某家政服务公司日常管理规章制度15页

家政服务有限公司规章制度一、总则二、员工守则三、员工行为准则四、员工服务礼仪五、行政管理制度 （一）办公制度（二）公司组织机构 （三）部门经理守则 （四）会计、出纳守则 （五）保管员守则 （六）文员职责（七）财务管理制度（八）实物出入库管理（九）费用支出管理制度（十）公司审计与检查制度 一、总则（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 （二）公司倡导树立“一体化”思想，禁止任何部门或个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展、违反公司章程的事情。 （三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 （四）公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。（五）公司实行“按劳取酬” “多劳多得”的分配制度。 （六）公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。 （七）公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。 （八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则（一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 （二）维护公司声誉，保护公司利益。 （三）服从领导，关心下属，团结互助。 （四）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 （五）不断学习，提高水平，精通业务。 （六）积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、员工行为准则（一）每个员工应该遵纪守法，做合格合法公民。 （二）公司员工应着装整齐，熟悉公司各项收费标准。公司车辆应车貌鲜亮，体现公司完好形象。 （三）搬运过程当中，搬运工人应服从班组长指挥，协调一致。 （四）对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。 （五）对待业务无大小、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。 （六）不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，有问题应及早反映解决。 （七）干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。（八）中午期间严禁喝酒。 （九）工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢活，降价。 （十）全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。四、员工服务礼仪（一）家政服务员必须具有高水准的服务形象；热情主动的服务意识；周到完美的服务效果；礼貌和善的服务方式。 （二）家政服务形象总体要求：服务周到、礼貌热情、仪容整洁、仪态大方。 （三）家政服务人员形象规范具体要求： 1、接到家政服务派单后，应及时准备用品和工具，尽快前往进行家政服务，不可拖延不办，若因故不能及时进行家政服务，应向业主说明原因。 2、家政服务人员上门进行家政服务时，应注意登门礼节：先按门铃或以中指扣门，按门铃的时间要适当，不宜长时间按铃，扣门节奏要轻缓，不可用手掌、拳头拍门或砸门。待业主开门后，首先礼貌地自我介绍，语言模式为：“我是家政服务工作人员，先生（小姐、太太）您需要提供的家政服务，是否可以进行。”并出示相关证件。待业主同意认可后，方可进行登门服务。 3、家政服务人员不得以施工作业为由，衣冠不整，形态不雅的上门进行家政服务工作，禁止穿拖鞋，着便装、短裤或背心，甚至赤膊上门进行家政服务。 4、在业主家中进行家政服务时，不可吸烟、吃零食或互相说笑，对业主及其家人不可有无礼表示。 5、进行家政服务时，应佩带工作用布、塑料鞋套等保洁用具，尽可能保持业主家中清洁；若因特殊情况不可保持，应向业主通报，工作完毕后及时给予清扫干净。 6、进行有偿维修服务时，要事先向业主通报损坏程度、配件价格、维修预算工时，应如实清楚的向业主说明收费标准及报价根据。 7、维修服务应做到“快、好、省”三字要求， 如在报价收费时，业主有疑问，出现还价或拒缴现象，应耐心解释。重大的不可解决的费用收缴问题，不可强行收取，应及时向管理处汇报，由管理处与业主进行沟通。 8、严禁酒后登门服务。 9、进行家政服务时，要使用文明礼貌用语，注意公司形象，对业主及其家人态度友善。家政工作完成后，应征求业主的意见，并记录在工作任务联系单上.五、行政管理制度 （一）办公制度 1、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。 2、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或总经理审核批准。 3、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。 4、接电话，接待来宾时一律使用文明用语；客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。 5、保持工作场所，设施，货架及个人工作区的卫生。 6、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。 7、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职 责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。（二）公司组织机构 1、岗位设置与员工编制 由于不同的岗位职责或目标责任，公司可分八个层次，即董事长、总经理、副总经理、 部门经理、部门副经理、业务主办、业务员、办事员。2、员工编制（1）总经理：1人 （2）主管副总：1人 （3）部门经理：4人 3、调动各部门经理的责任意识，从管理中要效益。实行工资、提成、效益与目标任务相挂钩，奖罚同能力相挂钩。消除坐、等、靠的工作观念，使各部门的工作步入一个新的台阶。各部门经理只设一人。 4、各部门员工视具体情况安排编制。特殊岗位员工编制上报，由总经理批示，行政部具体实施。 （三）部门经理守则 1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。 2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工作周、月、季度计划，并监 督计划的实施、执行。3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。 4、保证本部门销售的产品实物和货款、工程剩余器材的安全回拢及保管。5、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。 6、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动。 7、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。8、未尽事宜，在执行中补充说明。（四）会计、出纳守则 1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。 2、定期做好各种财务报表向公司汇报。3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。 5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇报，及时采取补 救措施，避免造成损失。 6、严格执行财务制度，照章办事。 7、未尽事宜，在执行中补充说明。 （五）保管员守则 1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。 2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严 禁其它人进入库房。 3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。 4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。 6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝 7、及时核对帐目，接受监督和检查。 9、未尽事宜，在执行中补充说明。 （六）文员职责 1、坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作 协调能力。2、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。3、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。 对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。4、每日或每周的各种例会作详细资料记录。 5、对业务合同、员工签订协议，厂家代销协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司 合同管理办法之规定。 6、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。 对用户所提问题要给予快速及时的回复。 7、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。 8、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。 9、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。 10、未尽事宜，在执行中补充说明。 （七）财务管理制度 1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。 2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。 3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收 款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。 4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。 5、 白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写的白条由公司总经理确认批准后方可有效。 6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过3000元。 7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。 8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失 者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。 9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。 10、未尽事宜，在执行中补充说明。 （八）实物出入库管理 1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保证库存实物质量和数量完整无损，收发准确无误，码放保管方式方法科学恰当，抓好验收、发放、盘点环节，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确认货物完好无缺，数量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。 3、出库物资必须保证物资的使用性，经领物人确认数量、零配件无误后，填写出库单后方可出库。调拨各部门的物资，由保管开具三联出库单，经该部门确认签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。 4、公司对客户的监控模拟实验器材须经公司总经理同意签字，实验实施者签字，方可发放器材。实验完毕实验实施者及时将器材归还库房，否则视为私自窃取公司财物，按照有关规定处理；库管员及时督促收回器材，否则视为失职，按照有关规定处理。5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。做到先到货先发售，保管和发售不当造成的损失，由各部门经理与保管员共同赔偿。 6、每月库存，做到帐物相符，如有差异及时向公司汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方承担责任。 7、未尽事宜，在执行中补充说明。 （九）费用支出管理制度 1、电话费用本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。 2、各部门电话（固定电话）费用月最高不能超过以下标准： 行政部：120元市场部：300元总经理办：360元财务部：120元办公电话由各部门统一管理，严禁员工公话私用。违犯者，查明后按话费发生额的5倍罚款。 3、手机话费按以下标准限额执行：总经理：600元/月；副总经理：300元/月；业务部门经理 500元/月；总经理助理、行政部经理：200元/月。对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由总经理与本部门经理制定。 4、部门电话费用按月交纳，凭票核报；移动电话费用由个人交纳（公司不借支）按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。 5、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承担传真费用。 6、报销电话费由部门经理签字后，经总经理或其授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限 额及时通知本人并停止报销。 7、差旅费用：差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。 （1）省内（不含西安市区）当天往返每人每天补助10元，不能往返的18元。 （2）省外每人每天补助30元（含往返路途） 。 （3）应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行。 （4）市内公交车费，实报实销；市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报总经理审批按 90报销。 （5）出差除总经理乘坐飞机或火车软卧外，公司员工特殊情况经总经理审批后方可乘坐，对先斩后奏乘坐者只报销30%，其它部分自理。 （6）除自带车辆不报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。 （7）员工出差住宿费： 各省会城市出差住宿每人每天不超过100元；其它城市每人每天不超过80元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过150元， 其它城市不超过120元。 总经理及其随行人员住宿凭票据实报支。 凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的总经理同意方可据实核报，负则超支部分自理。 （8）报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等，按规定填写差旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。 （9）报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定 复核确认后，报总经理或其授权人审批签字报销。出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。 8、业务招待费 （1）招待标准： 招待与公司有密切联系厂商、客商每人次不超过40元 。招待与公司有密切联系的经销商每人次不超过30元。 招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。 其它临时来客，按每人次不高于20元标准执行。 重大事项招待，由总经理在每次1000元范围内掌握批准后执行。 （2）业务招待费的审批 招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经理或总经理签字方可招待。外地招待应事前电话征得总经理同意方可招待。 招待费用报销时应填写费用报销单，要求内容真实，手续完备，附件和规（招待计划单、菜单），经办人在每张附件签字。 招待费由总经理或其授权审批人审批后方可报销。审批人应按事前批准的开支计划单审核签字，无事前计划或通知的不予报销，超支部分不予报销。各部门负责人对本部们招 待费的合理性、真实性负责，并在报销单上签字确认。 业务部门的招待费不能超过本部们年业绩量的0.5%；总经理、行政部的招待费不能超过公司全年业务量的0.5%。对超出限额的部门，年终从其奖励和奖金中扣回。 （3）向客人赠送实物、礼品等，须部门经理同意报请总经理同意后方可实施，报销时总经理直接审批。 9、员工工资支出：公司实行先劳动后发工资的办法，员工工资按月发放，每月30日为发放日。岗位工资按月考核，按月发放；奖励工资，季度考核予兑现，年终总算帐，多退少补。（十）公司审计与检查制度 1、公司定期或不定期的对各部门运做、管理活动进行检查，对其货物发售、资金运行，回收情况进行审计、检查。 2、各部门负责人在自己权限范围内，应开展经常性的自查和互查。 3、各部门负责人对所属员工的工作进行经常性的督促和检查。 4、各部门的负责人对本部门发现的问题要及时进行纠正和堵漏并上报公司行政部。 5 、在检查审计中发现的问题和人员，视性质和情节追究当事人或部门经理责任。6、各部门对公司的审计工作检查必须如实提供完整的资料和资料，不得弄虚作假，不积极 配合审计工作困难，视情节追究当事人和经理的责任。 7、未尽事宜，在执行中补充说明。