QEP-029-02纠正和预防措施控制程序

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,编制,审核,批准,丰兴精密产业,FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.,文件分发状况：,文件级别,二级文件,文件编号,QEP-029,初始日期,200,3-1-5,文件名称,纠正和预防措施控制程序,发行日期,2009-10-5,版本,02,页码,1/4,文件签署：,关联文件?质量环境方针和目标控制程序?QEP-001,?记录控制程序?QEP-003,部署,品保部,调度科,资财部,人事行政,T7,数量,1,1,1,1,1,部署,长轴,切断,后处理,热处理,无芯磨,数量,1,1,1,1,1,部署,工机部,CNC,螺杆,二次加工,营业部,数量,1,1,1,1,1,FH,二级文件,文件编号,QEP-029,初始日期,200,3-1-5,纠正和预防措施控制程序,发行日期,2009-10-5,版本,02,页码,2/4,修 订 履 历,版本,修订NO,修订日期,修订内容,作成,检讨,承认,01,2009031,2009-6-5,文件格式、内容全部调整,02,2009-10-5,追加5.1工程内检验发现不良时或数据趋势不好时,FH,二级文件,文件编号,QEP-029,初始日期,200,3-1-5,纠正和预防措施控制程序,发行日期,2009-10-5,版本,02,页码,3/4,1、目的,明确管理体系运行中出现不符合规定的事项或不符合标准要求的产品及存在潜在不合格时，采取纠正和预防措施的方法和要求。,2、适用范围,本程序适用于对管理活动所采取的纠正和预防措施的控制。,3、职责,3.1 责任部门：负责问题原因分析、及制定相应的纠正和预防措施；,3.2企业管理部：负责对所有纠正和预防措施进行监督检查和协调指导；,3.3品保部：纠正和预防对策要求及对策效果验证；,4、定义,4.1 纠正措施：对已经发生的不符合规定的产品或事情，采取的补救措施；,4.2 预防措施：对尚未发生的潜在不合格(控制图点子出界或排列不随机时)采取的措施，称为预防措施；,5、作业程序,5.1 纠正和预防措施要求发出的时机，类别，验证担当：,No.,纠正和预防措施发出的时机,发出部门,对策部门,纠正和预防措施记录,验证担当,1,供应商来料不合格,IQC,相关供应商,品质异常联络单,IQC,2,工程内检验发现不良时或数据趋势不好时,品保部,责任部门,联络单，纠正/预防措施要求表,品保部,3,客户投诉、退货,品保部,责任部门，品保部,客户投诉反馈单，品质异常处理单,品保部,4,内审发现不符合项,内审员,责任部门,不符合项报告,内审员,5,第二方审核/第三方审核,企业管理部,责任单位,对策报告书,企业管理部,6,体系文件不符合要求时,各部门,该文件审批人,文件更改/废止申请单,企业管理部,7,相关方环境投诉,相关方,责任单位/环境责任者,信息联络单,环境责任者,8,客户满意度调查未达标,品保部,责任部门,纠正/预防措施要求书,营业部,9,目标指标未达成,企业管理部,责任部门,纠正/预防措施要求书,企业管理部,10,管理评审不合格,管理者代表,责任部门,纠正/预防措施要求书,管理者代表,11,控制图点子出界或排列不随机时,检测员,责任部门,纠正/预防措施要求书,检测员,2,文件,名称,纠正和预防措施控制程序,文件编号,QEP-029,版本,02,发行日期,2009-10-5,页码,4/4,5.2 纠正和预防要求Process,纠正/预防措施要求Process,说明,要求部门,责任部门,验证部门,1.当出现发出纠正和预防措施要求的时机时,由发现问题的部门向责任部门发出纠正和,预防要求；,2.责任部门根据问题现象，从4M1E（人，机，料，法，环）5个方面认真分析问题发生,的原因；,3.根据原因，制定出可行的纠正措施(暂定对策)，恒久对策,并水平展开，防止类似问,题点再次发生，并对潜在的隐患做出预防措施,无预防措施时,要说明理由，防止类,似问题再次发行，务必明确责任人及完成日期；,4.对策书予实施部门去实施，并提交验证担当，验证担当建立台账，登录对策完成日,期，自完成日期第二天进行验证，并记录验证结果，包括：是否实施对策，对策后,DATA(对于月度目标未达成DATA在下月初取上月的），对策未实施，及对策后DATA没,有改善都判定对策无效！如措施验证无效,则要求责任部门重新进行原因分析及制,定改善对策；,5.验证部门1次/月统计对策及时性及对策有效性，并报告责任部门及管理者代理和,总经理，验证有效的对策，验证部门监督关联部门将措施纳入关联的作业标准或检,验标准中实施标准化管理,对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，验证部门,应对此进行跟踪，并查明未能按期完成的原因，责任部门无正当理由或未能确定出,可接受的修正期限，应向验证部门TEAM长报告；,纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。,6、记录,纠正和预防,要求发出,原因分析,制定对策,方案,效果确认,标准化及,持续实施,NG,1,2,3,4,5,序号,记录名称,记录编号,保管部门,保管期限,1,纠正/预防措施要求书,FH-QR-,0050-A,TQC,10年,2,纠正/预防措施要求书台账,FH-QR-,0051-A,TQC,10年,