月度运营工作报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,装配一车间月度运营报告,2015,年,6,月,目 录,CONTENTS,一,绩效指标完成情况,二,重点工作完成情况,三,当前存在问题,目 录,CONTENTS,一,绩效指标完成情况,二,重点工作完成情况,三,当前存在问题,一、绩效指标完成情况,科室,指标名称,计算公式,目标值,数据来源,1,月份,2,月份,3,月份,4,月份,5,月份,6,月份,装配一车间,下线车入库及时率,入库数量,/,下线数量*,100%,99%,SAP,系统数据,80.95%,80.47%,83.90%,99.89%,99.80%,南线：,99.95%,北线：,100%,生产线可动率,每小时实际生产台数,/,每小时理论生产台数的平均值*,100%,99%,装配一车间,95%,86.3%,98.90%,99.40%,98.90%,南线：,97.80%,北线：,98.00%,生产计划符合率,按照排产计划生产数量,/,排产数量*,100,99%,生产部,96.08%,90.78%,98.90%,98.90%,99.40%,南线：,99.10%,北线：,95.30%,单台制造费用,制造费用实耗,/,整车产量,70.40,管理部成本科,68.90,66.07,57.29,60.66,57.32,57.50,工伤人数,允许生产工伤目标人数,0,安全环保科,0,0,0,0,0,0,人员流失率,部门内离职人数,/(,期初部门人数,+,期末部门人数,)/2100%,1.25%,人力资源部,0.6%,2.8%,1.2%,3.22%,1.76%,1.76%,一次送检合格率,一次送检合格台数,/,检验合格总台数*,100%,93%,质量管理科,93.26%,93.30%,93.05%,93.11%,93.42%,93.50%,成品抽检合格率,抽检合格数量,/,抽检总数量,97%,集团质量管理部质量督查科,97.62,97.42,97.22,97.91,97.23,南线：,97.72%,北线：,97.02%,质量问题处理完成率,质量问题完成数量,/,质量问题接收总数量,92%,汽车质量管理科,100%,100%,100%,100%,100%,100%,1、指标完成情况,一、绩效指标完成情况,科室,指标名称,计算公式,目标值,数据来源,1,月份,2,月份,3,月份,4,月份,5,月份,6,月份,装配一车间,整车,AUDIT,评分,目标值对应,100,分，每增减,5,分按照,1,分线性计算，最高,120,分。,55,集团质量管理部,59.5,60,48,43.5,29,51,质量管理体系内审不符合项次,目标值对应,100,分，每增减,5,项按照,1,分线性计算，最高,120,分。,7,集团质量管理部质量管理科,0,0,0,4,4,10,改善项目指标完成率,目标值对应,100,分，每增减,1%,按照,5,分线性计算，上限,120,分封顶。,85%,技术部,100%,100%,100%,107%,102%,100%,自动化项目推进完成数,目标值对应,120,分，每减少一项扣,10,分。下限扣完为止。,2,个,/,每季度,技术部,/,/,2,2,0,0,设备故障率,目标值为,100,分，每增减,1%,按照,5,分线性计算，上限,120,分。,0.60%,设备能源科,0.45%,0.47%,0.25%,0.31%,0.35%,0.44%,工艺开发计划节点符合率,目标值对应,100,分，每增减,1%,按照,2,分线性计算。下限扣完为止,上限,120,分。,80.00%,产品管理工程组,100%,100%,100%,100%,100%,100%,团队学习情况,指标得分,=,评价分数*,1.2,85.5,精益学院,100,100,100,100,100,100,1、指标完成情况,一、绩效指标完成情况,2.1,下线入库及时率,2、重点绩效指标分析,影响因素：,1.,20,号,20160609216 1,台车变速箱出现异响，找研究院看未入库。,平均值：,99.95%,南线,北线,平均值：,100%,2.2,生产线可动率,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,原因说明：,影响生产主要问题是：工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺员等七大方面。（具体原因分析见后面重点工作中）,平均值：,97.80%,平均值：,98.00%,南线,北线,2.3,计划符合率,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,平均值：,99.10%,平均值：,95.30%,南线,北线,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.4,单台制造费用,指标,完成,情况：,6,月份单台制造费用为,57.50,元，达到预定目标,70.4.,指标分析,2016,年,1-6,月份单台制造费用均低于目标值。,目前问题：,1-6,月单台制造费用中，设备工具配件等非生产性制造费用变化波动较大，在今后工作中应有计划性加强控制。提前对设备工具等配件采购制定计划。,2.5,人员流失率,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,月度,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,实际在职人数,315,300,336,342,340,340,新入厂人数,36,8,10,9,调入人数,4,5,1,调出人数,2,2,离职人数,2,9,4,11,6,6,离职率,0.6,2.8,1.2%,3.22%,1.76%,1.76%,辞职原因解析,离职原因,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,对上司管理能力、方法不认同,人际关系复杂、工作氛围压抑,缺乏足够的职业发展机会,工作性质与个人性格不合,改变职业发展方向或自主创业,5,2,3,1,2,11,培训、学习、交流机会少,工作地理环境原因,1,1,工作压力过大，加班频繁,薪酬待遇低，福利不完善,1,4,1,3,3,12,家庭、健康的原因,1,2,1,2,4,其它,1,3,2,4,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,指标完成情况,成效,差距,6,月份,93.50%,。,1.,根据,2016,年车间一次送检合格率指标值，,1,月份开始车间制定了相关质量问题整改处理措施，逐步开展质量控制活动；,2.1-6,月份的质量数据来看一次送检合格率均达到了指标值，产品质量在逐步提升。,问题：一次送检合格率较高，但车间一次下线合格率还很低，说明工序间质量控制还有很大改善空间，零部件质量问题还有待相关部门加强控制。,问题：北线质量确认站人员需要配备并进行培训。,2.6,一次送检合格率,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,序号,故障类别,数量,比例累加,1,零部件安装调整；错装、漏装、漏紧、紧固不到位类,549,24.67%,2,磕碰、划伤类,422,43.64%,3,线束、管路安装、走向、固定、防护类,416,62.34%,4,漆膜厚度不均匀类,313,76.40%,5,驾驶室车门、玻璃调整类,235,86.97%,6,前挡风玻璃门框密封类,127,92.67%,7,零部件问题类,68,95.73%,8,电器件类,48,97.89%,9,行车制动、驻车制动类,21,98.83%,10,变速、油门、熄火操纵类,15,99.51%,11,漏烟、漏油、漏水、漏气类,6,99.78%,12,离合器调整类,5,100.00%,合计,2225,问题因素分析,-,成检,2.6,一次送检合格率,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.6,一次送检合格率,要求：图表体现不良项目,数量,、,比例,，月度质量提升活动选取排名,第,1,名,的问题项联系相关责任部门进行改善。,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.6,一次送检合格率,根据此表对发生频次高的质量问题反馈给相关单位整改,一、绩效指标完成情况,2,、重点绩效指标分析,2.7,整车,AUDIT,评分,指标,完成,情况：,6,月份,AUDIT,评分,51,分,，,达到预定目标,55,。,指标分析,2016,年,1-2,月份刚刚开始设定,AUDIT,评分目标值，涉及年底人员流动性大造成指标控制不到位，超过了目标值。,3,月份开始车间加大管控，达成指标。,6,月份超过了指标。,目前问题：,6,月份奥迪特主要问题是,：车门漏雨、前挡风漏雨。,一、绩效指标完成情况,2.7,整车,AUDIT,评分,下一步计划：,1,、,工序间,质量问题，有确认站人员进行控制，每天对查出问题进行通报处理；,2,、试车问题，建立试车班微信平台，通过微信平台进行及时交流，班长接到试车员信息后及时进行整改,；,3,、对工位无标准作业指导书工位进行编写,4,、对理顺好的明细对操作工进行培训；,5,、对漏雨重复出现的问题进行改善。,一、绩效指标完成情况,2.7,、质量管理体系内审不符合项次,目前问题：,1,、,由于装配二车间合并、设备未交接完成,；,2,、,设备点检不到位；,3,、扭矩管控不到位；,4,、,监视与测量设备台账,签写不统一；,下一步计划：,1,、,对北线设备完成交接，并对操作工进行培训,；,2,、,对扭矩工位配备咔嚓扳手进行扭矩管控；,3,、,监视与测量设备台账,进行统一签写；,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.8,改善项目指标完成率,指标,完成,情况：,6,月份改善目标为,86,条，事业部初评审核通过数量为,80,条，改善项目指标完成率为,100,%,，达到预定目标,85%,。,指标分析,2016,年,1-6,月份改善指标完成率均达到,100%,。,目前问题：,1,、员工提报的重复性改善较多，改善成效较小；,2,、技术能手的改善积极性还很差。,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.8,改善项目指标完成率,改善拓展,序号,项目,内容,负责人,完成时间,改善思路方面,1,质量改善,发动全员进行质量改善，主要从防错方向，怎么样避免质量问题的发生，通过制作防错工装、工具等,牛浩利,持续进行,2,事业部内部优秀项目学习,事业部内部改善亮点资料编辑，并组织各班组学习、推广,汤云峰,持续进行,改善途径方面,1,班组结对子活动开展,要求各班组自行开展结对子活动，各班组可以对其他班组提出改善建议，由被提出班组负责整改，技术员负责跟踪开展情况并公示跟踪结果,班组长、各技术员,持续进行,2,员工改善范围扩展,员工可针对车间任何工序提出改善，不再局限于自己工位，由被提出工位负责整改,各班组,持续进行,下一步计划：,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.9,设备故障率,成效：,上月开始重点加强设备保全、维修，提前预防设备故障，成效明显。,6,月份运行时间,150,小时，因设备故障影响生产线可动率,120,分钟。,差距：,问题：驾驶室转运线滑触线电源线断；车架转线翻转系统（南线）下雨滑触线进水短路；发动机转运线科尼电动葫芦故障，原因待分析。,目标,0.60%,一、绩效指标完成情况,2、重点绩效指标分析,2.10,团队学习情况：,6,月份组织完成,12,次培训，培训计划完成率,100%,。,序号,月度计划培训项目,培训类别,培训对象,培训时间,参加人数,课时,学习形式,讲师姓名,考核形式,备注,讲师技术能手级别,讲师授课得分,1,安装门护板,质量类,张菲菲,2016-6-4,1,1,实际操作,邵明亮,实际应用,技术能手培训,事业部级,96,2,安装离合分泵,质量类,王在芳,2016-6-6,1,1,实际操作,冯鹏,实际应用,技术能手培训,集团级,97,3,安装压差传感器,质量类,王玉清,2016-6-7,1,1,实际操作,徐蕾,实际应用,技术能手培训,车间级,97,4,粘贴车门彩贴,质量类,张玉,2016-6-9,1,1,实际操作,王俊杰,实际应用,技术能手培训,事业部级,97,5,安装蓄电池,质量类,张伟,2016-6-13