2012年公司年终总结资料

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,CIMC position Item evaluating handbook,*,致力于成为所在行业的世界级企业,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,CIMC position Item evaluating handbook,*,努力成为集团战略合作伙伴,一汽解放4S店年终汇报资料,2023年12月31日,汇报人：毛新安,CIMC position Item evaluating handbook,1,CIMC position Item evaluating handbook,2023年市场分析总结,二,存在的问题及解决措施,一,三,2023年工作预备,目 录,2,CIMC position Item evaluating handbook,第一局部、2023年市场分析总结,第一局部：2023年市场分析总结,1、综述,2、1-12月份车型订单构造分析,3、1-12月份开票走势,4、1-12月份销量分产品比较,5、库存车销售量比较,6、业务人员年度销量任务完成明细,3,CIMC position Item evaluating handbook,1、综述：,2023年1-12月底，一汽解放4S店合计销售车辆314台，完成年度销量任务500台的 62.8%；,主机类销售合计196台，其中解放牵引车88台，解放自卸车51台，解放载货车43台,解放搅拌车14台，其中销售2023年以前购进车辆43台；,半挂类销售合计118台；,2023年1-12月底，一汽解放4S店合计销售车辆646台，2023年与2023年同期比较下降51.4%。,2023,2023,第一局部、2023年市场分析总结,4,CIMC position Item evaluating handbook,2、1-12月份车型订单构造分析：,1、自2、3、4月份迎来一个销售小高潮后，市场一路跳水，至今未止 14台解放搅拌车列入载货车系列,2、目前为止，半挂几乎占全部销售的40%；,3、牵引车在本年度销量中所占比例只为28%。与之相匹配的半挂车相差约12%。,第一局部、2023年市场分析总结,5,CIMC position Item evaluating handbook,3、1-12月份开票走势：,第一局部、2023年市场分析总结,6,CIMC position Item evaluating handbook,4、1-12月份销量分产品比较：,第一局部、2023年市场分析总结,16.2%,37.6%,13.7%,4.5%,7,CIMC position Item evaluating handbook,5、库存车销售量比较：,第一局部、2023年市场分析总结,1、销售2023年以前购进车辆共计43台，其中解放牵引车19台、解放载货车2台、解放自卸车20台、半挂车2台。,2、销售2023年新购车辆共计271台，其中解放牵引车69台、解放载货车41台、解放自卸车31台、半挂车116台,解放搅拌车14台。,86%,8,CIMC position Item evaluating handbook,6、业务人员年度销量任务完成明细：,第一局部、2023年市场分析总结,业务人员,销量目标,完成量,完成率,盈亏统计,工资支出,报销支出,袁磊,150,45,30%,128911,22563,1746,乔琦,149,55,36.9%,57501.28,19990,2102,王记,24,45,187.5%,63445.24,31412,4554,陈鹏,21,13,61.9%,66252.48,18244,455,巫雪峰,22,32,145.5%,70462.36,26724,8261,高东,41,49,119.5%,131423.52,26668,2508,刘炳华,41,27,65.9%,81718,17418,1740,孙敬,41,33,80.5%,65202.16,17978,899,其他,11,15,136.4%,-11114,小计,500,314,62.8%,653802.04,180997,22265,单位：元,9,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,其次局部、存在的问题及解决措施,1、内外部治理,2、库存车辆,10,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,1、内外部治理,1、一汽河南省公司未对驻马店市场实行严格的销售管控政策，对各地串货监视治理松懈，致使驻马店市场价格混乱、问题频发，下一步要求一汽河南省公司严密监管驻马店市场，充分保障公司在驻马店市场的利益；,2、内部人员未进展岗位绩效考核，尤其在市场惨淡的时候，人浮于事表达尤为明显。下一步将设计合理的内部考核政策，使人尽其才，物尽其用；,3、团队成长缓慢，各类培训及学习不到位，未对员工进展个人职业规划，整个团队的成长速度缓慢，仆人翁意识冷淡。下一步将乐观进展各种培训及学习，增加团队学习力气，强化团队合作意识及员工仆人翁精神。,11,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,2、库存车辆,1、库存现状，截止12月15日,目录,总数,2010年及以前购进,2011年购进,2012年购进,1-4月份,5-8月份,9-12月份,储备,订单车,储备,订单车,储备,订单车,储备,订单车,储备,订单车,储备,订单车,解放牵引车,11,3,1,6,3,4,解放自卸车,9,3,4,2,解放载货车,25,1,4,5,2,5,3,6,1,半挂车,9,9,其他,小计,45,13,8,5,12,17,7,8,1,合计,58,13,29,16,单位：台,1、库存明细,12,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,月份,车型,上月结余,当月新增,本月消化,月末结存,1月份,解放牵引车,29,3,4,28,解放自卸车,27,1,3,25,解放载货车,20,20,半挂车,11,3,3,11,其他,2月份,解放牵引车,28,26,24,30,解放自卸车,25,6,5,26,解放载货车,20,2,1,21,半挂车,11,22,22,11,其他,3月份,解放牵引车,30,17,18,29,解放自卸车,26,15,16,25,解放载货车,21,13,3,31,半挂车,11,24,22,13,其他,4月份,解放牵引车,29,19,17,31,解放自卸车,25,1,7,19,解放载货车,31,10,8,33,半挂车,13,21,22,12,其他,1,1,2、1-12月份库存消化明细,13,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,月份,车型,上月结余,当月新增,本月消化,月末结存,5月份,解放牵引车,31,1,7,25,解放自卸车,19,4,2,21,解放载货车,33,2,6,29,半挂车,12,12,12,12,其他,6月份,解放牵引车,25,2,3,24,解放自卸车,21,1,20,解放载货车,29,5,8,26,半挂车,12,5,6,11,其他,1,1,7月份,解放牵引车,24,24,解放自卸车,20,3,1,22,解放载货车,26,8,7,27,半挂车,11,3,4,10,其他,8月份,解放牵引车,24,1,6,19,解放自卸车,22,2,4,20,解放载货车,27,12,7,32,半挂车,10,11,9,12,其他,14,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,月份,车型,上月结余,当月新增,本月消化,月末结存,9月份,解放牵引车,19,1,3,17,解放自卸车,20,1,19,解放载货车,32,2,6,28,半挂车,12,6,8,10,其他,10月份,解放牵引车,17,2,4,15,解放自卸车,19,2,17,解放载货车,28,2,30,半挂车,10,5,5,10,其他,11月份,解放牵引车,15,1,1,15,解放自卸车,17,1,9,9,解放载货车,30,3,7,26,半挂车,10,2,3,9,其他,12月份,解放牵引车,15,1,14,解放自卸车,9,9,解放载货车,26,2,2,26,半挂车,9,2,2,9,其他,15,CIMC position Item evaluating handbook,其次局部、存在的问题及解决措施,3、存在的问题及下一步措施,A、2023年公司库存处理较为缓慢，除客观市场缘由影响较大以外，特殊库存如漯河华润10台载货车与杜广东的9台半挂车等库存在本年始终未有有效的方案进展处理。缺乏系统的库存处理方案及考核、嘉奖机制；,B、今年新增库存车16台，其中15台为无用户库存其中7台赛龙为一汽青岛厂赐予的硬性任务，占总库存的25.9%，下一步要求各相关业务人员将具体的库存处理方案报公司备案，公司对相关负责人库存消化进展有效监管；,C、对长期、高危、顽固库存实行个案诊断销售制度，对超过1年以上的库存，实行一单一议，对重点、长期、高危、顽固库存进展分析、分解，得出解决方案，并监视执行，定期公布消化结果。,16,CIMC position Item evaluating handbook,第三局部：2023年工作预备,1、调整组织构造；,2、加强市场管控；,3、拓宽融资渠道。,4、完善内部流程；,5、库存车处理；,6、提高效劳满足度,7、培训、学习,第三局部、2023年工作预备,17,CIMC position Item evaluating handbook,1、调整组织构造提升内部竞争力,1、制定业务人员销售车型权限，提高内部竞争力，提升车辆销量；,2、对各销售组组长岗位进展调整，削减繁琐工作，以更多的时间治理、销售车辆。,第三局部、2023年工作预备,18,CIMC position Item evaluating handbook,第三局部、2023年工作预备,2、加强市场管控抢占市场,1、对于局部车型市场销价低于一汽河南省公司价格时，公司将寻求价格低的供给商，降低车辆选购本钱，从而提高公司的市场竞争力气；,2、加强区域把握，防止串货等状况扰乱驻马店市场；,3、进展驻马店区域二级经销商，通过二级经销商更好的了解各县市场用车需求，提高市场占有率。,19,CIMC position Item evaluating handbook,第三局部、2023年工作预备,3、拓宽融资渠道；,充分利用中集与一汽解放的融资业务在市场中查找客户；,与融资业务相关部门合作，寻求更好的金融效劳支持业务开展。,20,CIMC position Item evaluating handbook,第三局部、2023年工作预备,4、完善内部流程躲避风险,1、完善部门工作流程，查找风险点，统计汇总；,2、依据目前工作中存在的风险点对内控文件漏洞进展编写；,3、严格依据新的内控文件规定进展工作。,21,CIMC position Item evaluating handbook,第三局部、2023年工作预备,5、库存车处理,1、调整库存车销售价格，依据库存时间，细分库车销售价格,；,2、拓宽库存车处理渠道，与中集车辆各大区、4S店及省内同行业合作，将库存车明细定期更新转发相关销售人员；,3、对于存在争议的库存车，实行协商解决为主，法律维权为辅的解决方案。,22,CIMC position Item evaluating handbook,第三局部、2023年工作