安全方针、目标的培训，树立质量意识和以用户为关注焦点的理念；l 所使用的质量保证体系文件（包括程序文件、作业指导书等）的培训；l 岗位职责和工作规范的培训；l 岗位技能和安全作业的培训；l)转岗员工培训内容为新岗位的专业知识和技能，所依据的程序文件和作业指导文件等。4.3档案管理a)公司编制员工花名册，对每位员工建立档案。b)员工档案包括：l 劳动合同l 身份证明（复印件）l 教育证明（复印件）l 资质证明（复印件）l 个人简历l 持证情况l 培训、考核记录等5.相关文件岗位工作任职要求FYT/GL-001-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-05-2015版本/修订：5/0第 5页 共5页人力资源控制程序实施日期:2015年1月1日6.相关记录员工花名册FYT/JL-CX-05-01-2015持证人员名单FYT/JL-CX-05-02-2015年度员工培训计划FYT/JL-CX-05-03-2015特种作业证取证、换证计划FYT/JL-CX-05-04-2015临时培训申请单FYT/JL-CX-05-05-2015员工培训、考核记录表FYT/JL-CX-05-06-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-06-2015版本/修订：5/0第 1页 共3页基础设施控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的通过对与产品或服务质量有关的基础设施的管理和控制，确保公司的质量保证体系的运行得到充足而适宜的基础设施，为证明公司基础设施符合质量保证体系和行政许可的要求提供证据。2.适用范围适用于公司质量保证体系中与产品或服务质量有关的基础设施的管理和控制。3.职责a)技术质量部负责确认公司为满足行政许可要求和提供满足顾客要求的产品和服务所需的的基础设施；b)综合办负责厂房、仓库、场地等基础设施的档案建立与管理；c)生产部负责与生产活动有关生产设备、工装模具以及配套设施的管理；d)工程部负责安装机具的管理。4.控制程序4.1厂房、仓库、场地实验井道等基础设施管理：a)技术质量部负责对公司的厂房、仓库、场地实验井道等基础设施的符合性进行确认；b)综合办负责对上述设施的产权证明，技术资料等建立档案并管理。4.2生产设施、设备、工装模具以及安装工具、设备的管理:4.2.1采购a)技术质量部对生产设施、设备、工装模具以及安装机具的需求进行确认，对需要购买的填写设备采购申请单，申请单应明确设备的名称、数量、规格型号、性能等要求。需要自制的，技术质量部应给出制造图纸；b)设备的购买或自制须经总经理批准；c)采购部根据已批准的采购申请单购买设备；d)生产部根据已批准的制造图纸自制设备。4.2.2验收a)技术质量部编制设备验收单，规定设备验收依据和方法。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-06-2015版本/修订：5/0第 2页 共3页基础设施控制程序实施日期:2015年1月1日b)技术质量部组织对购买或自制的设备进行验收、验证，确保其生产能力的符合性。4.2.3操作维护a)生产部制定和实施FYT/GL-002-2015生产设备使用和维护保养规程汇编，编制设备维护保养计划，负责生产设施、设备、工装模具的使用和维护保养；b)工程部负责施工机具的保管、维护，施工机具按其性能状态的完好、待修、报废分类保管，预防性能不符合的施工机具借出并建立施工机具借用记录；c)特种设备须按规定经检验合格方能使用，使用人员需持证上岗。4.2.4精度校准生产设备加工精度的校准由生产部根据生产设备的特点自行校准，必要时由技术质量部协助或申请外部人员提供支持；4.2.5检修、报废a)当生产设备或施工机具不能正常工作或加工精度不能达到要求时，应对其进行检修；检修后的设备应重新进行加工精度校准，符合要求的对其进行相应的标识后可投入使用。b)经检修后仍不能符合要求的，经技术质量部审核进行报废处理。4.2.6档案管理4.2.6.1生产设备、工装、模具档案管理a)生产部负责建立生产设备、工装、模具台帐；b)生产部负责建立生产设备、工装、模具档案，包括：l 设备验收单l 质量证明文件l 使用维护保养说明书l 维修保养记录4.2.6.2施工机具档案管理工程部负责建立施工机具台帐；4.2.7状态控制安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-06-2015版本/修订：5/0第 3页 共3页基础设施控制程序实施日期:2015年1月1日a)生产设备的状态分为使用、停用、检修三种，分别使用绿色“使用”、红色“停用”和和黄色“检修”标识牌，悬挂于设备明显处标识设备的状态；b)施工机具的状态分为完好、维护、报废三种，以分别存放加以区分。5.相关文件生产设备使用和维护保养规程汇编FYT/GL-002-20156.相关记录设备采购申请单FYT/JL-CX-06-01-2015设备验收单FYT/JL-CX-06-02-2015设备、工装、模具台帐FYT/JL-CX-06-03-2015设备维护保养计划FYT/JL-CX-06-04-2015设备维修记录FYT/JL-CX-06-05-2015施工机具台账FYT/JL-CX-06-06-2015施工机具借用记录FYT/JL-CX-06-07-2015安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-07-2015版本/修订：5/0第 1页 共2页工作环境控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的通过对工作环境的管理和控制，确保公司的产品和服务的提供得到充足而适宜的工作环境，为证明公司工作环境符合质量保证体系的要求提供证据。2.适用范围适用于公司质量保证体系中与产品或服务质量有关的工作环境的管理和控制。3.职责a)综合办负责人文环境、心理健康和人员健康检查的管理；b)生产部负责与生产活动有关工作环境的管理；c)工程部负责与安装维保现场有关的工作环境的管理。4.控制程序4.1建立适宜的工作环境4.1.1生产部协助技术质量部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，建立良好的工作氛围，更好的发挥员工的潜能；4.1.2工程部协助技术质量部确定并管理为实现安装维保服务的符合性所需的工作环境，建立良好的安全工作氛围。4.2工作环境的管理4.2.1生产工作环境的管理a)对现有工作场所进行合理安排，对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场管理有序、规范，组织和建立文明生产的工作环境； b)根据产品对工作环境的要求，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品质量对工作环境的要求；c)确定产品特殊过程所需的工作环境，对焊接、喷涂等工序，应配备相应的设施，确保产品生产质量、和员工身心健康并定期对特殊岗位人员进行健康检查；d)对环境中影响产品质量的因素严加控制；必要时，满足工作环境对温度、湿度的要求，确保产品生产质量；e)确保员工生产环境符合劳动法规的要求。4.2.2安装维保工作环境的管理安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-07-2015版本/修订：5/0第 2页 共2页工作环境控制程序实施日期:2015年1月1日安装维保工作环境的管理执行FYT/CX-12-2015电梯安装、改造控制程序、FYT/CX-13-2015电梯维修、保养控制程序的规定。5.相关文件 6.相关记录工作环境检查记录表FYT/JL-CX-07-01-2015 安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-08-2015版本/修订：5/0第 1页 共2页合同管理控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的通过对合同要求的确定、评审和签订进行控制，使顾客的要求形成文件的明确规定，并在相关职能部门之间准确传递、理解、确认，确保本公司具有满足顾客要求的能力。2.适用范围 适用于本公司对外提供产品或服务合同的控制。3.职责销售部负责合同管理，负责顾客要求的确认、组织评审、合同签订和执行的跟踪；4.控制程序4.1与产品有关要求的确定：a)销售部负责以合同形式确定顾客的要求。主要内容包括产品的规格型号、数量以及产品的质量、功能、材料、工艺、包装的要求和交货期、服务等方面的要求。b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求。c)与产品有关的法律法规的要求。d)本公司确定的任何附加要求。e)产品要求发生变更时，合同的条文应及时修改，变更的要求应于相关人员沟通。4.2合同评审4.2.1评审内容a)顾客的要求是否满足国家有关法律、法规、安全技术规范的要求。b)顾客对于价格、交货期、付款方式、交货方式、验收方式及其他方面的要求，是否可以接受。c)公司是否有能力满足顾客规定的要求。4.2.2合同评审方法a)合同评审由销售部组织实施。b)技术质量部负责确认顾客的要求是否符合有关的法律法规的要求。公司是否有能力满足顾客规定的要求。c)采购部负责确认材料、零部件的采购是否满足顾客规定的要求。d)生产部负责确认零部件的生产是否满足顾客规定的要求。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-08-2015版本/修订：5/0第 2页 共2页合同管理控制程序实施日期:2015年1月1日e)财务部负责确认价格、付款方式、交货方式是否可以接受。4.2.3合同经评审确认后，由销售部将合同评审表报总经理审批，总经理批准后，销售部负责办理合同签字手续。4.3合同修改当合同执行中有变更时，按4.2条款重新评审，并填写合同更改通知单，确认能满足合同要求并经总经理批准后，及时通知各相关职能部门实施。4.4合同执行a)在合同正式签订生效后，技术质量部负责编制材料、零部件采购计划、零部件生产计划、产品配置清单经总经理批准后组织生产。b)工程部编制施工计划，准备组织安装。c)销售部负责对各部门的合同执行情况进行检查、督促，发现问题应及时向领导反映，采取有效措施，保证合同的及时履行。 4.5顾客满意信息的监视和测量销售部按照FYT/CX-15-2015顾客满意信息监视和测量控制程序的规定，在合同执行过程中的负责对顾客满意信息进行监视和测量，并将有关结果作为管理评审的输入资料。4.6合同管理销售部应建立销售合同台帐，负责销售合同、合同修改协议书、合同修改通知单、合同评审（会签）表的保存，合同执行结束后交综合办归档。5.相关文件合同评审表FYT/JL-CX-08-01-2015销售合同台帐FYT/JL-CX-08-02-2015材料、零部件采购计划FYT/JL-CX-08-03-2015零部件生产计划FYT/JL-CX-08-04-2015产品配置清单FYT/JL-CX-08-05-20156.相关记录安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-09-2015版本/修订：5/0第 1页 共6页设计和开发控制程序实施日期:2015年1月1日1.目的对所有的新产品设计和开发过程进行有效控制，以确保产品质量满足顾客和国家规定的要求。2.适用范围 适用于本公司产品或服务的设计的策划、输入、输出、确认的过程。3.职责a)技术质量部负责产品或服务的设计策划、输入、输出、确认等全部过程。b)相关职能部门负责配合市场信息的收集、设计输入、输出评审、实现和验证。4.控制程序4.1设计项目分类 本公司设计分为：a）新产品（国家标准产品）； b）客户新产品（非标准产品）； c）服务（安装、改造）。4.2 设计策划4.2.1技术质量部负责对产品设计和开发进行策划和控制。4.2.2属于新产品（国标）的设计项目，由技术质量部组织生产部、销售部、工程部进行市场调研，调查收集与本行业有关的信息或利用现有渠道、其它信息进行评估分析。由技术质量部编制产品或服务设计立项申请书，总经理批准后执行。4.2.3属于和顾客签定合同的客户新产品（含有设计内容的非标准产品），经合同评审合格后，由技术质量部负责申请立项，总经理批准。4.2.4服务（安装、改造）的设计，根据工程部的要求或顾客签定合同，由技术质量部负责申请立项，总经理批准。4.2.5技术质量部结合产品的具体情况与相关部门人员商讨后，指定设计（项目）小组的负责人（应具备一定的组织、沟通、技术能力），安排编制产品或服务设计计划书，技术质量部负责组织对产品或服务设计计划书进行评审，总经理根据审核结果对产品或服务设计计划书进行批准。安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-09-2015版本/修订：5/0第 2页 共6页设计和开发控制程序实施日期:2015年1月1日4.2.6产品或服务设计计划书的编制要根据设计工作量、技术难易程度、设计过程控制要求、产品交付日期等因素，按年、季、月有序安排。设计/开发计划内容应包括：a)设计所依据的合同、市场调查报告等；b)设计各阶段的主要工作项目和目标；c)设计各阶段的要求和进度安排；d)对评审、验证和确认活动的安排；e)应输出的文件资料。4.2.7新产品的设计和开发计划应随设计/开发工作的进展，在适当时予以更新。4.2.8对参与设计和开发的不同部门之间的接口应加以管理，以确保有效的沟通，并明确职责。4.3设计输入4.3.1设计小组成员确定并分析与产品有关要求的输入。即将产品有关的要求转化为具体的输入要求，包括： a)功能和性能的要求，顾客规定的要求； b)工程现场勘察信息（提供井道、机房布置图或工地勘察记录表等）； c)顾客没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所需的要求； d.适用的法律法规，国家强制性标准要求； e)适用的以前类似设计的有关信息； f)与设计开发有关的其他要求。4.3.2 设计输入要形成文件产品或服务设计方案。4.3.3技术质量部要对设计输入形成文件进行评审，以确保其充分性和适宜性，不完整的，含糊的或矛盾的要求(合同提出者)应予以解决。4.3.4设计输入文件必须签署完整，设计现场使用的设计输入文件必须是有效版本。4.3.5设计输入文件随着设计和开发工作的进展，发现不合适时应及时加以更改，作出记录并予以传递。4.4 设计输出4.4.1设计的输出必须形成文件，应做到：安徽菲茵特电梯有限公司程序文件汇编 文件号： FYT/CX-09-2015版本/修订：5/0第 3页 共6页设计和开发控制程序实施日期:2015年1月1日a)满足设计输入的要求；b)向采购、生产、安装、改造、维修等工程项目和服务提供所需的信息；c)提供产品或服务的验收准则；4.4.2设计输出文件4.4.2.1产品设计输出文件：a) 产品设计计算书；b)产品耗