店长绩效考核方案2011231

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2011店长绩效考核方案,人力资源部,2011年1月,1,目录,1. 2011与2010方案对比,2. 定义,3. 绩效奖金,3.1 筹备期/宽容期奖金,3.2 平衡计分卡,3.3 奖金扣除因素,4. 其它说明,5. 举例,2,1. 2011与2010方案对比,1.1 相同点,奖金构成：新店筹备,/,宽容期奖金、考核期平衡计分卡奖金、以及扣除奖金,平衡计分卡包括：经营,+,管理 两大类,新店筹备、宽容期的奖金根据新店长、老店长、多店店长等各种情况来确定,多店店长同时段经营的达标与未达标酒店奖金合并计算,保留扣除奖金的因素,3,1. 2011与2010方案对比,1.2 不同点,统一直营店,(,非亏损店,)/,直营店,(,亏损店,)/,特许店的考核标准,平衡计分卡考核项及比例进行调整，并且将超额,GOP,提成奖金计入平衡计分卡中的经营奖励,平衡计分卡经营类考核根据“经营预算完成率”分档次计奖金,平衡计分卡管理类考核项以即得年薪的,25%,为基数计算奖金,平衡计分卡管理类考核店长奖励计算中，新增了“房量系数”,2010,2011,年新开酒店及亏损酒店实行考核中期年度预算调整制度,4,2. 定义,新店长,：自初次任命未满一年,老店长,：自初次任命满一年及以上,单店店长,：带,1,家店店长,多店店长,：,2,店店长或者,3,店店长（同时带,2,家或,3,家）,经营预算完成率,=50%*,考核总收入预算完成率,+50%*GOP,值预算完成率,考核总收入预算完成率,=,年实际考核总收入,/,年预算考核总收入,GOP,值预算完成率,=,年实际,GOP,值,/,年预算,GOP,值,GOP,值：店长考核,GOP,值,GOP,值 考核总收入,-,营业成本,-,人力成本,-,物料用品,-,能源费用,-,维修保养自提使用部分,-,其他费用,-,营销费用,房量系数,：,岗位系数,：,单店房量,100间及以下,101间-140间,141间-200间,201间及以上,房量系数,1,1.1,1.2,1.3,驻店,带教,单店,2店,3店,0.6,0.15,1,1.3,1.5,5,3. 1 筹备期/宽容期奖金,基本原则,单店老店长被委派去开新店时，店长按月获得筹备期每月,4000,元（至多,3,个月）奖金；宽容期每月,4000,元（至多,3,个月）奖金,单店新店长被委派去开新店时，店长按月获得筹备期每月,2000,元（至多,3,个月）奖金；宽容期每月,2000,元（至多,3,个月）奖金,单店店长提升为多店店长开新店的，筹备期和宽容期期间无奖金,多店店长被委派开新店时，店长按月获得筹备期每月,2600,（注：,2600=4000/2*1.3,）元（至多,3,个月）奖金；宽容期每月,2600,元（至多,3,个月）奖金,新店筹备,/,宽容期奖金按月折算,新店进入考核期后不享受筹备,/,宽容期奖金,6,3.2 平衡计分卡,大类,经营,管理,收益,品牌70%,团队30%,考核项,考核总收入,GOP值,宾客,暗访,标准,暗访,宾客,评价,总查,员工,培养,员工,稳定,店长,查“经营预算完成率”表,20%,20%,10%,20%,15%,15%,7,3.2 平衡计分卡经营,以,经营预算完成率,分段计经营奖励，小于95%为0，达到95%为达标,（经营奖励见下表）,经营预算完成率,奖金（元）,135%以上),100000*岗位系数,130%-135%),90000*岗位系数,125%-130%),80000*岗位系数,122.5%-125%),70000*岗位系数,1,20-122.5%),65000*岗位系数,117.5120）,62500*岗位系数,115117.5）,60000*岗位系数,112.5115）,57500*岗位系数,110112.5）,55000*岗位系数,107.5110）,52500*岗位系数,105107.5）,50000*岗位系数,102.5105）,47500*岗位系数,100102.5）,45000*岗位系数,97.5100）,30000*岗位系数,9597.5）,20000*岗位系数,95以下,0,店长奖励说明：,在经营预算完成率当中，对于会计非我方管理特许酒店，,GOP,值预算完成率超过,125,的，,GOP,值预算完成率按,125,计算；在,125,以下的，,GOP,值预算完成率按实际计算,;,无法取得与预算口径一致损益数据的，按经营预算完成率等于考核总收入预算完成率计算。,从达到指标的店转到未达到指标的店的店长在头,3,个月内可对原酒店经营奖励中提取,40%,作为奖金，接任达成指标店的店长在头,3,个月内对该酒店的经营奖励中提取,60%,作为奖金,店长经营奖励计算（未满一年店长奖金,实际考核月份,/12,）,多店店长经营奖励以多店平均值进行计算,8,3.2 平衡计分卡管理,考核项,考核标准,解释,数据来源,(负责部门),宾客暗访20%,得分85分以上,全年平均,运营部,标准暗访20%,得分85分以上,全年两次平均,运营部,宾客评价10%,得分85分以上,宾客评分包括三个渠道，如家网评、携程网评和客服客诉，投诉率排在前20，且高于0.4的酒店不合格(具体口径见运营部发文),运营部,总查20%,得分85分以上,公司总查与城区抽查结合,运营部,员工培养15%,晋升得分在8分以上,TOP认证： 店长（驻店）：10分 运营经理：8分 前厅/客房/销售经理：4分,教育培训部,员工稳定15%,离职率在75以内 或 较上年降低10%,年度离职率小于75%，或较上年城市平均离职率降低10%及以上,人力资源部,管理奖励(店长)=,即得年薪*25%*总分*房量系数,管理奖励总分数为各项得分（0或1）乘以该项所占比例的加总,管理奖励总分数=,宾客暗访项得分*20%+标准暗访项得分*20%+宾客评价项得分*10%+总查项得分*20%+员工培养项得分*15%+员工稳定得分*15%,多店店长管理奖励总分数为多店平均值,9,3.3 奖金扣除因素,奖金扣除因素:（扣除奖金比例）,重大安全或人身伤亡事故,20%-100%,重大经济损失,20%-100%,重大负面媒体曝光,20%-50%,书面警告,5%-50%,PWC404,检查未通过 （含财务审计）,50%-100%,年收入总额达到年收入上限，但品牌评分总得分低于,85,分以下或者排名,20%,以下，以年收入上限为基础，扣除管理类各单项评分不得分的相应奖金额,扣除应得奖金,直至奖金扣除完毕,不扣工资,10,4. 其它说明,2010,2011,年新开酒店及亏损酒店，年度中期统一对经营预算完成率,120%,的酒店年度指标进行重新审核，相应调整,实习店长实习期间的奖金由公司综合评定,年中有岗位调动的，奖金按照实际工作时段的奖金方案发放,非我方管理酒店的考核结果不计入奖金核算,年收入上限,（,在岗不满一年的，年收入上限按月折算）,单店店长：,20,万,；,2,店店长：,25,万,；,2,店带教店长：,26,万,；,3,店店长：,27,万,奖金按日历年度（即,1,月,1,日至,12,月,31,日）结算,在奖金发放前离职的人员不予发放,最终解释权归运营与人力资源部,11,5. 举例,例：新店长刘磊，月薪,4945,元，任命日,2011,年,9,月,1,日，酒店为新店，,2011,年,11,月,13,日进入宽容期，年收入上限为,6.67,万,(20,万,/12*4,6.67,万,),。,计算,:,筹备及宽容期奖金,=2000*2.4+2000*1.6=8000,元,年收入合计,=4945*4+8000=27780,元,例：,2,店店长王亮，月薪,8970,，,2011,年,1,月,1,日,-12,月,31,日在,A,店和,B,店；,A,店,130,间房，房量系数,1.2,，经营预算完成率为,100%,，,A,店奖金额为,45000/12(,全年平均,)*12,（工作了,12,个月）,=45000,B,店房量,110,间，房量系数,1.1,，经营预算完成率为,120%,；,B,店奖金额为,65000/12(,全年平均,)*12,（工作了,12,个月）,=65000,两店的经营奖励,=(45000+65000)/2*1.3(,岗位系数,)=71500,A,店管理项总分,0.85,B,店管理项总分,0.90,；年收入上限,25,万，即得年薪,=8970*12=107640,计算：,平衡计分卡,经营奖励,= 71500,元,平衡计分卡,管理奖励,=107640*25%/2*0.85*1.2+107640*25%/2*0.90*1.1,=27044.55,年收入合计,=107640+71500+27044.55=206184.55,元,12,谢谢！,13,