县级医院医疗质量控制方案实施细则

*县人民医院医疗质量控制方案实施细则医疗质量是医院的生命线，医院稳步健康发展，根本在医疗质量。随着经济社会的进步发展，医疗市场竞争已成现实，医疗安全形势严峻，加强医疗质量管理，不断提高医疗质量的重要性、迫切性尤显突出。2013年医院作出了“建立医院质量管理体系，把医疗质量控制列入医院管理常规运行机制”的决策，结合省市卫生行政部门医疗管理及创建二级甲等医院的规定和要求，征询了多位业务骨干和医疗管理人员意见，修定了医疗质量控制方案及其实施细则。本细则可以概括为“建立一个网络，通过三个途径，坚持两个强化”，具体如下：一、医疗质量控制途径和内容（一）控制途径：医院、科室、医务人员，组成医疗质量控制三级网络，通过月检查、日常监督随机抽查、病案（历）专审三个途径，并成立专项管理委员会。1. 医疗质量与安全管理委员会：主要职责：医疗质量管理委员会是全院医疗质量管理的决策组织，负责全院医疗质量管理，研究制定并落实医疗质量管理方案和有关规章制度，积极采取措施促进医疗质量不断提高，按照医院医疗质量实施细则定期进行质量考核。2. 病案管理、质控小组主要职责：负责医院病案管理工作，搞好病历评阅、病历登记、归档、保管、借阅、病历信息录入等工作，开展病历质量检查评比，促进病历质量提高。以环节质量为重点，对全院各科室、医疗全过程进行质量控制。此外，在抓质量控制的同时，在全院坚持强化医务人员业务学习风气，强化严谨求实的工作作风，这两个强化，是提高医疗质量，保证医疗安全的治本措施。（二）月检查内容临床科室检查内容分为10个大项，包括：1、门诊各诊室质量 2、临床各科室医疗质量 3、医技科室医疗质量4、急诊科医疗质量5、检验科医疗质量6、放射科医疗质量7、药械科医疗质量9、业务学习10、医疗核心制度执行 11、“三基”考核。医技科室检查9个大项，包括：1、科室工作制度执行 2、设备管理与维修 3、相关核心制度执行 4、技术操作规程 5、业务工作文书质量 6、质量管理 7、业务学习与科研 8、“三基”考核 9、医院感染管理 。（三）日常监督随机抽查内容 重点检查：1、季度检查中发现的问题改进落实情况。2、医疗、护理、医技文书质量。3、医疗法律、法规、规章、制度，医疗规范、常规执行情况。4、诊断、检查、用药、手术、护理、告知等方面存在的质量问题。5、其他医疗质量问题。 （四）病案（历）专审：由病案室专职进行入档病历检查，同时医务科进行临床抽查。二、责任部门及工作要求 （一）月检查:医务科、护理部负责安排和组织实施医疗和护理质量检查；院感科负责安排和组织实施院感质量检查；药械科负责安排和组织实施药品质量、处方点评、抗生素合理应用、“五、八”排队检查。 （二）日常监督检查:医务科、护理部、药械科、院感科分别负责并实施其管理职责范围内的医疗质量检查，检查的内容，采取随机抽查及定期方式进行。 （三）病案（历）专审:按照甘肃省病历书写规范,病案室负责实施。三、检查标准共9个。四、检查资料管理（一）月检查。护理、院感部分，分别由护理部、院感办收集、整理、总结和存档保存。（二）日常检查。由各职能部门对其管理内容的资料进行收集、总结与存档保存。（三）病案专审资料，由病案室汇总、存档保存。七、有关检查项目成绩汇总时评分计算（一）住院病历：按照甘肃省住院病历质量评定标准逐项打分。1、每份住院病历总分100分（医师书写病历85分，护理病历15分）。85分以上为甲级病历，7084分为乙级病历，70分以下为丙级病历。丙级病历不准进入病案室。2、有下列情形之一，即为丙级病历：无病程记录；手术病员病历，无手术记录或麻醉记录（局麻应在手术记录中注明）；死亡病历无死亡记录；因病历记载有误而导致医疗纠纷或医疗事故。3、中医科病历除参照以上标准外，尚需遵照中医病历书写规定要求评分。（二） 处罚办法：住院病历：发现一份乙级住院病历，扣罚当事人奖金10元以上；发现一份丙级住院病历，扣罚当事人奖金15元以上。当事人在1年内书写3份丙级住院病历，病历质量管理小组有权向院务会建议当年取消评优资格。质量考核90分一次下没扣一分，相应扣除相关科室人民币10元。八、改进与奖罚（一）每次科室接受检查，检查人员应当场向科室反馈发现的成绩和问题，提出改进建议。科室要认真记录，制定改进措施，建立防范机制，落实责任到人，限定时限完成整改。改进情况要在一周内书面上报相关职能部门，申请复查。职能部门要随时督导科室整改工作。（二）职能部门要认真传达和落实医疗质量管理委员会关于加强质量管理的有关决定、改进意见和要求。（三）充分利用医院公告系统、院周会、院质量管理委员会成员会等机会传播、交流医疗质量管理信息，推广好的经验，督导改进工作。（四）职能科室组织的专项检查、技能操作、业务讲课及评比活动，成绩优异者职能部门报请院务会，给予每人100到300元奖励，对维护医院荣誉的科室及个人，给予表彰。 县人民医院 年六月一日医疗质量检查表以及检查标准一、 季度检查用表（一） 临床科室季度检查使用10个表格1) 季度质量检查医疗组工作流程2) 1.门诊病历评分表3) 2.住院病历质量评分表4) 3.处方质量评价表5) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表6) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表7) 6.医疗质量检查“核心制度执行情况”分评分表8) 7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表9) 8.医疗质量检查“诊疗质量”评分表10) 9.护理质量检查评分表11) 10.院感质量评分标准及评分表（二） 医技科室季度检查使用8个表格1) 季度质量检查医技组工作流程2) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表3) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表4) 7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表5) 9.护理质量检查评分表6) 10.院感质量评分标准及评分表7) 11.医疗质量季度检查“本专业制度，设备管理与维修”评分表8) 12.医疗质量季度检查“相关核心制度、技术操作规程”评分表9) 13.医疗质量季度检查“业务文书质量”评分表（三） 季度检查评分汇总表1) 14.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（一）2) 15.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（二）二、 月检查用表1) 16.门诊质量管理制度工作评分表2) 17.急诊科质量监控制度工作评分表3) 18.医疗安全管理制度工作评分表4) 19.麻醉科安全管理制度工作评分表5) 20.放射诊断质量控制管理制度工作评分表6) 21.检验科质量控制制度工作评分表7) 22.输血科感染控制制度工作评分表三、 日常抽查用表1) 23、某某县人民医院医疗质量日常抽查用表四、 病历专审(一) 日常检查（每份必查）1) 24.归档病历评定标准(二) 月检查1) 25.出院病历检查结果反馈表2) 26.运行病历检查结果反馈表五、 检查标准1) 门诊病历检查标准2) 住院病历（病案）质量评价表3) 处方质量基本标准4) 体检技能评分标准5) 现场徒手心肺复苏操作评分标准6) 抗生素合理应用检查标准7) 辅助检查申请单质量考核标准8) 辅助检查报告单质量考核评份标准9) 外科医师手术技能评分标准10) 医务人员基本操作评分标准11) 医务人员急诊处理能力评分标准12) 心电监护仪操作评分标准13) 电除颤操作评分标准（附：电除颤操作流程图）14) 呼吸机操作评分标准15) 15、手术分类标准及管理规范和手术分类16) 16.出院病历内在质量监控标准（月检查用）17) 17.运行病历内在质量监控标准（月检查用）一、 季度检查用表（一）临床科室季度检查使用10个表格季度质量检查医疗组工作流程进入科室组长查“质量管理” （表四打分） 科室资料成员查“业务学习与科研” （表五打分） 个人资料抽5份门诊病历按标准（1）打分。组长1份，成员各2份抽三份 住院病历按标准（2）打分住院病 完 核心制度按表六打分历，每 成 诊疗质量按表八打分人1份。 抗生素合理应用按标准（6）打分抽2名医生进行三基考核，按表七评分。操作参照标准（4）标准（5）以及科室制定的操作规程评分，理论提问随机进行到药剂科抽30张处方，按标准（3）打分到医技科室抽3-5张辅助检查申请单，按标准（7）打分汇总资料交质控办 （供检查组参考）11（临床科室检查用表1）1、 门诊病历评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日患者姓名性别年龄病历号主诊医师评分是否合格扣分原因抽查病历总数： 合格病历数： 合格率： % 检查组长： 检查人员：检查方法：每科随机抽取5份，在住院病人病历中抽取。对每份门诊病历，依据门诊病历检查标准评审打分（临床科室检查用表2） 2、 住院病历质量评分表（20 年 季度）科室 20 年 月 日患者姓名性别年龄住院病历号床号主诊医师百分制评分病历级别扣分原因 抽查病历分数： 甲级病历数： 丙级病历数： 检查组长： 检查人员：检查方法：1、每科随机抽取3份现行住院病历，每份病历依据住院病历质量评价用表评审打分。2、辅助检查申请单到医技科室抽取，每科抽取20分。依据辅助检查申请单考核标准评审打分。 注：90分以上为甲级病历，小于75分为丙级病历。 （临床科室检查用表3） 3、 处方质量评价表科室： （20 年 季度） 20 年 月 日患者姓名性别年龄处方日期医师是否合格处方扣 分 原 因抽查处方总数： 合格处方数： 合格率： % 检查组长： 检查人员：检查方法：每月抽取2日所开处方，每日处方中抽取5张，共抽查3个月中6天处方中30张，用处方书写质量基本标准评审打分。（临床、医技科室检查用表4）4、医疗质量季度检查“质量管理”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目评分标准分值扣分得分扣分原因、突出成绩质量管理管理记录55临床科室必须有1.科主任周志 2.科会记录3.业务学习4.医疗缺陷、事故记录5.疑难、危重、死亡病例讨论登记 6.抢救登记；医技科室必须有1、2、3、4。 缺1个本子或记录空白，扣4-5分。周工作安排少1次扣0.5分；工作完成情况少记录1次扣0.5分。每周对工作完成情况进行回顾小结，少1次扣1分。差错、事故无故不登记扣2分；无处理、 无整改措施扣3分。疑难、危重、死亡讨论登记，抢救登记，科会记录不及时，不完整每个本子扣2-3分。 2015515质控小组15人员不落实，职责不明确扣5分；质控人员每月至少进行质控检查与考评一次，少于1次扣1分，对存在问题无整改措施扣1分，未落实整改扣分3分，扣完为止。510检查组长： 检查人员：25（临床、医技科室检查同用表5） 5、医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目评分标准分值扣分得分突出成绩、扣分原因业务学习科研30科室每周必须组织学习至少一次，查：科室年度学习计划，（2分）季或月学习安排，（2分）每周落实情况。缺一次扣 1 分随机抽查2名医师1名护士业务学习笔记，无笔记者每人扣 5分，记录少扣1-4分。查：1、科研立项、计划、运行情况记录；2、论文发表情况。无科研项目扣4分，无论文扣6分101010检查组长： 检查人员： （临床科室检查用表6）6、医疗质量检查“核心制度执行情况“分评分表 （20 年 季度）科室 20 年 月 日检查项目检查要点分值扣分及扣分原因得分1、值班、2、交接班制度有无脱岗、串岗，是否按规定巡视病房（5分）；交班记录质量（5分）交接班双方签字（5分），危重病人是否床头交接（5分）103、三级查房制度是否做到科主任每周至少查房次（3分），专业组主治医师每日至少查房1次（3分），主治医48小时内查房（3分），住院医师每日查房至少2次（3分），危重疑难病例及时请上级医师查房（3分），须有高职人员查房（2分），上级医师查房记录有签字（3分）。204、会诊制度急会诊，10分钟内到位（2分），一般会诊48小时内完成（2分）；门诊2次未确诊或疑难危重病例及时请会诊（2分），医师不得私自外出会诊（2分）；请外院会诊履行申请手续（2分）。105、知情同意管理制度住院24小时内完成书面告知程序（1分）；危重病例及时书面告知（2分）；病情变化及调整诊疗措施时，行特殊或有风险检查治疗时，应用新方法或行实验性治疗时，输血、麻醉、手术，术中需改变手术方案、改变麻醉方式时，需使用自费药、材料，存在多种诊疗措施取舍困难时，必须履行告知程序（5分）；告知要认真、详细、耐心，重要内容不遗漏（5分）；常规放、化疗须告知（1分），患者有精神异常，有自杀倾向，需特殊护理情况须告知家属，使用毒副作用强的药物须告知（2分）；知情同意书书写规范，履行签字手续（4分）。206、查对制度医疗文书书写和诊疗各环节认真执行查对程序，无差错发生。漏查对1次扣1分，发生差错1次扣3分，发生事故1次扣10分。107分级护理制度护理级别与病情是否相符（3分），级别与标记一致（2分），执行到位（5分）。108、首诊负责制不推诿病人（4分），诊疗抢救及时，病员生命体征平稳后再转入相应科室（4分），转科、转院需护送者派医护护送（2分）。10检查方法及要求：1、每科室随机抽取现行住院病历3份，必查以上8个制度，如果所抽病历不能全部涉及这8个制度，可补抽病历完成检查要求。2、后页所列8个制度中，任查1个制度，每科室共查9个制度。3、发现严重违反其他医疗制度的，要记录并倒扣分（每个制度10分）。检查项目检查内容要点分值扣分及扣分原因得分9、术前讨论制度、10（重大手术管理制度）重大、疑难病例必须进行术前讨论（3分）讨论认真、充分有首选及备用方案，应对措施落实（3分）按规定上报审批（2分）履行告及相应手续认真（2分）。1011、新业务、新技术准入制度须先充分论证讨论（2分）有可能存在的风险及应急抢救预案（分）履行上报审批手续（5分）。1012、危重病人抢救制度无推诿、延迟抢救（2分）服从抢救主持人指挥（分）执行口头医嘱要复诵（分）器械能应急使用（分），抢救结束6小时内完成记录（分）；及时向家属告知病情及预后（分）。1013、疑难危重病例讨论制度危重病人和入院三天未确诊，及时组织科内讨论（分）入院两周末确诊和需多科室参予的危重病人，及时申请院内讨论（分）讨论和记录认真（分）。1014、死亡病例讨论制度一周内完成讨论；意外死亡24小时内讨论；尸检病例，病理报告2周内讨论。发现例未做到扣分。1015、临床用血审核制度输血适应症（分）输血申请单须经主治医核准签字（2分）一次输血2000毫升，经科主任签字报医教科批准（1.5分）危重抢救急用血报医教科或总值班审批（1.5分）决定输血前认真履行“告知”义务，患方同意并在输血同意书上签字（1.5分）输血前检测肝功、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等项目（1.5分）1016、医疗事故追究制度发生医疗事故后，做到查明发生事故原因，当事人及科室受到教育、处理，认真整改，建立防范机制。（临床、医技科室检查用表7）7、医疗质量季度检查“三基”考核评分表（20 年 季度）科室： 应试人： 20 年 月 日技术操作名称基础理论和基本知识试题项目评分标准得分扣分原因技术操作60分准备工作程序规范、熟练 10分操作步骤正确 10分操作技术正确、熟练 30分后期处理正确 10分回答问题40分针对考试操作项目，提问有关基础理论，基本知识问题共4小题，每题分值10分共合计检查方法：由检查组决定考核项目，重点考核常用诊疗技术，如查体、心肺复苏、换药、搬运、固定、包扎止血、各种穿刺等。随机抽考两名医师，查其操作，并提问相关基础理论和基本知识，对每名应试医师分别评分。 考核组组长： 考核员：(临床科室检查用表8) 8、医疗质量检查“诊疗质量”评分表（20 年 季度）科室： 20 年月日序号患者姓名检查要求及分值分配扣分原因及扣分得分每科所抽3份病历质量评审后，对每份病例的诊疗质量进行综合评价。要求达到诊疗原则正确，措施及时符合规范、常规，查体细致。辅助检查合理（30分）；遗漏重要病史10分，遗漏主要体征扣10分，漏重要辅助检查扣10分；诊断、鉴别诊断依据充分（35分），诊断错误扣35分，重要漏诊扣20份，一般漏诊扣5-10分，诊断依据不充分扣10-15分；治疗方案安全有效（35分），治疗方案有重大原则错误或对病人可能造成不应有身体损害每例扣35分。性别年龄床号住院号性别年龄床号住院号性别年龄床号住院号抽查病例数合计百分制评分合计平均每份病历得分检查组长： 评审人员：9、护理质量检查评分表(临床科室检查用表9)（护理部掌握）10、院感质量评分标准及评分表(临床科室检查用表10)（院感办掌握）一、 季度检查用表（二）医技科室季度检查使用8个表格季度质量检查医技组工作流程进入科室查“质量管理” （表四打分） 科室资料查“业务学习与科研” （表五打分） 个人资料工作制度（建立、落实）按表十一相关核心制度 按表十二现场考 设备管理与维修（现场查看设备及查阅资料）按表十一评分核及查 阅资料 技术操作规程（抽考2个项目，查阅资料）按表十一评分抽2名技术人员进行三基考核，按表七评分。操作参照相关标准，理论提问随机进行业务 查阅检查登记薄内涵质量工作文书 到临床科室抽3-5份报告单书写质量，按标准（8）质量 打分汇总资料交质控办（供检查组参考）（临床科室检查用表4）4、医疗质量季度检查“质量管理”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目评分标准分值扣分得分扣分原因、突出成绩质量管理管理记录55临床科室必须有1.科主任周志 2.科会记录3.业务学习4.医疗缺陷、事故记录5.疑难、危重、死亡病例讨论登记 6.抢救登记；医技科室必须有1、2、3、4。 缺1个本子或记录空白，扣4-5分。周工作安排少1次扣0.5分；工作完成情况少记录1次扣0.5分。每周对工作完成情况进行回顾小结，少1次扣1分。差错、事故无故不登记扣2分；无处理、 无整改措施扣3分。疑难、危重、死亡讨论登记，抢救登记，科会记录不及时，不完整每个本子扣2-3分。 2015515质控小组15人员不落实，职责不明确扣5分；质控人员每月至少进行质控检查与考评一次，少于1次扣1分，对存在问题无整改措施扣1分，未落实整改扣分3分，扣完为止。510检查组长： 检查人员：42（临床、医技科室检查同用表5） 5、医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目评分标准分值扣分得分突出成绩、扣分原因业务学习科研30科室每周必须组织学习至少一次，查：科室年度学习计划，（2分）季或月学习安排，（2分）每周落实情况。缺一次扣 1 分随机抽查2名医师1名护士业务学习笔记，无笔记者每人扣 5分，记录少扣1-4分。查：1、科研立项、计划、运行情况记录；2、论文发表情况。无科研项目扣4分，无论文扣6分101010检查组长： 检查人员： （临床、医技科室检查用表7）7、医疗质量季度检查“三基”考核评分表（20 年 季度）科室： 应试人： 20 年 月 日技术操作名称基础理论和基本知识试题项目评分标准得分扣分原因技术操作60分准备工作程序规范、熟练 10分操作步骤正确 10分操作技术正确、熟练 30分后期处理正确 10分回答问题40分针对考试操作项目，提问有关基础理论，基本知识问题共4小题，每题分值10分共合计检查方法：由检查组决定考核项目，重点考核常用诊疗技术，如查体、心肺复苏、换药、搬运、固定、包扎止血、各种穿刺等。随机抽考两名医师，查其操作，并提问相关基础理论和基本知识，对每名应试医师分别评分。 考核组组长： 考核员：9、护理质量检查评分表(临床科室检查用表9)（护理部掌握）10、院感质量评分标准及评分表(临床科室检查用表10)（院感办掌握）（医技科室检查用表11）11、医疗质量季度检查“本专业制度，设备管理与维修”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目检查内容分值扣分原因及扣分得分本专业工作制度查本专业科室应有的工作制度，无制度扣20分随机提问2-3名工作人员对制度熟悉情况，1人次回答不了扣10分抽查3个制度贯彻落实情况，一个制度不落实扣20分100设备管理与维修现场查看设备维修、保养是否良好（30分）完好使用率100%（40分）一台设备不能应急使用扣20分，大型设备专人保管（20分）大中型设备有运行、保养、检修、维护档案（30分）有运行成本分析（15分）安全管理落实（15分）150检查组长： 检查人员：（医技科室检查用表12）12、医疗质量季度检查“相关核心制度、技术操作规程”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目检查内容分值扣分原因及扣分得分相关核心制度值班5分、交接班5分、上级医师指导20分（相对应临床的三级医师查房制度）、查对制度10分、新技术准入制度10分、知情同意制度20分，参加临床科室检查用表6的要求进行检查，对该科室专业特殊质量保证的医疗制度，按制度规定，查医务人员熟知度和落实情况，总分30分。150技术操作规程查科室本专业技术操作规程，无规程扣30分；现场考核2个操作项目，要求操作程序规范、操作熟练、准确60分，一个项目操作不规范扣15分，不熟练扣10分，不准确扣10分。科室有工作项目质控措施（20分），质量措施落实效果好，达到质量指标要求（40分）150检查组长： 检查人员：（医技科室检查用表13）13、医疗质量季度检查“业务文书质量”评分表（20 年 季度）科室： 20 年 月 日检查项目检查内容分值扣分原因及扣分得分业务工作文书质量查科室本专业业务工作记录文书、登记齐全30分，缺一个记录文件或种资料丢失扣10分，每项纪录及时、完整、规范（30分）,每发现项问题扣3分；报告单书写质量好（40分），到临床科室抽查报告单20份，一份报告单不合格扣2分。100 检查组长：检查人员：一、 季度检查用表（三）季度检查评分汇总表（医技科室检查用表14）14、某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（一）（200 年 季度） 200 年 月 日 科室 项目及分值 检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分科室质量管理70门诊病历质量50住院病历质量100核心制度执行100“三基”考核100护理质量200院感质量120门诊处方质量30业务学习情况30诊疗质量100病案甲级率100合 计 负责人： 统计人员：（医技科室检查用表15）15、某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（二）（20 年 季度） 20 年 月 日 科室 项目及分值 检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分检查得分质量管理70业务学习、科研30“三基”考核100业务文书质量200工作制度100设备管理与维修150相关核心制度150技术操作规程200院感管理100护理质量100合 计 负责人： 统计人员：71二、 月检查用表16.门诊质量管理制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分制订质量目标20有可量化、可操作、可考核的门诊年度质量目标查文件20质量督查30每月逐项进行督查，有督查结果汇总分析并保存查督查表查整改通知书查反馈单15对未达标者当场发放整改通知书，限期整改，且检查整改效果15质量考核20根据医院的奖惩条例，每月将督查结果提交院考评会并纳入科室考核查考核表20质量改进30定期组织全院进行门诊质量讲评，有记录、有签到查讲评记录10定期组织对全院临床医师的门诊质量培训，有记录、有签到查培训记录10根据对质量的督查、考核情况，提出改进措施并跟踪改进效果，有验收记录查验收记录10总分100检查组长： 检查员：17.急诊科质量监控制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分监控组织5建立质量监控小组，由各级成员参与，有分工，有职责 查名单5监控实施65外急诊病史：每月抽查一次，抽查量不少于当月急诊病人数的2，有记录查记录查病史现场抽查5急诊观察室病史：每月抽查一次，抽查量不少于当月急诊病人数的10，其中死亡病史不低于20，有记录5处方质量：每月抽查一次，抽查量不少于当月急诊处方数的5，其中麻醉、精神类处方不低于10，有记录5申请单质量：每月抽查一次，每种申请单抽查量不少于200张，有记录5台账质量：每月抽查一次，有记录5急诊呼叫到位：每月抽查2次，有记录5急诊首诊负责：每周抽查一次，随机抽问5位病人或家属，有记录5“急诊绿色通道”：每月抽查至少2次，有记录5ICU准入：每月抽查2次，查看ICU病人的病史，有记录5ICU消毒隔离：每月2次，有记录5抢救药品及设备：每月2次，有记录5质量目标：每月10日以前，统计目标的完成情况，并进行对照，目标值偏差大于10以上时，进行原因分析，并提出改进措施10监控处理30每月统计汇总每项监控结果，列入个人考核查记录10进行不合格原因分析，提出改进措施，并追踪落实10每月有质量讲评会议上，并有点评分析10总分100检查组长： 检查员：18.医疗安全管理制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分患者身份识别15护士在抽血、给药或输血时，必须严格执行三查七对制度，至少同时使用两种患者身份识别方法现场检查4在手术病人转运交接中有识别病人身份的具体措施4特殊病人在诊疗活动中使用“腕带”并按要求做好记录4护士在给病人使用“腕带”标识时，实行双人降对3用药安全27抢救药品专人、专柜保管、定点放置、有基数卡、账物相符现场检查3毒麻药品专人、专柜加锁保管、有基数卡、账物相符、班班交接3药品有标签，药名、规格、生产日期、效期、易混药品标识、无过期变质伪劣药品3注射药、内服药与外用药严格分柜放置；高浓度电解质注射液、肌肉松弛剂与细胞毒性药等高危药品，必须单独存放并有醒目的标志现场检查3在开据与执行注射剂的医嘱(或处方)时要注意药物配伍禁忌检查病史3发现可疑药物不良反应及时处置，并填报ARD报表并按流程上报检查记录3执行临床药师下病区制度3严格掌握抗生素适应证、禁忌证以及药物的配伍禁忌检查病史3预防性抗生素的使用符合要求；已确定为病毒性疾病或疑为病毒性疾病的不使用抗生素3执行医嘱8不得使用口头或电话通知的医嘱检查病史4对医师下达的口头临时医嘱，护士应向医生复述无误后执行现场检查4项目项目总分评估要求评估方法分值得分手术安全核查14术前明确诊断、手术适应证符合，术式选择合理，患者准备充分，与患者签署手术和麻醉同意书、输血同意书、术前谈话检查病史3有麻醉前、手术前、手术中、手术后核对，各项核对有记录检查记录3术前有手术风险预警评估，术前60分钟内根据手术需要给予预防性抗生素检查记录3出手术室各项清点有记录，病人去向有记录检查记录3执行手术医师准入制，严格掌握手术适应证查准人名单2医院感染控制10严格执行手卫生，接触两位病人之间应洗手或用快速手消毒剂消毒现场检查2医务人员进行侵入性操作时应当戴无菌手套，戴手套前后应当洗手，一次性无菌手套不得重复使用现场检查2使用合格的无菌医疗器械检查记录2有创操作应在消毒环境中进行现场检查2一次性医疗卫生用品必须按要求分类放置，放置符合要求现场检查2危及值8建立急诊检测项目和危急值报告的“绿色通道”检查记录2出现危急值的标本必须复查(包括复测标本或重新采集标本等)，且标本应保留备查检查记录2危急值报告记录完整检查记录2及时发送危急值报告单，记录运送人员的姓名和接受时间检查记录2防止跌倒事件6有跌倒危险因素的评估标准、评估记录、预防措施、宣教告知，高危病人的交接班查看制度3定期培训全体护士对跌倒的知识掌握和实际防备能力，有记录现场提问3医疗不良事件报告4当事人填写书面医疗不良事件报告表，项目齐全检查记录2药剂科对报告、对可预防的不良事件定期进行分析2告知制度8有手术、非手术诊治措施的风险告知和记录检查病史2有药物不良反应报告制度和记录2有化疗方案的告知和记录2对费用昂贵的自费治疗措施、药物及医疗用品等告知和记录2总分100检查组长： 检查员：19.麻醉科安全管理制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分术前访视26访视单填写完整查记录10告知书有病人或家属签及麻醉医师签字10自费耗材、药品有告知签字6麻醉操作监护记录要求38生命体征各项监测记录完整(ECG、BP、Sp02、PetC02)检查记录8麻醉各项操作符合无菌要求现场检查7麻醉期间麻醉责任医师不得离岗5麻醉记录单填写符合要求查记录10病人人复苏室符合标准2复苏期间循环平稳，复苏单记录填写完整3病人离开恢复室符合标准3交班安全16全麻病人送恢复室后交接详细有记录查记录现场检查4非全麻、局观手术患者由主麻负责送回病房4回病房交接班应记录血压、呼吸、氧饱和度等重要生命体征参数，并由护送人员及接班护士双方确认签名4病人搬运、运送途中注意保暖；防止导管滑脱4术后随访20术后访视及时有记录检查记录10麻醉后会诊、术后镇痛会诊及时有记录10总分100检查组长： 检查员：20.放射诊断质量控制管理制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分摄片质量控制35技术组小组长每月随机抽查正位胸片、膝关节片和其他X线摄片，普放每位技师每月至少抽查50份或以上，CT片每月抽查50份，MRI片每月抽查30份自查记录20记录统计每位技师的一级片率、二级片率和废片率及排名统计记录，排名张贴公布记录5技术组每月一次摄片质量讲评活动和业务学习摄片质量讲评和业务学习记录5每月将技术组自查汇总表上报科副主任按时上交自查汇总表5诊断质量控制55每月随机抽查当月正位胸片20份、静脉尿路造影摄片20份、上消化道钡餐造影摄片2040份、CT片20份、MRI片20份、膝关节片20份和随访病例记录20份自查记录20汇总上述自查情况自查记录5每月将自查汇总表上报分管科副主任、院质控办和医务处按时上交自查汇总表5每月将技术组自查汇总表上报科副主任按时上交自查汇总表5每天开展疑难病例集体读片，每周三次进行业务小讲课疑难病例读片记录和业务学习记录10每月一次开展诊断质量讲评活动和随访病例读片活动 诊断质量讲评和随访病例读片记录10质量考核10每月质量检查结果与奖惩挂钩考核记录10总分100检查组长： 检查员：21.检验科质量控制制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分室内质控20规定项目必做，有记录现场检查5有质控规则查文件5及时输入电脑分析质控查电脑记录5有电脑和书面记录5失控纠正30发现失控及时分析原因，有记录查分析记录10有失控分析记录登记10纠正失控后才可检测日常样本现场检查10室间质控20室间质控检测应与普通样本相同现场检查5在规定日期内进行检测5多余样本妥善保存以便复检5保存原始资料，按时上报结果查资料5结果反馈处理30科主任对室间质控反馈结果进行审阅有记录查记录10定期由质量管理小组进行分析讨论有记录10检验组提出纠正方案有记录10总分100检查组长： 检查员：22.输血科感染控制制度工作评分表 检查月份： 月 检查日期： 年 月 日项目项目总分评估要求评估方法分值得分血