某公司经营计划报告课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/3/29,#,2020,年经营计划报告,质量部,1,2020年经营计划报告质量部1,目录,2019,年度工作总结,本部门现状分析,本部门,2020,年度目标,2020,年度经营计划的具体内容,组织与配置,培训计划,管理对策,所,需支援事项,部门预算,十,.,年度计划执行总表,2,目录2019年度工作总结2,3,一、,2019,年,度工作总结,年度,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,内部质量损失,14.5385,8.6863,16.7020,15.9809,13.3921,9.2750,11.2912,13.9055,20.5489,15.3023,17.3046,13.8785,170.8056,外部质量损失,75,799,153,223,51,544,39,441,87,951,76,236,51,185,58,852,46,708,83,519,119,928,95,169,96.2104,总计质量损失,22.1184,24.0086,21.8564,19.9250,22.1872,16.8986,16.4097,19.7907,25.2197,23.6541,29.2974,23.3954,267.0160,质量损失率,2.12%,3.20%,1.99%,1.73%,2.28%,2.01%,1.76%,2.57%,2.39%,2.52%,2.80%,2.22%,2.27%,目标,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,2016,年质量损失,27.3808,7.7108,30.1734,16.5590,15.8326,17.0073,14.3628,62.8599,33.5034,11.6962,24.6679,37.3228,299.0768,2016,年损失率,3.28%,1.06%,3.19%,1.51%,1.47%,2.06%,1.97%,9.92%,5.06%,1.65%,2.49%,3.59%,2.68%,2015,年质量损失,25.5545,25.9941,39.7651,41.6055,71.4151,27.0061,18.9513,26.0222,26.4858,18.2879,16.9434,22.1279,360.1590,2015,年质量损失率,2.29%,2.19%,4.26%,3.04%,5.67%,3.08%,2.73%,4.30%,3.33%,2.69%,1.76%,2.22%,3.44%,质量损失率,3一、2019年度工作总结年度1月2月3月4月5月6月7月8,4,质量损失率,内外质量损失汇总,年度,内部,外部,总计,2015,年,277.9547,82.2076,360.1623,2016,年,181.8362,117.2407,299.0769,2017,年,170.8056,96.2104,267.0160,同比,11.0306,21.0303,32.0609,4质量损失率内外质量损失汇总年度内部外部总计2015年277,5,2019,年外部损失分布,行标签,索赔金额,申诉金额,减免金额,发票金额,供方索赔,公司承担金额,华晨鑫源,347,585,73,660,35,434,312,150,173,503,138,647,瑞阳科技,3,132,0,0,3,132,0,3,132,四川赛特,1,621,0,0,1,621,0,1,621,四川现代,51,580,15,000,0,51,580,0,51,580,长安跨越,431,444,124,000,111,356,320,088,7,935,312,153,东风小康,123,290,7,000,7,019,116,271,112,243,4,028,力帆,19,459,0,0,19,459,0,19,459,瑞阳,1,413,0,0,1,413,0,1,413,沈阳金杯,14,098,0,0,14,098,0,14,098,松芝,10,126,0,0,10,126,0,10,126,绵阳华祥,25,314,0,0,25,314,0,25,314,美瑞特,1,313,0,0,1,313,0,1,313,广曼伟业,6,739,0,0,6,739,0,6,739,劲科来,31,714,0,0,31,714,0,31,714,三电,3,664,0,0,3,664,0,3,664,赛特,12,159,0,0,12,159,0,12,159,瑞民,3,109,563,1,029,2,081,0,2,081,威可特,12,000,12,000,12,000,0,0,0,北汽银翔,8,789,0,0,8,789,0,8,789,总计,1,132,737,236,017,170,633,962,104,293,681,668,423,52019年外部损失分布行标签索赔金额申诉金额减免金额发票金,6,一、,2019,年,度工作总结,产品直通率,6一、2019年度工作总结产品直通率,7,一、,2019,年,度工作总结,气密合格率,7一、2019年度工作总结气密合格率,8,一、,2019,年,度工作总结,报废率,8一、2019年度工作总结报废率,9,一、,2019,年,度工作总结,客户书面投诉,9一、2019年度工作总结客户书面投诉,10,一、,2019,年,度工作总结,外出返工,10一、2019年度工作总结外出返工,11,纠正预防措施,一、,2019,年,度工作总结,11纠正预防措施一、2019年度工作总结,12,零公里退货,（,18,年退货,21637,件）,一、,2019,年,度工作总结,12零公里退货（18年退货21637件）一、2019年度工作,13,一、,2019,年,度工作总结,供应商索赔,客户索赔统计,13一、2019年度工作总结供应商索赔客户索赔统计,一、,2019,年,度工作总结,14,得到了什么：,2017,年在公司领导的决策下对质量部以及质量部职责进行了整合，在各部门全体同仁的支持下，质量部已全面负责担当了全公司的质量管理工作；,在运营总监贾工的领导下，质量部已逐渐履行过程控制管理职责并大胆管理，逐渐推行,“,谁生产谁负责,”,的管理手段，执行了赔偿考核制度，本年度执行了质量考核,76,次，考核金额,10180,元，逐渐引导员工自主管理思想，在员工队伍中树立自已生产的产品自已负责的质量责任意识；,推行了,“,全员参与质量管理,”,以及树立,“,人人都是检验员,”,的思想，执行了,“,上下工序相互监督,”,的管理手段，下工序发现上工序不良不接收并进行奖励，本年度实行质量奖励,134,次，奖励金额,7310.5,元。,加强了生产过程控制：,A,、首、巡检基本得到全面的规范，泄漏件出厂已得到全面控制；,B,、退货,15,年,21637,件到,16,年,12134,件至,17,年,7551,件，退货率减少了,65%,；,C,、报废,15,年的,55000,件到,16,年,33354,至,17,件,29692,件，减少,46%,。,D,、,FTT15,年,86.36%,到,16,年,89.55%,至,17,年,90.38%,；,E,、质量损失从,360,万到,299,万元至今年,265,万元。,纠正预防措施通过,QRQC,的全面推行，全年实行纠错措施,684,项，完成了,539,项，完成率,78.8%,。纠错从产品结构方面、工装方面、员工操作方面及产品标识、定人定岗方面、人员调整方面进行了实施。,加强了供方管理及索赔工作，推动了供应商整改工作，全年下发供应商整改通知措施,166,项，完成供方整改,155,项，全年供应商扣点,83,次，索赔,219,次，扁管索赔,8922KG,，全年供方索赔,89.81,万元。,三包索赔方面，通过对客户有效及时的沟通以及申诉，全年提出申诉金额,23.6,万元，申诉成功减免,17,万元。跨越索赔,43.1,万元，减免了,11.1,万元，全年索赔了,32,万元，与去年比索赔减少了,14,万元；鑫源索赔减免了,3.54,万元。,本年度供应商三包已全面实行供方责任制，设置了专人管理，供方责任按,1.2,倍系数进行转移，供方三包转移,29.4,万元，本年度散热器水室也承担了相关三包。,一、2019年度工作总结14得到了什么：,15,一、,2019,年,度工作总结,失去了什么：,在推行质量责任考核时，有的员工因考核选择离职的抵触现象。,在实行质量奖惩时，有因信息没有得到及时的收集，导致奖惩不全面。,客户沟通上不及时未得到有效控制，如鑫源本年度较高，开出了,34.76,万元。,供应商三包转移方面，供应商反映索赔较高。,供应商整改推动未及时有效的得到监控，监控力度不够，导致供方整改进度缓慢。,过程控制方面，现有的过程控制人员还不够大胆管理，有怕得罪人员思想，有些过程问题得不到及时的纠错和改进。,失去的原因：,质量奖惩制度在对员工培训时，员工还未完全理解，现严格执行考核后出现抵触情绪,因执行奖惩后，有的员工从情面上感觉过不去，怕得罪责任人员，未及时上报。,外部损失方面，由于本年度质量部接手后对各一级,OE,版块相关负责人员还不是很清楚，沟通上不及时。,供应商转移现严格执行后有的供方还未完全理解。,过程控制人员对自已履行的职责及权限还不够深入的理解。,改进的措施：,对质量奖惩制度对员工继续进行培训及讲解，让员工有更深的理解。,对过程控制人员强化生产过程中的控制及职责全限的培训，在管理过程中大胆管理。,对奖惩制度进行修订，简单明了化。,时常保持对外部信息的沟通及交流。,对三包件重点强化分析，会同相关技术、工艺人员制定改进预防措施。,18,年度在对供应商管理方面采取对我司的主要供应商进行帮扶的工作方式对供应进行帮扶。,15一、2019年度工作总结失去了什么：失去的原因：改进的措,16,人力资源质量分析：,岗位名称,任职者,任职者职位,匹配性分析,1.,学历分析（,10%,）,2.,经验分析（,20%,）,3.,技能分析（,30%,）,4.,态度分析（,10%,）,5.,业绩（,30%,）,匹配率（,100%,）,处置办法,任职要求,实际,匹配,任职要求,实际,匹配,任职要求,实际,匹配,任职要求,实际,匹配,绩效平均分,业绩得分,质量工程师,李鸿波,QE,大专,大专,10%,同岗位工作,1,年以上,3,年,20%,熟悉机加工艺对空调及质量管理工具，体系熟悉,3/4,20%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,89.40%,供应商质量管理及三包分析,刘群,SQE,大专,高中,6%,同岗位工作,1,年以上,0,0%,熟悉加工工艺，供应商管理，三包处理及质量分析,1/4,8%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,53.40%,质量统计,李红梅,质量统计,高中,/,职高,中专,10%,统计或文职工作,1,年工作经验,2,20%,熟练运用,office,办公软件及数据统计工作,2/2,30%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,99.40%,IQC,黄萍,来料检验,高中,/,职高,初中,6%,同岗位工作,1,年以上,7,20%,能识图，会使用各种检测量具，来料记录及检验、处理流程,4/5,24%,服从工作安排,服从工作安排,10%,9,8,83.40%,吴丹,高中,10%,2,20%,3/5,18%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,77.40%,IPQC,洪玲,过程检验,高中,/,职高,初中,6%,同岗位工作,1,年以上,5,20%,能识图，会使用各种检测量具，了解生产工艺、质量记录及过程控制流程，大胆管理,3/6,15%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,80.40%,王敏,高中,10%,3,20%,3/6,1