质量部年度质量工作报告总结

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/3/26,#,重庆通耀铸锻责任有限公司,2015,年度质量工作总结,技术质量部,2016,年,1,月,10,日,目录：,质量方针及质量目标,1,不合格处置及纠正预防措施情况,2,3,质量目标完成情况,4,2015,年度产品浇注及废品率情况（按品种）,4,内外部审核情况,2015,年度每月产品浇注及废品率情况,5,2015,年不合现象统计柏拉图,6,7,客户投诉客户投诉及交验情况情况,8,严重质量事件回顾分析,9,2015,年原材料检验情况,质量方针及质量目标,技术领先,顾客满意,精细管理,质量第一,质量方针,质量目标,产品交验合格率：,98%,顾客满意度：,90%,质量问题：,0,次,/,年,重大质量问题：,0,次,/,年,内外部质量审核情况,一、内外部审核情况：,内审：,2015,年,5,月,25-28,日技术质量部组织进行内部审核，共开具,10,个一般不符,合项、,12,个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时,没有严格按照要求进行。,二、外部审核：,CRCC,第,1,次监督审核：,2015,年,8,月,25-26,日公司接受,CRCC,认证中心的第一次监督检,查，共开具,5,个不合格项，其中,4,个为产品检验的作业指导书编制不符合，和检验,记录不全，另一项为生产现场产品乱丢乱放。,AAR,第,1,次监督审核：,2015,年,11,月,11-14,日公司接受了,AAR,认证中心监督检查，本次,监督检查审核了文件、生产现场、产品实物检测。各个项目审核结果良好，得到,审核老师的高度认可。唯一,不足：文件审核中发现一个“关于公司内部质量审核,方面”的一般不合格项。,本次审核未开具不合格项。,TTX,客户二方审核：,2015,年,11,月,16-17,日公司,接受,TTX,公司现场审核：本次监督检,查审核了文件、生产现场、产品实物检测。其中实物检测项目以高分获得,TTX,审,核老师的认可。本次审核开具,2,个改进项，未开具不合格项。,总结：我司虽然顺利通过了,2015,年度内外部质量审核，但是根据日常工艺纪律检,查、内部审核情况来看，还存在一些问题：,1,、各个部门对本部门的文件不熟悉。,2,、未严格按照文件要求执行。,3,、工作滞后。,1,、原材检验过程：,检查发现,10,批次不合格原材料，,8,批次让步接收，,2,批次退货处理。未执,行纠正预防措施。,2,、生产销售过程：,开具不合处置表,50,份，全部实施纠正预防措施，并验证关闭。,3,、内部审核：,开具,10,个不合项目，全部实施纠正预防措施，并验证关闭。,4,、外部审核：,开具,5,个不合格项（,CRCC),2,个改进项（,TTX),全部实施纠正预防措施，并,验证关闭。,不合格处置及纠正预防措施情况,质量目标完成情况,公司质量目标完成情况,质量目标,完成情况,产品交验合格率：,98%,99.2%,顾客满意度：,90%,95%,质量问题：,0,次,/,年,0,次,重大质量问题：,0,次,/,年,0,次,制造部质量目标完成情况,质量目标,指标值,完成情况,生产计划完成率,90%,75.14%,前清、后清、机加、装配工序交检合格率,95%,95%,铸造废品率,7.5%,8.7%,年度总计完成率：,75.14%,指标控制线：,90%,年度总计：,8.7%,指标值：,7.5%,设备动力部质量目标完成情况,质量目标,指标值,完成情况,设备完好率,90%,100%,能源故障及时处理率,100%,100%,预防性维修计划,85%,100%,故障停机率,2%,见图示,顾客财产完好率,100%,100%,工装需求计划完成率,95%,100%,目标值：,2%,营销部质量目标完成情况,质量目标,指标值,完成情况,顾客投诉处理及时率（跟进进度）,100%,100%,交付及时率,95%,见图示,顾客满意度,90%,95%,合同评审率,100%,100%,人力资源部质量目标完成情况,质量目标,指标值,完成情况,培训计划完成率,90%,100%,人员流失率,100%,见图示,指标控制线,：,5%,采购部质量目标完成情况,质量目标,指标值,完成情况,采购计划完成率,95%,100%,原材料合格率,97%,见图示,技术质量部质量目标完成情况,质量目标,指标值,完成情况,技术文件正确度,95%,100%,新产品开发项目完成率,70%,100%,审核计划完成率,90%,100%,向,客户代表交检,),产品交验合格率,98%,100%,顾客轻微投诉,1,次,/,月,见图示,监视装置送检率,98%,见图示,纠正预防完成率,90%,100%,2015,年度产品浇注及废品率情况（按品种）,从图表显示统计分析：,1,、,公司目前生产产品集中在,E50BE,钩舌、,SBE60EE,钩体、,17,型钩体、,16,型钩舌、,E69CE,钩体。,2,、,E69CE,钩体废品率达到,27.94%,，,E50BE,钩舌废品率较低为,2.44%,但是生产量和报废数量最大。,3,、根据每月废品统计来看以上两种产品主要是因为气孔原因报废。,2015,年度每月产品浇注及废品率情况,从图表显示统计分析：,1,、公司每月产量、废品量不稳定，其中,4,月,5,月,7,月,8,月,10,月均超过废品控制指标线。,2,、每月过程数据不稳定，波动性很大，存在质量风险。,3,、初步分析废品波动较大是由于,:,A/,新近员工对设备、工艺文件不熟悉导致。,B/,本年度为试制后批量生产阶段，工艺不稳定。,C/,原材的采购不稳定、关键材料保存存在一定问题。,2015,年不合现象统计柏拉图,从图表显示统计分析：,1,、因气孔报废的产品达到,51.57,%,，占到公司废品的一半，直接导致制造部生产计划完成率、铸件废品率两个指标没有完成。,2,、按,2/8,控制原则，公司不合格品,80%,的不合格现象集中在气孔、缺肉、缩孔、试制、透皮五个现象。只要有效解决以上不合格现象，公司废品率将直线下降。,3,、,2016,年由技术质量部负责牵头制定关于气孔、缺肉、缩孔不合格现象的预防措施，制造部协助实施，进行工艺改进，提升产品质量。,2015,年原材料检验情况,客户投诉客户投诉及交验情况情况,价值：,1.,客户投诉的收益价值，将客户投诉转变为企业收益前提是正确看待客户投诉，并从中挖掘对企业的价值。,2.,客户投诉可以使企业及时发现并修正产品或服务中的失误，开创新的商机。,3.,客户投诉可使企业获得再次赢得客户的机会。,4.,客户投诉可以帮助企业建立和巩固自身的形象,。,序号,投诉时间,客户,投诉产品,数量,主要原因,1,15.07.08,Strato,公司,ADF10,从板,50,ADFB10,从板尺寸值与标准不符合,2,15.07.21,Strato,公司,E50BE,钩舌,216,发货产品中有两份重复的热处理数据,3,15.07.22,Strato,公司,SBE60EE,钩体,26,产品不能通过样板检查,4,15.07.23,Strato,公司,SBE60EE,钩体,40,铸件尺寸、铸字、表面质量差,5,15.08.17,Strato,公司,E50BE,钩舌,1,发货产品中一件没有热处理装炉记录,6,15.09.16,Strato,公司,SBE60EE,钩体,33,通不过样板检查、且发货目的地错误,7,15.09.17,Strato,公司,ADFB10,从板,40,铸件尺寸超差,2015,年 客户投诉列表,2,冶炼工序：在精炼时出现过化学成分超标。,3,1,造型制芯：砂型砂芯存在擦砂、涮图不均匀、砂型砂芯干燥不到位等质量问题。,工,序,存,在,质,量,问,题,通,报,3,浇注工序：在浇注时出现：滴漏、铺浇、漏包等质量问题。,1,4,气割工序：存在气割伤肉现象、气刨残余大。,3,清理打磨：存在打磨不到位、粗暴使用样板。,3,焊接工序：存在漏焊、焊疤高、焊字质量差、未按要求使用和保存焊条。,8,成品交验：漏检、抄号错误、出厂产品重号等问题。,6,3,5,气刨工序：存在漏刨、气刨伤肉、气刨残余量大。,严,重,质,量,事,件,通,报,1,4,月份前清现场陆续发现,151-0013,、,151-0014,、,151-0015,、,152-0023,、,152-0025,冶炼炉次，产品连续出现气孔导致以上炉次整炉次报废。,2,9,月分前清现场发现大量,SBE60EE,钩体钩头表面密集型反应性气孔。根据,10,月份废品统计分析：废件总数,333,件、因以上原因废的件数为,198,件，占当月废品比例的,59.46%,。,3,11,月份打磨现场发现，,E50BE,钩舌,S,面凸面气刨质量差，凸面凸起高度大，呈现批量性质量事件，严重影响后续生产。产品集中反映在,9-11,月份。,4,12,月份连续出现,152-0137,、,151-0153,、,152-0143,、,152-0148,、,152-0150,炉次因设备、操作失误等原因造成回炉，给公司造成严重损失,严重质量事件回顾分析,1,、事件：,151-0013,、,151-0014,、,151-0015,、,152-0023,、,152-0025,冶炼炉次，产品连续出现气孔导致以上炉次整炉次报废。,图片示例：,原因分析,：,操作人员未严格按工艺要求进行操作（低温氧化、脱碳速度快、电弧炉出钢,C,含量过低、异常大沸腾），钢液存在过氧化现象，加剧了钢液吸气的程度，精炼时间长，导致钢液存在大量气体，浇入铸型时随着钢液凝固产生析出性气孔，分布于铸件热节及厚大部位、冒口温度较高的部位，导致整炉次产品报废。,纠正预防措施：,1,、冶炼班重新学习冶炼工艺作业指导书；,2,、冶炼班严格按照工艺文件要求进行生产作业，按要点落实到人；,3,、严格控制入炉材料：采用新的块状石灰，去除粉状石灰。,2,、事件：,9,月分前清现场发现大量,SBE60EE,钩体钩头表面密集型反应性气孔。根据,10,月份废品统计分析：废件总数,333,件、因以上原因废的件数为,198,件，占废品比例为,59.46%,。,图片示例：,原因分析,：,A,、,涂料返潮，水汽沾附于涂料表层，当钢液浇注入型腔中，水汽向上迁移，由于铸件结构无法继续向上聚集于钩头正上平面。,B,、,聚集钩头正上平面砂芯浸刷涂料后，未及时引火烘干导致酒精挥发，更有甚者忘记引火，类似于水涂料。,C,、,砂芯及砂型放置时间长，遇湿度大的天气，涂料及型腔返潮加剧，水分回迁表层。若轻微则易产生密集型反应性表皮针状气孔缺陷。严重者为密集型反应性表面气孔缺陷，导致报废。,D,、,发热剂投入过早。（已经进行验证：发现发热剂投入过早后对此密集型气孔影响很大。）,纠正预防措施：,A,、,刷涂均匀、速度要快，刷涂完成后立即点燃酒精烘干。,B,、,严重按工艺文件要求控制砂型的烘烤过程。,C,、,严重按工艺文件要求控制砂型存放时间。,D,、,天气湿度大时，由各个班长对现场存放的砂型、砂芯进行检查，看是否回潮。,E,、,严格控制发热剂的投入时间。,3,、事件：,11,月份打磨现场发现，,E50BE,钩舌,S,面凸面气刨质量差，凸面凸起高度大，呈现批量性质量事件，严重影响后续生产。产品集中在,9-11,月份。,图片示例：,原因分析,：,A,、相关操作员工责任心不强，随着公司产量的增加只追求数量而不重视质量。,B,、相关检验人员、班组长监管不到位。,纠正预防措施：,A,、针对气刨班组人员进行学习培训、质量考核。,B,、质量部安排检验人员每天进行监督检查。,4,、事件：,12,月份连续出现,152-0137,、,151-0153,、,152-0143,、,152-0148,、,152-0150,炉次因设备、操作失误等原因造成回炉，给公司造成严重损失,图片示例：,电极断裂：电极掉入精炼中：,冶炼回炉后钢包情况,精炼炉包底漏钢,12,月份严重事件列举：,事件一：,在冶炼,152-0137,炉,E-1,钢时，精炼期在取第二