物控部总结报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2014,年年度,总结报告,部门：物控部,编制者：张纯龙,日期：,2014-12-26,目 录,2014,年工作目标数据分析总结,2.2014,年与往年数据对比,3.2014,年,KPI,达成状况,4.,部门,突出表现及业绩,5.,部门,存在不足及改善方案,6.,2015,年工作计划（含目标）,1,、,2014,年工作目标数据分析总结,2014,年工作数据分析总结,序号,统计项目,单位,月份,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,月平均,1,成品出库金额,万,2,成品库存金额,万,3,半成品库存金额,万,4,原材料库存金额,万,5,黄铜（含扬白铜）进货数量,KG,6,不锈钢（含铁皮）进货数量,KG,7,磷铜进货数量,KG,8,黄铜（含扬白铜）进货数量,KG,9,不锈钢（含铁皮）进货数量,KG,10,磷铜进货数量,KG,11,塑胶进货数量,KG,12,塑胶使用数量,KG,13,金线进货数量,KG,14,金线使用数量,KG,2,、,2014,年与往年数据对比,2-1,、,成品出库金额（单位：万）,说明：,2014,年度比,13,年度上升,3%,。,金额（万）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-2,、,成品年平均库存金额,说明：,2014,年度比,13,年库存金额度增长,11.7%,，原因为超,3,个月未交货的增加（附件）,金额（万）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-3,、,半成品年平均库存金额,说明：,2014,年度比,13,年度持平。,金额（万）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-4,、,原材料年平均库存金额,说明：,2014,年度比,13,年度增长,28.6%,。原因为超一年存储呆滞的端子材料增加（附件）。,金额（万）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-5,、,黄铜（含扬白铜）进货数量,说明：,2014,年度比,13,年度增加,7.3%,。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-5,、,不锈钢（含铁皮）进货数量,说明：,2014,年度比,13,年度增加,70.22%,。原因为装配二课,2*4/2*6,产品增加,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-5,、,磷铜进货数量,说明：,2014,年度比,13,年度降低,10.9%,。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-6,、,黄铜（含扬白铜）使用数量,说明：,2014,年度比,13,年度降低,1.1%,。原因为不锈钢屏蔽壳产品订单增加。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-6,、,不锈钢（含铁皮）使用货数量,说明：,2014,年度比,13,年度增加,29.4%,。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-6,、,磷铜使用数量,说明：,2014,年度比,13,年度增加,17.5%,。原因为滤波器订单增加，端子使用随之增加,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-7,、,塑胶进货数量,说明：,2014,年度比,13,年度增加,7.5%,。原因为增加了两家塑胶加工供应商生产方向塑壳产品。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-8,、,塑胶使用数量,说明：,2014,年度比,13,年度增加,3.1%,。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-9,、,金线进货数量,说明：,2014,年度比,13,年度下降,5.3%,。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,2,、,2014,年与往年数据对比,2-10,、,金线使用数量,说明：,2014,年度比,13,年度下降,3.1%,。,数量（,KG,）,年度月平均,2013,年,2014,年,3,、,2014,年,KPI,达成状况,3-1,、存货周转率,项目,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,存货周转率,目标,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,实际,达成率,说明：仓储库存存货周转率是,3,个仓库相加，与销售额挂钩核算，成品库存存储周期是物控部无法掌控的，再加上铜带进行月请购交供应商电镀，无形降低了库存周转率,3,、,2014,年,KPI,达成状况,3-2,、存货周转天数,项目,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,存货周转天数,目标,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,实际,达成率,说明：,仓储库存存货周转天数是,3,个仓库相加核算，成品库存周期是物控部无法掌控的，再加上铜带进行月请购交供应商电镀，无形提升了库存周转天数,3,、,2014,年,KPI,达成状况,3-3,、交期达成率,项目,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,交期达成率,目标,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,实际,达成率,3,、,2014,年,KPI,达成状况,3-4,、盘点准确率,项目,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,盘点正确率,目标,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,实际,达成率,说明：盘点准确率为,3,个仓库相加的平均数，类别不同管控的要求也不同，半成品仓库是按重量核算数量，有一定的单重偏差导致数量偏差，直接影响到总的盘点率；建议根据,3,个仓库的不同类别分别计算盘点率。,4.,部门,突出表现及业绩,项目,具体事项,交期达成率,2014,交期达成率,100%,，与,13,年持平。,盘点盘盈金额,10,月份盘盈金额：,117.68,万元，盘亏金额：,32.88,万元,半成品库存降低,1-9,月份平均半成品库存金额为,511,万，通过江西生产库存品汇总处理，控制存货，,10-12,月份平均库存金额为,405,万，平均下降,106,万；年平均库存金额与,13,年持平。,江西运输费用节约,3-9,月份每周,6t,汽车运输两次，往返费用,6600,元，一月合计费用约,52800,元，在不影响生产使用情况下，,10,月后改为,10t,汽车一周运输一次，往返费用,8000,元，一个月合计费用,32000,元，运输费用月节约,20800,元。,5.,部门,存在不足及改善方案,项目,具体事项,改善措施,存货周转率,1,、存货周转率未达成目标,1,；实际年平均达成率为,0.61,；,2,、存货周转天数未达成目标,30,天，实际年平均周转天数为,50,天,盘点正确率,盘点正确率目标,100%,，实际年平均达成率为,93.72%,呆滞品处理,成品呆滞品每月处理完成，实际处理跟进每月没有完成。,成品交期,1,、带,LED,产品交期,15,天，特殊,LED,采购周期,20-25,天，无法满足成品交期,6.,2015,年工作计划（含目标）,项目,计划事项,问题点,完成时间,责任人,备注,人员编制计划,协力部门：人力资源部,培训计划,PMC,工作内容持续改善,协力部门：品质、营销,6.,2015,年工作计划（含目标）,项目,计划事项,问题点,完成时间,责任人,备注,存货周转率持续改善,协力部门：营销,协力部门：品质,协力部门：品质,盘点准确率持续改善,END!,Thanks!,