项目研发预算说明

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,24/12/2017,#,研发项目预算,江苏天麒工业环境科技有限公司,财务部,目 录,预算内容,01,02,05,预算编制,江苏天麒,03,结束语,预算分析,SWOT分析,优势,劣势,机遇,挑战,研发团队,人才,资金,市场潜力大,应用广泛,产能受限,生产成本高,市场开发,S-Strength(强项、优势）,O-Opportunity(机会、机遇）,W-Weakness(弱势、劣势）,T-Threat(威胁、竞争）,内部,外部,17年项目研发费用分析,17年研发费用合计：92.77万,江苏天麒,17年研发项目数量合计：19项,序号,研发人工费,外聘劳务费费额,差旅费,材料费,设备折旧,合计,1,38.41,39.29,9.98,3.26,1.84,92.77,2,41%,42%,11%,3.5%,1.5%,100%,预算内容,江苏天麒,项目预算的必要性,项目预算的优点和缺点,预算松弛,对企业资源进行合理的配置；,预算可以作为部门间沟通的桥梁；,提高研发资金的利用效率；,对项目产业化的效益进行客观的评价；,规划企业长期运营的战略；,对新产品进行合理的定价，成本控制,江苏天麒,项目预算指标,研发周期及产业化指标,江苏天麒,项目名称研发周期,研发周期内指标,产业化及产研合作,资金筹集,序号,内容,研发预计实现目标,备注,1,研发任务,2,核心技术指标,发明,专利,实用新型,3,产业化建设任务,厂房建设,设备采购,预计产能,4,经济指标,预计销售数量,预计销售额,预计目标利润,5,资金筹集,债务融资,股权融资,6,管理制度,项目管理实施办法,7,产学研合作,西南交通大学,装甲兵工程学院,8,项目名称及研发周期,研发经费预算,简要说明,人员经费,工资、奖金，津贴，绩效奖,管理费,出版、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请等知识产权事务、办公用品等费用,差旅费,与项目有关的差旅费、市内外交通费用,外协实验费,专用仪器、设备,研发材料费,棒材、板材、线材、辅助材料,江苏天麒,研发设备费,能耗费用,基本建设费,会议费,其他费用,水、电、气、燃料,实现产业化的基建投入,与项目相关的学术研讨、咨询、协调等费用,产学研合作单位费用，支付给临时聘请的咨询专家的费用,检验、测试、化验及加工费、运费,预算编制,江苏天麒,研发预算编制,对研发周期内的费用细化,人员经费预算,工资,奖金,福利,预算与实际的差异,材料耗用预算,棒材、板材,锻件,外购件,预算与实际的差异,设备购置预算,能耗预算,基建预算,试验、外协预算,管理费用预算,其他费用预算,江苏天麒,研发测试设备,研发测试仪器,产业化设备,预算与实际的差异,电费,水费,气费,预算与实际的差异,外聘专家费,研学单位费,劳务费,预算与实际的差异,差旅费、会议费,出版、专利申请,学术研讨,预算与实际的差异,委外检验、测试,外协试样、加工,外协运输、邮寄,预算与实际的差异,研发测试,研发生产,产业化建设,预算与实际的差异,预算分析,江苏天麒,研发成本,实际值,产业化,项目实际费用的归集,根据不同的研发项目归集,实际费用归集,实际发生值,产业化费用归集,产业化的支出,研发成本的归集,项目期内的成本,江苏天麒,1,2,3,4,差异分析,实际发生值与预算发生值的差异,研发成本支出差异,目标与实际,目标利润的差异,目标与实际,产能差异,目标与实际,预计销售量的差异,目标与实际,江苏天麒,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,研发目标增长趋势,项目生命周期内的发展趋趋势,成本,利润,成本,利润,成本,利润,成本,利润,成本,利润,成本,利润,江苏天麒,Th,a,nks,.,江苏天麒,