生产运作及制程控制程序

生产运作及制程控制程序文件编号版本A/0生效日期页次9/91.0：目的为了使本公司的生产运作有所依据，保持生产运作顺畅，持续在有效的控制之下，确保生产的稳定和高品质，特制定本程序。2.0：适用范围 适用于本公司生产运作和制程控制管理。3.0：定义无4.0：职责4.1 市场营销部：负责市场的开发与维护；订单的接受&下达与订单的跟进；销售控制管理；客户的服务管理以及客户满意度的提升。4.2 行政人资部：制定并执行行政及人力资源管理规章制度；人力资源规划与开发；固定资产管理与后勤保障管理以及企业文化建设与维护，薪酬制度的完善和绩效考核制度的开发和维护，考勤与员工关系的维护与改善。4.3 资材管理部：生产订单的评审及交货期的回复和跟进；生产计划 & 物料计划的制定与实施；生产能力的评估和订单负荷的定期跟进及预警；生产人力的需求评估及提交；物料安全库存的建立与维护；物料的采购以及供应商开发与维护；仓库的管理和出货管理。4.3 生产管理部：负责生产计划的实施；确保所有的生产流程按照相关的工艺流程和操作指示操作；安全生产的执行；品质的控制和提高；生产指标的达成和提升；部门人力资源管理和团队精神的建设；生产环境的维护和改善（6S）。机器设备的日常点检和保养维护，以及机器异常的提出。 4.4 品质管理部：品质体系的建立与维护完善；品质标准的建立和完善以及培训；标准化建设和认证；来料检 验，制程控制和完成品的检验；客户服务和机器，设备，工具的校验和有效性；产品的检测和RoHS管理。4.5 工程技术部：负责产品开发改良、样品承认书及生产工艺标准的建立和维护完善；工艺流程单的制作、投料标准的制定；制程问题的解决；新材料&新工艺的评估和导入；物料清单和用量的制定和控制； 成品率的提升。4.6 厂长：工程设备的管理与维护保养；基础设施管理与维护；协助制定工艺标准和工程新项目的开发；工艺 流程的审核和协助财务进行报价；协助各部门解决突发和重大问题，确保运作顺畅。5.0程序内容5.1.订单接收与前期订单处理5.1.1 业务部接到订单后，由业务跟单员于两小时内将订单信息以书面形式，下达到PMC及工程部。5.1.2 工程部在接到订单后，根据订单要求制作生产工序流程单，订单处理完成后，经过文控受控，需提交给PMC制作生产计划，同时提交给供前期的网版的准备或制作；若是第一次批量生产，需负责菲林的制作的跟进。5.1.3 PMC接到生产工序流程单后，于2小时内将订单信息录入订单跟踪表中。以便分析产能负荷、产前准备及生产安排。5.2订单评审5.2.1 订单接收后需对订单进行评审，翻单由PMC负责评审回复交期，新单以及特殊订单，由生产计划员招集采购、工程、生产、品质对订单交期、制作工艺、材料以及投料标准等进行评审，评审OK后回复客户交期。5.2.2 当订单审核不能满足订单交期，则由业务部与客户再次或多次协商，直到双方达成合作共识为止。5.3订单信息的变更5.3.1交期的变更1. 当市场部接到客户通知订单交期需提前时，由业务跟单同PMC协商。2. 如评估后可以提前，则由业务部开出订单信息更改函通知PMC按变更要求调整生产计划。5.3.2 订单工艺或产品规格要求变更1. 订单在实施过程中，如客户要求工艺或产品规格要求需变更时，由业务部将客户变更信息知悉资材管理部生产高级计划员。2. PMC接到变更信息后，根据订单执行情况查询变更前物料及成品半成品库存，若已有库存，由物控人员将库存信息以书面或邮件形式反馈市场营销部。3. 市场营销部核对无误后，将库存信息反馈客户，要求客户回复库存物料的处理方式。4. 市场营销部收到客户回复后，由工程部开出产品工艺变更通知书且产品工艺变更通知书上需注明库存品处理方式，知悉生产、品质、以及资材管理部计划人员，以便各部按要求实施。5.4.生产计划与物料控制及实施5.4.1物料计划的编排与控制1. 物控在接到客户订单信息后，按生产工序流程单制作生产投入流程单，再根据生产投入流程单查询成品及原材料库存，不足订单部分需下达申购单进行物料申购。2. 在生产运作过程中，物控需随时撑控生产线物料供应及物料损耗状况，确保物料供应满足生产之需求。3. 生产过程中由于原材原因或制程原因，导致需超领的物料。由开出补料申请单注明补料原因，进行补料作业。4. 当补料数额低于1000PCS时，由物控确认资材经理批准后，即可补料。反之补料超过1000PCS时，则由资材经理确认，总经理特助复核，总经理批准后，方可进行补料作业。5. 物控人员在接到补料单后，即根据补料单要求填写申购单经资材管理部经理批准后，通知采购订购物料。6. 当物料库存可满足补料时，则立即通知生产计划安排重开料作业。7. 由于来料不良造成需退货的物料，由物控人员通知货仓按不合格品控制程序处理物料。5.4.2生产计划的实施与控制1. 生产计划员在接到订单后，编排日生产计划安排生产. 2. 为确保生产安排顺畅，日生产计划必须在每天下午15：30前排第二天丝印部生产计划切割部生产计划包装部生产计划,并每日在当天下午16：50召开生产计划会回复交期。3. 合理的计划编排，需结合生产各车前一天的完成情况、客户订单交期、物料供应状况、以及生产能力负荷。5.5仓库备料5.5.1仓库存备料1. 仓库在接到工程部下达的生产工序流程单后，根据生产日计划要求进行备料作业，备料完毕后通知门进行领料作业，备料产生的尾余料，需重新测量尺寸后入库。2. 仓库发料时必须采用先进先出原则，按计划要求进行发放物料。不得漏发、少发或多发。5.6生产制程 5.6.1 丝印车间印刷的前期准备 1. 生产领料作业, 在接到生产计划后，开领料单到仓库进行领料作业，领料时必须跟仓库当面确认好数量并要签名确认。2. 晒网房在收到订单和生产计划时，需检查网版的储备状况，如果没有，需立刻安排重新制作；如果订单是第一次生产，则要第一时间准备制作网版，并及时提交给丝印车间管理人员。3. 丝印车间调油房需根据工程的油墨比例和色版提前调好油墨。4. 丝印机长需准备好平整、无缺、无变形的刮胶，开油水等工具和各种辅料。5. 清理机台工作周围与生产无关的物品，台面、桌面、网板需做好彻底的清洁。5.6.2 丝印工序生产1. 丝印管理人员根据生产计划安排订单到具体的机台生产，根据订单的工程资料和生产工序流程单备好网板、油墨和核对各种物料。2. 丝印印刷操机员按照生产工艺流程单的工序要求开始试印，操作员应严格执行产品首件确认，自己对产品颜色、图案规格与样板核对。确认品质OK后，开始印刷。印刷第一张后，立即通知IPQC进行首件确认。首件确认OK后，才可以批量生产；如果首件确认NG，则要重新调整试印，直到首件确认OK后才可以批量生产。IPQC填写每一款产品的首件确认的信息于丝印首件确认表。需经IPQC和生产管理人员共同签名确认。3. 印刷一定的数量作为一个批次，需在工艺流程单上按要求填写好相关信息并签名后，需转到下一工序烘烤，并按照要求的温度和时间烘烤，填写烘烤记录表。烘烤操作必须按照烤箱安全操作规程。4. 烘烤完成后，按照工序流程单的要求进行其他色次的印刷。按照工艺要求，执行规定的时间和温度的烘烤。按要求做好记录。5. 根据不同产品的工序流程单的要求，分别进行电镀，退镀，印光油，印网点，印UV和UV烘烤。6. 每一色次每一批次印完后，操作员必须填写好丝印机长日报表。7. 所有的印刷工序完成后转入覆膜工序。根据生产工序流程单的要求分别选择相应规格的保护膜进行覆膜操作，并用介刀以版为单位进行裁切。在覆膜的过程中，必须要戴手指套且手指不能触摸到产品的印刷区。并小心操作，避免介刀伤刀手或其他部位。8. 覆膜完一个批次的产品后，需将产品转入切割车间进行生产。移交单位（丝印车间）必须将转交数量、订单号、产品型号/规格、等，记录于产品转交记录表，经双方确认好数据后，方可转移丝印产成品（半成品）到切割工序生产。一张订单完成所有丝印车间的工序后，在转交单上需注明“完成”或“OK”的字样，以方便生产订单的跟进。 5.6.3 丝印工序制程控制 1. 丝印每一色次，更换油墨，换网版，机器的重新设置&调整等制程发生改变时都要做首件确认，IPQC需知会生产管理人员并签名确认。 2 . IPQC需对每款产品在第一色和成品完成烘烤后做百格测试，具体操作参见百格测试作业指导书。 3. IPQC定时对每台丝印机做生产制程的品质巡检，巡查结果记录于丝印看板QC工作登记表和生产品质异常记录。并及时将品质异常知会机长，如果机长不能有效的解决品质问题，IPQC则需要及时的知会丝印管理人员。 4 . 制程品质不良大于6%时（仅限于外观不良），IPQC需发出品质异常改善报告给丝印管理组长级别以上人员并追踪跟进解决。 5 . 丝印操机人员需定时做好品质自检，发现品质异常需立即解决，对于不能解决的必须第一时间知会技术人员或管理人员。 6. 每一位操机人员每天必需做好各机台的6S和相应的机器保养&点检。并做好相关记录，包括但不局限于以下：丝印机烘烤机点检表，丝印机器每日点检表，清洗机每月保养记录，丝印车间6S检查表，温湿度点检表等。 7. 每做完一个批次,都要填写品质工序流程跟踪卡，并填写相关的数据和签名。 5.6.4 切割工序生产1. 收到丝印车间半成品后，按照工程图档的要求用打孔机器打出定位孔。2. 在切割前先检查是否为第一次生产，若是第一次生产，则要按照工程图档的要求设定&修改CNC程序的参数进行首件切割。如果是重复生产则需要调出相关的图档，与当前的订单的图档核对，如果完全一样，则直接调出程序切割生产；如果核查出有更改，则要按照工程图档重新修订参数，确认参数修改正确后方可切割生产。3. 切割后需将切割掉的保护膜取下，把切割出来的半成品按相同方向摆放好在周转胶筐里。具体操作参照CNC检验作业指导书4. 每切割完一批次的产品后，需填写切割车间操作员日报表，切割车间每日产量日报表。并需填写产品转交记录表。必须将装交数量、订单号、产品型号/规格、等，记录于产品转交记录表，经双方确认好数据后，方可转交到下一工序生产。一张订单完成所有切割车间的工序后，在转交单上需注明“完成”或“OK”的字样，以方便生产订单的跟进。5.6.5切割工序制程控制1. 首件确认，无论是第一次生产还是重复下单生产或有工程更改的重复下单生产，都必须做首件确认，只有在首件确认OK后，才可以批量连续生产。2. 首件确认必须要经过IPQC的签名确认，在有机壳的情况下，同时也要满足机壳的装配的要求。CNC车间生产依据的首要原则是根据工程图档操作。在能满足工程图档但不能很好的满足机壳装配况下，需与工程技术部和品质部沟通，在得到明确的指示后，按照更改后的文件或机壳要求生产。对于短时间不能解决的问题，切割车间必须发出生产异常停产通知单并跟踪解决。3. 切割车间技术员每半个小时需抽查每个机台产品的品质和量测机械尺寸，发现异常需及时解决和反馈。 将巡查结果记录在CNC技术员巡检记录表。4. 制程中如果品质问题是由于上工序造成的，管理人员需第一时间和前工序的管理人员沟通并加以处理解决，避免品质问题的扩大。5.6.6包装工序生产 1. 扫大毛: 清洁产品表面的毛屑，用质地轻柔的毛刷轻轻的将产品上的毛屑扫除。操作方法参照包装（扫毛）作业指导书。2. 刷小毛：操作方法参照包装（刷小毛）作业指导书。3. 擦片&检验外观品质：操作方法参照包装（擦片）作业指导书，包装检验作业指导书A级客户-A0，包装检验作业指导书（SIP） B级客户-A0。4. 贴背胶：操作方法参照包装（贴背胶）作业指导书。 5. 贴镭射：操作方法参照包装（贴镭射）作业指导书。6. 包装成品需开入库/验收通知单给FQC做品质检验，FQC确认OK后则转交到资材部打包入库。7. 对于包装车间擦片，检查完成后的半成品，如果需要做进一步工序比如贴背胶，贴镭射的，则需要开送检单给FQC检验，检验OK后，则需返还给包装车间做进一步的工序，做成成品后则开包装成品需开入库/验收通知单给FQC做品质检验，FQC确认OK后则转交到仓库打包入库。操作方法和包装规格，参照仓库（出货包装）作业指导书（WI-08-016）和仓库出货包装规范（SIP）（WI-06-017）。5.6.7包装工序生产制程控制 1. 包装车间每一小组每到工序完成一定数量的成品/半成品后需要填写包装组别日报表。 2. 包装车间管理人员每天需跟进操作人员的工作品质，对操作人员做出的良品和不良品进行巡检记录。巡检记录填写于包装车间每日巡检表。5.6.8 生产制程控制与异常处理1. 必须按生产计划要求安排生产，通常情况下，不得超订单生产或延误生产进度及交期。2. 生产中因突发异常导致停线的，生产需评估是否影响生产计划进度.如影响进度，则第一时间开立生产停产通知书，将实际情况通知计划员,由计划员招集相关人员协调解决。3. 在处理异常时，责任部门需在生产停产通知书上分析原因及改善对策。4. 每日生产异常停线工时，由记录于每日工时损耗表中。5. 为确保生产物料的可追朔性，各工序产品需转到下一道工序生产的，移交单位必须将移交数据、订单号、产品型号/规格、开料数量、生产欠数等，记录于产品转交记录表上，经双方确认好数据后，方可签单进行下道工序生产。6. 生产过程中产生的不良品，生产线不得私自进行报废作业，应将不良品整理好,并开退料单注明不良原因经品质判定后，退至不良品仓。7. 仓库在收到不良品后，开立报废单注明原因进行报废，经资材经理审核交总经理特助或以上人员批准后，方可进行报废作业。（注：具体作业方式，参照不合格品管制程序）8. 成品和半成品的返工参照不合格品控制程序，返修作业指导书和返工作业流程6.0相关文件6.1 运搬、储存、交付控制程序 QP/703-A/06.2 采购控制程序 QP-702-A/06.3 不合格品控制程序 QP-8036.4 生产工序流程单 XYH-08-A6.5 印刷机安全操作及保养作业指导书WI-08-0016.6 丝印机台作业指导书 WI-08-0026.7 印刷（烤料）作业指导书 WI-08-012-A/16.8 切割机安全操作规程 WI-03-0016.9 CNC检验作业指导书（SIP ） WI-06-009-A/17.0烤箱安全操作规程 WI-03-001-A/07.1百格测试作业指导书 WI-06-002-A/07.2包装（扫毛）作业指导书 WI-08-0010-A/07.3包装（刷小毛）作业指导书 WI-08-0011-A/07.4包装（贴背胶）作业指导书 WI-08-006-A/07.5包装（贴镭射）作业指导书 WI-08-008-A/07.6包装（擦片）作业指导书 WI-08-007-A/07.7包装检验作业指导书 A级客户-A07.8包装检验作业指导书（SIP） B级客户-A07.0相关记录7.1物料需求计划 QP/701-002-A/07.2丝印生产计划 QP/701-003-A/07.3切割生产计划 QP/701-004-A/07.4包装生产计划 QP/701-005-A/07.5生产停产通知书 QP/704-005-A/07.6领料单 QP/701-006-A/07.7产品转交记录表 QP/704-004-A/07.8退料单 QP/701-008-A/07.9 补料单 QP/701-009-A/07.10生产异常报告单 QP/701-010-A/07.11报废单 QP/701-011-A/07.12入库/验收通知单 QP/701-012-A/07.14周生产计划 QP/701-013-A/07.15丝印机长日报表 QP/704-006-A/07.16丝印车间首件确认表 QP/704-007-A/07.17百格测试记录表 QP-804-002-A/07.18丝印看板QC工作登记表QP-804-002-A/07.19生产品质异常记录 QP/801-005-A/07.20丝印机烘烤机点检表 QP/704-010-A/07.21丝印机器每日点检表 QP/704-009-A/07.22清洗机每月保养记录 QP/704-011-A/07.23生产工序流程单 XYH-08-B 7.24温湿度点检表 QP/704-001-A/07.25切割车间操作员日报表 QP/704-013-A/07.26切割车间每日产量日报表QP/704-014-A/07.27CNC技术员巡检记录表 QP/704-012-A/07.28包装组别日报表 QP/704-015-A/07.29包装车间每日巡检表 QP/704-016-A/07.30送检单 QP/704-017-A/08.0生产制造流程图 9.0 生产运作流程图客户订单订单追踪表订单信息录入退货单审核补料单不足订订单数按计划备货货仓签收/记账办理入库半成品转包装生产产确认良品数FQC检验 验包装产成品跟踪调整计划实施生产计划 领料排产拉网板晒网货仓开料备料退供方入不良品仓不良品特采挑选良品入库IQC检验不可挑选送货单供方供货审核/批准订货合同采购订单采购接单物料申购物料需求计划PMC接单工程接单订单评审确定交期、产能、投料标准制作工序流程单生产工序流 程单 物料需求计划表周生产计划表日生产计划表入库/验收通知单位申请补料交期跟踪/调整通知供方生产良品记账安排出货制程管制/异常反馈包装半成品 送检单