流程图的制作方法课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,11/3/2024,1,文件发展,流程图化的文件,什么是流程图？,流程图,是对过程的流程及其相互联系的直观说明。其通过一系列的步骤、活动和判断，为具体的客户将输入转化为最终输出。,开始,评审时机（提出评审需求）,评审通知,评审（输入内容）准备,进行评审,决议事项实施,效果追踪,记录保存,改善,结束,流程图的制作步骤,STEP2,选择需要作流程图的过程,STEP1,确定参与人员,STEP3,用“SIPOC”模型区分过程的边界；,STEP4,采用“头脑风暴法”确定过程中,STEP5,明确过程中各步骤的关系及判断；,STEP6,确定控制点,的具体步骤/行动。,人谁来做流程图？,理想状态下，由,一组,与过程有密切联系的人员做流程图。,3-5名成员组成小组,&,a team leader,流程小组制定工作计划,A、,B、,C、,过程的具体操作者,文件管理者,其它对过程熟悉的人员,有些过程涉及多个功能部门,可以包括,分解过程,主过程,宏观过程,（,Macro,process),微观过程,（,Micro,process),附属过程,（,Sub,process),选择需流程化的宏观过程,优先考虑该过程：,对商业的影响,对顾客满意的影响,宏观过程确定后：,首先区分该过程的边界；,确定该过程中包含的微观过程。,生产工艺过程纲要,设备清洗消毒标准操作程序,CAN线碳酸饮料生产标准操作程序,PET线碳酸饮料生产标准操作程序,PET线水产品生产标准操作程序,RB线碳酸饮料生产标准操作程序,注入机,糖浆房,简单糖浆制造标准操作程序,最后糖浆制造标准操作程序,现调糖浆生产标准操作程序,RO水生产标准操作程序,.,.,生产部文件构架,生产部文件构架,PET线碳酸饮料生产标准操作程序,PET混比器、注入机、旋盖机作业指导书,加盖器作业指导书,PET半包机作业指导书,成品目检作业指导书,生产线操作安全工作指导书,生产区域卫生管理工作书,人工卸、堆垛作业指导书,.,化学危险品储存过程,(macro),微,观,过,程,(Micro),锁定目标,“SIPOC”模式,S,upplier,（供应商）：,原料，信息和资源等“Input”项目的提供者；,I,nput,（输入）:,过程中所有原料，信息以及其它过程所需的具体和（或）抽象的支持,；,P,rocess,（过程）:,将“输入”转化为“输出”所需的步骤或行动；,O,utput,（输出）:,过程的具体结果,；,C,ustomer,（接手方）:,接受过程输出的人或实体,。,Q:如何判断一种“Input”是否需要加入过程？,Consider,a.该输入项目是否可测量/度量？,b.如果省略此项输入将会对过程产生 怎样的影响？,Q:如何判断某一活动/行动是否为“Process”？,Consider,它是否可以用一个动词来描述。(A word ending in“ing”),例如：,存放（laying),检查（checking),接收（recieving),“SIPOC”模式,“SIPOC”,演变为,“O-C-P-I-S”,O,utput:,完好的化学危险品,C,ustomer:,使用危险品的部门,P,rocess:,储存,I,nput:,化学危险品、PPE、培训,S,upplier,:采购部、安全员、主管及其它,“SIPOC”模式,过程的终点,过程的起点,过程的,范围,“一场头脑的风暴”,“头脑风暴”,：,鼓励开放型的思维,鼓励成员的参与精神,强调小组各成员间相互激发创造性的想法（,idea),在“风暴”过程中不必对提出的,idea,作出讨论和判断；,3.“风暴”应有主题的引导。例如，可通过提出问题：“在过程范围内，我们需要哪些行动来完成我们的工作？”来引导“风暴”的方向,。,2.在收集所有成员的意见后再统一进行分析、筛选,最后达成统一意见。,注意：,绘制流程图,原则1：使用标准符号,符号,类型,功能,起/止符,表示过程起止,过程/活动,过程的具体步骤,判断符,辨别过程的走向,文件符,过程输入/输出的文件,连接符,连接跨页面的流程图,原则2：使用水平和垂直的连接线,只用于回答是,/,否（,yes/no),的问题判断；,菱形的底部作为流程图继续的方向；,菱形右边作为流程图分支的方向；,如果判断中有第三种选项，置于菱形的左边；,多于三个选项时，使用多个菱形判断。,原则3：对于“菱形”判断符号，应注意,绘制流程,确定控制点,通常,在流程图中用“菱形”判断的活动即为控制点。此活动需用“pass/fail”or”yes/no”来回答。,例如：,PET,瓶的应力结果,商标检测,仪器校正,吹瓶压力、温度等。,该活动往往对流程的正常运作有着关键的影响。判为控制点的步骤通常决定过程的继续进行还是必须重复某些步骤，直至达到控制点的要求。,是,否,菱形判断符,发展文件,文件类型：纲要、SOP、作业指导书、工作书、记录/表格,注意：格式唯一、使用模板,纲要,SOP,作业指导书,工作书,记录/表格,按流程顺序将各步骤写入文件。,确保文件符合相应的法律法规。,确保文件的内容符合可口可乐公司安全与环保体,系要求与符合性要求的相关条款。,并用,（,5,W+1H,）,的原则对各步骤进行必要的补充，,同时可以配以表格，图片等多种形式使文件更加,直观、易懂。,发展文件,注意事项：,发展文件,（5W+1H）：,由/为谁做（who/whom）,何时做(when),在哪里做(where),做什么(what),如何做(how),发展文件,文件编写时，应有文件使用者的直接参与，确保,文件符合现场操作，因为文件是写给,操作者,的，,不是为管理者或审核人员而写。,流程图中有判断符的步骤，应考虑两方面的内容，,“是”应如何操作，“否”应如何操作。,注意文件名称与本文件后的“参考文件与附件”、,其它文件的链接保持一致。,