KPI指标内容参考实例

KPI指标内容参考实例.ppt,共同指标,业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）,管理能力：员工满意度调查,员工流动率当期流失人数,（期初期末）,2,员工出勤率实际出勤人天数,应出勤人天数,成本预算达成率实际成本预算额,预算成本额,教育训练出席率,（实际出席人次,应出席人次）,提案件数或价值成长率,5S活动评核合格率,2,人力资源部门考核指标,职员增加率：,工资增加率：,间接人工比率间接人工,员工总数,加班工资率加班工资数,工资总数,离职增加率,：,出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）,员工总数,迟到或早退迟到早退人数,员工总数,员工平均工资工资总数,员工总数,招募成本率招募成本,招募人数,训练成本率训练成本,雇用人数,平均训练成本训练成本,训练天数,受训比率受训员工人数,员工人数,3,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,1.员工比率,非生产人员员工人数100,测验员工结构状况,通常非生产人员越小愈好，视企业而定,2.员工增加率,（全年员工数上年度员工数）上年度员工数100,测验每年员工增加比率,视发展规模而定,3.工资增加率,（本年度平均工资上年度平均工资）上年度平均工资100,测验每年工资增加率,略低于劳动生产率增加率,4.加班工资率,加班工资额工资总额100,测定加班工资占工资总额比率,视实际状况而定,5.离职率,每年离职人数员工总数100,测定每年离职人数占员工总数比率,不宜超过10,4,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,6.离职增加率,（,全年度离职人数上年度离职人数,）,上年度离职人数,测定每年离职人员增加率,不宜超过10,7.奖金率,奖金额,工资总额,100,测定奖金占工资总额比率,各行业不同标准,8.福利费与销售额比率,福利费,销售总额,100,测定福利费占销售总管比率,各行业不同标准,9.平均工资,工资总额,员工总数,测定人均工资以评价员工待遇高低,视物价指数调整为佳,10.人均管理费,管理费总额,员工总数,测定人均管理费，以评价人均负担费,比率愈小愈好,5,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,11.出勤,出勤人员,员工总数100,测定出勤人员占员工总数比率,出勤率愈高愈佳应85以上,12.迟到早退率,迟到早退人数,员工总数,100,测定出勤员工迟到早退比率,比率愈小更好,13.新人员比率,新进人员数,员工总数,100,测定新进人员比率,无一定标准，以新陈代谢为度,14.员工固定率,（,月底员工数该月离职数,）,月底员工数,100,测定员工安全性比率,8085安定性愈大愈好,15.工资标准,工资总额,员工累积人数,测定员工工资标准,各行业不一，一般不超过1/3标准,6,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,16.福利费与用人费比率,福利费,用人费,100,测定员工福利标准比率,愈高愈好,17.建议与提案率,提案件数平均员工人数100,测定员工对工作热诚和希望,通常愈多愈好,18.纷争率,纷争损失时间,员工总数,100,测定员工纷争情形,愈少愈好,19.惩戒率,违规人数员,员工总数,100,测定员工违规事件受惩情形,愈少愈好,20.临时工比率,临时工人数,员工总数,100,测定临时人员比率,愈少愈好,7,人事诊断常用指标分析表,指 标,计算公式,意义及功能,判定标准,21.灾害损失率,灾害损失日数,直接人工总数,100,测定灾害损失比率,愈低愈好,22.劳动灾害补偿率,灾害给付总额,劳动灾害保险费,100,测定灾害给付补偿率,愈低愈好,23.教育训练时间率,教育训练时间,平均员工人数,100,教育训练比率,无一定标准,8,财务部门考核指标,帐务、报表及统计数据出错次数,帐务、报表及统计数据出错金额比例,上报迟交天数，内容包括：,各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）,成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）,现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：,流动比率（经济偿还短期负债能力）,连动比率（一般认为大于200%为佳，,资产负债表,存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）,现金运转次数销售额/现金总数,9,财务部门考核指标,应收账款分析表上报迟交天数,应收款帐龄比例分析,应收款周转率,应收款周转天数,营运周期等指标,库存情况分析表上报迟交天数,库存总量,库存增长,库存周转率销货成本存货,库存周转天数,营运周期,10,财务部门考核指标,利润及相关报表上报迟交天数,利润表,费用表,净利表,毛利率,利润指标完成率,资金收益率等报表及指标,财税政府部门相关报表上报迟交天数,（衡量公司短期工变理能力）,信用评等,注：,流动比例流动资产/流动负债,连动比率流动资产存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）,存货与营运资金之比例存货/营运资金（流程资产流动负债）,11,行政管理部门考核指标,环境卫生：不定期抽检,食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检,宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检,消防安全教育落实：不定期抽检演练评分,消防设备合格率：不定期抽检,汽车调度：部门间服务满意度调查项目,汽车安全事故的次数及金额,員工提案制度,12,采购供应部门考核指标,供货交期准时率交期准时批次数总批次数,供货批合格率合格批次数总批次数,采购数量相符率采购实际金额计划金额,采购成本相符率价差预算,预算费用控制率超出的费用预算费用,采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数,供方合格审定率供方审定合格数审定数,新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商总数,13,生产部门考核指标,机台生产绩效：,机台开动率机台动用率产量达成率,14,生产部门考核指标,机台全月可供生产时数：全月总时数计划停机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）,机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间）。,目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。,目标收率：投入相关正常损耗后数量率,15,生产部门考核指标,人员效率,人员出勤率人员产量效率,16,生产部门考核指标,用料收率,（消耗率损耗量总原料量）,#包括合格成品、次数品质不良品量,#含主、副料及各次添加料品。,17,生产部门考核指标,品质不良率,#包括正常品量及不良品等。,A级成品率,18,生产部门考核指标,交期达成率,安全事故次数,设备故障停机率：停机时间设备应运转时间,19,研发工艺部门考核指标,样品开发完成率完成件数总件数,新产品开发成功率成功件数总件数,技术资料发放不及时率应发件数总件数,生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数,新款式样一次成功率一次成功件数总件数,不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数,顾客抱怨次数,20,品管部门考核指标,检验错误率：检验错误批数检验总批数,出厂退货率：退货数总出货数,检验延误率,21,销售部门考核指标,销售量之促进,销售成长率销售量去年同期销售量,销售目标达成率销售量今年销售目标量,产品之利润,销售毛利率（销售金额费用）销售金额,销售成本率（广告零售管理）销售金额,销售利润成长率销售利润去年同期销售利润,销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利,销售利润达成率销售利润今年销售利润目标,销售折扣率销售折扣金额销货金额,客诉赔偿率客户赔偿额销售金额,22,销售部门考核指标,收款,应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月应收未收上月销售额）,呆帐率呆帐金额销售金额,新客户之增加,访问家数成长率访问家数去年同期家数,受订家数成功率受订家数访问家数,23,销售部门考核指标,客户服务品质（顾客关系）,订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数（金额）,订单交货延迟率延迟交货数（金额）出货数（金额）,客户退货率退货件数（金额）出货件数（金额）,客户抱怨率客户抱怨次数订单数量,缺货率接受缺货权出货量,出货短缺率出货品缺数出货量,顾客满意度,忠诚度,市场占有率,24,销售部门考核指标,库存管理,库存周转天数 365（销售成本库存平均金额）,管理费用管理,管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管理费及资金利息）销售额,投资报酬率,经济附加价值,25,进出口部门考核指标,进出口单证差错率,进出口通关及时率：工作天数,进出口退单延误率：天数,26,others 考核指标,薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数,一次交验合格率检验合格数一次交验数,设备故障停机率停机时间设备运行时间,账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数,定额领用率实际领用定额领用,公司电话系统维护及时率预计天数实际天数100%,样品开发完成率,新产品开发成功率,技术数据发放不及时,27,others 考核指标,作业能率（生产效率）,=（实际产量标准产量）100%,=（标准作业时间实际作业时间）100%,稼动率（利用率）,=（实际作业时间实际出勤时间）100%,=（实际出勤时间-损失时间）实际出勤时间）100%,备注：稼动率是服务部门的管理指标,综合效率=作业能率稼动率,备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。,28,others 考核指标,月生产计划达成率=（月生产实绩月生产计划）100%,日生产目标达成率=（日产量日计划）100%,交期达成率=（交期达成批数交货总批数）100%,营业目标达成率=（月营业实绩月营业计划100%,延迟交货天数,空运费用,制造良品率=（良品数生产数）100%=1-不良品率,制程不良率=（不良数生产数）100%=1-良品率,报废率=（废品数生产数）100%,抽样不良率=（抽样不良数抽样数）100%,批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交验批】100%,29,others 考核指标,品质成本比例=（品质成本制造成本）100%,客户抱怨次数客户退货次数送货总次数,客户抱怨金额客户退货金额送货总金额,材料成本,人工成本,制造费用,报废率,滞物料数量/金额/比例,物料周转率,30,others 考核指标,品质成本,成本比较,实际成本标准成本,实际成本预算成本,当期成本前期成本,安全事故次数,安全事故损失金额,31,others 考核指标,【每违反一条扣？分】,按时完成申报项目,按时上报有关统计资料,上报资料无差错,按时安排车辆、客人接送不延误,食堂：员工无投诉,按规定对职责项目进行检查,接待重要客人不出现差错,按时收发报刊、文件,下发文件中不出现文字差错,重要会议的会议准备和记录,32,others 考核指标,【每违反一条扣？分】,档案不发生遗失,公司一般网络故障在2小时内排除,按时搜集职责项目信息,各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊人才除外）,按计划组织人员培训,工资计算未出现差错,按时签订、续订劳动合同,按期出刊（公司刊物、）,对公司网络数据按时进行更新,会议室、多媒体、展示厅管理,33,others 考核指标,【每违反一条扣？分】,每月对职能部门进行厂纪厂规稽查,对职能部门绩效考核统计数据进行搜集,每月对各部门ISO质量体系运行情况进行检查,对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）,不定期对考勤、着装情况按时处理和通报,各类年审项目按时年审，不超过有效期,计量器具按时检定、不超过有效期,对管理制度按时进行修订,不超过规定采购周期,外协外购件有质量问题，按时处理,34,others 考核指标,【每违反一条扣？分】,材料进厂按ISO程序执行,外协外购件按时到位、不影响生产按发货,每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查,主要产品合格分供方不仅一家,合格分供方缺少后按时补充,按计划完成模具、工装治具生产,物资仓库帐、卡、物齐全,仓库堆放整齐,按计划进度完成新产品设计,按计划进度完成老款改型产品设计,35,others 考核指标,【每违反一条扣？分】,按时做好产品测试,产品测试数据与实际相符,实验室管理良好,产品技术文件、图纸进行归档管理,按要求提供生产图纸、技术性资料,不因