年度工作总结

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上策机构工作汇报（,20122013,）,第一部分,各部门运营状况分析,业务部,类别,案场,住宅,商业,车库,/,车位,合计,套数,套数,套数,总套数,总销金额,签约金额,回款金额,奥林国际公寓,258,0,27,285,180876136,155147802,121547064,百湖花园,424,6,0,430,228873529,207715953,189366444,都市左岸,379,0,0,379,429169400,112004430,121269030,红城国际,500,22,106,628,222727469,180823092,114288450,米兰小镇,238,15,217,470,366709968,266295236,238511237,MOMA,中心,0,129,2,131,55242680,11453650,13073650,湿地公元,220,14,0,234,93219674,77839510,75106069,英伦三岛,148,46,64,258,283161736,224115094,241348085,观湖国际,146,0,0,146,46496711,0,11671156,银亿阳光城,20,106,14,140,155279339,140749787,134170126,总计,2333,338,430,3101,2061756642,1376144554,1260351311,1,、,2012,年度销售住宅,2333,套，商业,338,套，总销金额,20.62,亿元，约金额,13.76,亿元。,2,、红城国际销售套数最高，共计,628,套，米兰小镇总销金额最高，共计,3.67,亿。,类别,案场,住宅,商业,车库,/,车位,合计,(,不含车库,/,位,),套数,面积,套数,面积,套数,总套数,总建面,总销金额,奥林国际 公寓,公开,101,10712.18,0,0,2028,101,10712.18,60739409,都市左岸,1068,126645.92,0,0,0,1068,126645.92,620565008,红城国际,400,39893.42,52,11245.31,车位,77,车库,94,452,51138.73,251292637,米兰小镇,662,92817.35,2,556.88,393,664,93374.23,606842773,MOMA,中心,0,0,777,36199.45,256,777,36199.45,275367003,英伦三岛,2214,319230.22,73,18216.92,463,2287,337447.14,1978563558,讷河 观湖国际,142,11229.99,6,749.03,105,148,11979.02,50511399,银亿阳光城,5,1105.75,106,10579,58,111,11684.75,160109970,广达爱这城,1200,102400.00,317,47600,600,1517,150000,742800000,总计,5792,704034.83,1333,125146.59,4074,7125,829181.423,4746791757,1,、,2013,年可售住宅,5792,套，商业,1333,套，可售面积近,83,万平方米，总销金额约,47,亿元，存量巨大。,2,、总销金额,5,亿以上的个案为都市左岸、米兰小镇、英伦三岛、广达爱这城，为年度重点个案。,刚需初改盘少、市区盘少，代销楼盘与年度市场需求不符,（,1,）错过与顺峰合作的机会；,（,2,）御湖湾项目没有成功签约；,（,3,）宜和园项目没有提案机会；,英伦三岛滞销，年度仅销售,258,套,1,、价格过高，脱离市场承受能力；,2,、营销方案执行不到位；,3,、错失交房机会；,4,、甲方配合度低；,5,、现场,call,客不到位。,米兰小镇销量低，仅售,238,套住宅。,1,、营销方案制定失误；,2,、案场,call,客不到位；,3,、甲方配合度低。,1,、,2013,年必须代销市中心、刚需盘、初改盘；,2,、,2013,年英伦三岛销售额必须达到,5,亿元，其他案场销售率必须达到,90%,以上！,进步和提升,1,、标准化流程的制定；,2,、业务督导体系的建立；,3,、开发商服务和客户满意度。,不足和问题,1,、专案对项目的理解深度不够；,2,、案场拓客能力极差；,3,、案场没有形成与甲方有效的例会制度；,4,、案场营销策略的执行力极低；,5,、业务部整体凝聚力差，士气低迷。,业务管理,结论,1,、全面提升拓客力；,2,、全面提升执行力；,3,、全面提升理解力；,4,、全面提升凝聚力；,5,、全面提升沟通力。,业务管理,事业研展部,1,、完成对大庆开发商的初步接触拜访；,2,、月报送达及时、全面，得到市场认可；,3,、学伟集团的提报得到了中层领导的认可；,4,、迄今为止并未形成真正的代销合作。,结论,1,、必须与甲方决策人形成有效的接触、沟通；,2,、必须建立有影响力的事业拓展体系；,3,、必须提高公司提案次数。,投资咨询部,进步和提升,1,、完成了全年的市场月报撰写的任务；,2,、完成了年报撰写任务；,3,、能够完成配合公司接案的提报；,4,、组建了相对稳定和完整的部门专业体系。,业绩分析,不足和问题,1,、月报的深度和专业性不够，未能形成被需要的价值；,2,、独立形成报告的能力较弱；,3,、独立提案的能力较弱。,业绩分析,结论,1,、专业的市场报告必须创造利润；,2,、投资咨询部的品牌必须建立起来。,业绩分析,企划部,不足和问题,1,、未形成与开发商的例会制度；,2,、只有企划表现，缺乏企划策略；,3,、工作效率较低，不能保证进度；,4,、极度缺乏企划执行配合。,业绩分析,提升和进步,1,、企划能力在下半年得到普遍认可；,2,、马总下半年经营态度转变。,业绩分析,结论,1,、必须建立与甲方的例会制度；,2,、必须将案场企划工作全部承接；,3,、必须将企划服务费与绩效考评挂钩。,业绩分析,督导部,进步和提升,1,、建立了完整的案场业务督导体系；,2,、能够发现案场业务问题并及时处理和汇报；,3,、建立了案场业务人员的是非观、对错观。,业绩分析,业绩分析,不足和问题,1,、未能建立完整的表彰体系，在树立榜样、推广良好工作方法的方面需要加强。,业绩分析,结论,1,、督导部和业务部必须无缝对接；,2,、业务常见问题部门主管必须提出整改方案并执行到位；,3,、,2013,年专案以上的佣金发放比例与督导部考评相结合。,管理部,进步和提升,1,、行政管理工作日趋稳定，效率较高；,2,、招聘工作进展顺利；,3,、,ISO9001,质量体系认证基本完成，胜利在望；,4,、南二路项目配合度极高。,业绩分析,不足和问题,1,、缺乏企业文化建设的系统方案；,2,、在提升公司凝聚力方面作用微弱；,3,、对新入职员工的企业归属感引导较差。,业绩分析,结论,1,、强化管理部在公司内的管理作用；,2,、将招聘、培训、引导、活动、沟通相结合，主导企业文化建设，提高员工归属感，提升公司凝聚力。,业绩分析,第二部分,2012,年公司经营状况分析,2011-2012,年成本利润对比表,单位：万元,年份,主营业务收入,主营业务成本,主营业务税金,管理费用分摊,公关费用,成本费用合计,利润总计,工资,办公费（销售案场）,行政人员工资及社保费,车辆使用费,差旅费,其他费用（各部门办公费用等）,基本工资,佣金,2011,4397,478,295,626,502,307,54,132,248,642,3284,1113,2012,1987,395,296,35,216,286,41,110,173,308,1861,125.8,年份,主营业务收入,主营业务成本,主营业务税金,管理费用分摊,公关费用,成本费用合计,利润总计,工资,办公费（销售案场）,行政人员工资及社保费,车辆使用费,差旅费,其他费用（各部门办公费用等）,基本工资,佣金,2011,4397,478,295,626,502,307,54,132,248,642,3284,1113,2012,1987,395,296,35,216,286,41,110,173,308,1861,125.8,年份,主营业务收入,主营业务成本,主营业务税金,管理费用分摊,公关费用,成本费用合计,利润总计,工资,办公费（销售案场）,行政人员工资及社保费,车辆使用费,差旅费,其他费用（各部门办公费用等）,基本工资,佣金,2011,4397,478,295,626,502,307,54,132,248,642,3284,1113,2012,1987,395,296,35,216,286,41,110,173,308,1861,125.8,备注：城投项目按未收佣金计提公关费用和税金合计,292.5,万元。,1,、本年度公司销售收入大幅度下降，仅为,1987,万元，主要原因为案量过少和城投项目的滞销；,2,、利润基本为零，主要原因是公关费、差旅费、其他费用合计高达,591,万元，降低了利润；,3,、公司用于主营业务成本为,726,万元，比较合理，且有一定提升空间。,第三部分,2012,年工作总结,公司问题汇总（管理方面）,1,、未能明确各部门清晰的部门工作使命和工作目标；,2,、对企业文化建设缺乏重视，公司凝聚力不强。,公司问题汇总（经营方面）,2012,年上策机构可以用“,经营不善,”四个字来总结全年工作。,1,、销售能力下降；,2,、接案能力下降；,3,、未能找到新的利润增长点；,4,、成本居高不下。,公司的提升和进步,1,、公司,10,年的坚持专业方针取得了成效，在市场分析、产品定位、营销策略、企划表现四个方面保持同业领先；,2,、在事业研展方面主动出击，在摸索中迈出了第一步；,3,、公司在提案能力方面明显提高，在年内接触的甲方中获得了普遍的认可。,公司发展的机会,点,1,、提高与甲方接触、提案的数量，绝对能够提高接案量！,2,、解决存量问题就能提高销售收入！,3,、商业地产的介入能够带来丰厚的销售收入！,第四部分,2013,年工作计划,公司运营目标,销售收入实现三千万，利润实现一千万。,公司管理目标,1,、严格执行,ISO9001,质量管理体系；,2,、通过管理，形成专业、团结、激情、高效的上策精神。,2013,年上策机构,工作计划,事业研展部,工作目标,1,、全年完成,20,次提案，,2013,年,5,月,1,日之前完成,10,次；,2,、全年完成两个楼盘的代销合同，,2013,年,8,月,1,日之前完成，可销售金额不少于,10,亿；,工作计划,1,、,2013,年,3,月,1,日之前接触到学伟集团的决策人；,2,、在,2013,年,3,月至,6,月，推出“回馈大庆开发商”上策免费服务季活动；,3,、前期策划报告每份,5,万元，全年销售,5,本；,4,、市场月报每份,2,万元，全年销售,10,份；,5,、,2013,年,4,月,1,日之前建立媒体、业内、领导三大外围拓展体系；,6,、,2013,年,3,月,1,日之前完成大正项目签约；,7,、,2013,年,3,月,1,日之前完成南通公司战略合作伙伴签约。,投资咨询部,工作目标,1,、完成,12,份数据指标准确、市场分析专业的市场月报；,2,、高质量完成每一份前期策划报告并独立提案；,3,、建立商业地产研究组。,工作计划,1,、每月,30,日之前完成月报；,2,、每年两次沈阳房展会的市调、考察、学习、总结；,3,、,2013,年,5,月,1,日之前完成各类型产品的数据库（包括产品研究和报告模板）；,4,、,2013,年,5,月,1,日之前完成商业地产研究组的组建；,5,、,2013,年,10,月,1,日之前完成商业地产数据库。,企划部,工作目标,1,、提升企划部服务质量；,2,、提高企划部执行力。,工作