各参建单位文件审查要点

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,31,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,乌东德电站送电广东广西,特高压多端直流示范,工程,线路,工程文件审查要点,一,三,C,ontents,目录,目的,通用文件,的审查要点,二,规范性引用文件,四,设计文件,的审查要点,五,监理文件,的审查要点,六,施工文件,的审查要点,在,项目建设中，,工程技术人员,是项目建设的直接参与者，对项目建设程序、施工工序及应执行标准、规范非常熟悉，同时又是,文件形成的主体,，对文件的形成过程、文件所记录的内容、技术数据的真实,可靠性、施工,工序、质量检验及评定程序最为了解,。,因此,，由工程技术人员负责审查与工程技术有关的内容，对项目档案进行专业技术方面的把关，是保证项目档案的完整、准确、有效的关键措施。,事先,控制,事中控制,事后严,把,验收,关,专业性,Text,问题点,一、,档案审查的目的及重要性,二,、,技术管理、档案审查的,依据,奥维地图,人员资质,考勤签到,工程监理,微信群,钉钉,智慧,平台,与,电网建设相关的国家标准、规范（,GB,或,GB/T,）,国家标准规范,能源局、中电联颁布的行业标准规范（,DL,或,DL,/,T,）,建筑行业相关标准规范规程（,JGJ,）,行业标准,企业标准（,Q/CSG,）,南方电网公司,下,发的相关规定,企业标准,超高压输电公司相关制度,业主项目部管理制度、指导策划文件,超高压输电公司制度,档案审核应从便于档案保管与利用的角度出发，按照系统整理和规范管理的要求，对项目档案的完整性、成套性、有效性以及项目档案的系统整理情况进行,审查；档案,审核是由档案人员对项目档案的完整性、有效性、系统性的审核。,三,、,文件,的通用审查,要点,1,完整性的审查,2,系统性的审查,3,有效性的审查,主要从项目档案的整体、单位工程的局部、每份归档文件的个体三个方面检查归档文件的完整性,对项目档案的分类、组卷、排列、编目等系统整理情况进行检查,。,对项目档案的原件、签章手续完备情况及文件的闭环情况的检查。,三,、,文件的通用审查,要点,（一）完整性审查,对,项目档案完整性审查，主要是根据文件形成过程和施工工序，对项目文件完整情况进行审查。,（二,）准确性审查,对,项目档案的准确性审查，主要是根据现场实际情况，对施工文件记录的内容、数据的真实性和可靠性，以及设计单位编制的竣工图是否修改到位等方面进行准确性,审查,（,三）有效性审查,对,项目档案有效性审查，主要是依据行业有关规定、标准，对归档文件是否符合施工工序、验评程序及要求的审查。,四、设计文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,1,、设计,图纸,1、审查设计图纸施工现场是否可以实施,2,、施工图交底工作是否到位，与设计图纸有否存在冲突,3,、 设计单位是否按出图计划出图,建设单位基建管理制度及办法,2,、,设计,变更,1、设计,变更,通知单审批权限层次符合性。,2,、设计,变更通知单,中小预算是否符合。,3,、设计,变更,通知单应为：设计变更通知单、设计变更联系单，工作联系单一套,建设单位基建管理制度及办法,3、,施工,图纸会审,1,、督促,设计单位,按照施工图会检会议,纪要,开展回复工作,1,、建设单位基建管理制度及办法,2,、建设工程监理规范,GBT50319-2013,等,五、监理文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,1,、监理规划,1、,监理规划主要内容是否满足是否需求,2,、,总监理工程师组织专业监理工程师编制；,3,、总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。,1,、建设工程监理规范（,GBT50319,）,2,、,2,电力建设工程监理规范,(,附条文说明,)(DLT5434-2009),1,编写时限：监理规划应在签订建设工程监理合同并收到工程设计文件、与电力建设工程项目相关的合同文件后编制，在第一次,工地会议前,报送建设单位。,2,、,监理实施细则,1,、专业工程特点；,2,、监理工作流程；,3,、监理工作要点；,4,、监理工作方法及措施。,1,、建设工程监理规范,GBT50319-2013,2,、,2,电力建设工程监理规范,(,附条文说明,)(DLT5434-2009),编写依据缺施工组织设计、专项施工方案,五、监理文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,3,、,总监理工程师任命书,1,、,开工前由监理单位填写并由法定代表人签字。,2,、,总监理工程师授权范围根据委托监理合同约定填写,1,、建设工程监理规范（,GBT50319,）,2,、电力建设工程监理规范,(,附条文说明,)(DLT5434),3,、,建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法（建质,2014124,号）,1,、,任命的总监与投标文件中申报的总监不一致时需附经业主项目部审批同意的表总监理工程师变更报审表,2,、,总监理工程师应在工程开工前签署工程质量终身承诺书,4,、,工程开工令,建设单位（业主项目部）对工程开工报审表签署同意意见后，总监理工程师可签发工程开工令并加盖执业印章。,1,、建设工程监理规范（,GBT50319,）,2,、 电力建设工程监理规范,(,附条文说明,)(DLT5434),工程开工令中的开工日期作为承包单位计算工期的起始日期,五、监理文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,5,、,工程款支付证书,监理项目部根据工程承包合同约定对相关资料审查复核后签发的工程款支付证明文件。,1,、建设工程监理规范（,GBT50319,）,2,、,2,电力建设工程监理规范,(,附条文说明,)(DLT5434),与施工项目部,工程款支付报审表,为一套资料，缺一不可,6,、,工程质量评估报告,工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并经总监理工程师和工程监理技术负责人审核签字后报建设单位,1,、,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,1,、,监理过程中形成的隐蔽及各级验收、评定文件。,、,质量问题台账,3,、未,盖单位公章,7,、,监理工作总结,监理工作总结应包括下列主要内容：,1,工程概况,、,2,项目监理机构,、,3,建设工程监理合同履行情况。,4,监理工作成效,、,5,监理工作中发现的问题及其处理情况,、,6,说明和建议,1,、,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,1,、未盖,单位公章,2,、编审批程序不符合要求,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,1,、,工程开工及报审,1,、,工程各项开工准备是否充分,；,2,、,相关的报审是否已全部完成,；,3,、,是否满足基建项目建设准备业务指导书中对开工条件的各项要求,。,国家发展改革委国家能源局关于进一步规范电力项目开工建设秩序的通知,开工时间以混凝土浇筑为节点,2,、,施工组织设计,1,、,编审程序应符合相关规定,；,2,、,施工进度,、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；,3,、,资源（,人、机、料、法、环,）,供应计划应满足工程施工需要；,4,、,安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文,；,5,、,施工总平面布置应科学合理。,6,、,项目经理组织编制，公司职能部门审核，公司技术负责人批准,7,、,施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。,1,、建设工程监理规范,（,GBT50319,）,2,、,DLT 5527,架空输电线路工程施工组织大纲设计导则,3,、,DLT 5520,变电工程施工组织大纲设计导则,4,、其他专业技术规程,1,、施工组织设计中无材料运输方案及主要施工方案罗列,2,、审批为施工单位副总工,3,、无单项工程平面布置图,4,、完成时间应在其他方案之前。,5,、与合同要约中,QC,、科技创新不一致,6,、建设目标与业主目标不一致等,7,、,无,“本标段未使用国家技术公告中明令禁止的技术、材料、产品”内容描述,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,3,、,专项施工方案,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,1,、编制依据缺失,2,、,编审程序应符合相关规定,3,、强制性条文缺失,4,、计算书缺失,5,、安全系数未提高,6,、未二次分解业主下发的相关策划文件要求,7,、,专项施工方案的编制、审核、批准签署齐全有效；应由项目技术负责人编制，项目经理审核，施工单位技术负责人审批签字并加盖施工单位公章,专项施工方案特指危险性较大的分部分项工程安全管理规定（华人民共和国住房和城乡建设部令第,37,号）、住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知（建办质,2018,31,号）、国家能源局关于开展电力建设工程落实施 工方案专项行动的通知（国能综安全,2015,163,号文）及中国南方电网有限责任公司电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引（,2017,年版）中规定的专项施工方案（如,深基坑,， 土方开挖，起重吊装，拆除,/,爆破，脚手架工程等）以及其他有特殊要求的施工方案（如大跨 越,/,穿越、带电跨越,/,穿越、跨铁路、跨公路等）。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由施工单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,4,、,工程建设标准强制性条文实施计划报审,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、工程建设标准强制性条文 电力工程部分,2016,版,1,、编制依据缺失,2,、强制性条文缺失,3,、安全强制性条文未计列,5,、,应急预案报审,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则,AQ/T 9002,、生产安全事故应急演练指南,AQ/T 9007,等,1,、,未,阐述,项目所在地,存在的危险源及风险分析结果,2,、无,信息报告与处置,：,明确,24,小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序,3,、无,应急物资装备保障,：,明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容,4,、未,明确应急演练的规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容,5,、无,应急救援指挥位置及救援队伍行动路线、警报系统分布及覆盖范围、疏散路线、重要地点等标识,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,6,、,安健环管理策划报审,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、架空线路及电缆安健环设施标准,1,、编制依据缺失,2,、强制性条文缺失,3,、无安全防护、应急药箱等内容,7,、,水保,/,环保措施报审,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、本工程水保、环保批复意见相关措施,1,、编制依据缺失,2,、与本工程无关内容及措施,3,、施工现场无法实施的内容,4,、水保环保方案分开编制,5,、无,环保、水保的影像资料收集,工作要求,8,、,创优策划报审,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、达标投产,5,、中国电力优质工程（含中小型、境外工程）评审办法（,2018,版）,6,、国家优质工程奖评选办法（,2018,年修订版）,1,、无,达标投产自检及复检,2,、无,工程创新及奖项申报策划,3,、未分解业主策划文件,4,、无质量通病控制要求,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,9,、,工程档案管理策划,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,1,、编制依据缺失,2,、无档案检查计划,10,、,绿色施工策划,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、建筑工程绿色施工规范,GBT50905,、,GBT 50378,绿色建筑评价标准,1,、编制依据缺失,2,、与本工程无关内容及措施,3,、施工现场无法实施的内容,4,、,对建设单位提出的绿色施工量化限额控制指标，,未,经过分析，制定相应的实施措施,（如：,预拌,混凝土,、,人文景观保护,）,5,、未,建,立绿色施工教育培训制度，实施记录,11,、,危险源辨识策划,、,安全风险分析（报审及控制文件,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、业主下发策划性文件,3,、设计图纸,4,、达标投产,5,、,电网建设施工安全基准风险指南,1,、无,设计会签,2,、辨识未更新,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,12,、,季节性施工方案报审,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应的验收规范,3,、建筑工程冬期施工规程,1,、无质量控制点及措施,2,、安全风险分析漏项,13,、,安全文明施工措施费用使用计划,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3,、,检查安全防护、文明施工措施是否合理，是否漏缺项,1,、,国家发改委第,28,号令电力建设工程施工安全监督管理办法（,2015,）,2,、,建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办,200589,号,3,、企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（建质,2012-32,号）,1,、措施费中的费用计列不符合要求，（专家论证审查、施工现场临时用电等）计列非措施费中。,2,、使用计划不得只为一张表格，需编制使用情况报审节点、人员职责等。,14,、,施工现场临时用电,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、施工现场临时用电安全技术规范（,JGJ46,）,1,、缺定期检查，复查验收手续,2,、自备电源隔离开关应为明显可见分断点,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,15,、深基坑专项施工方案,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2,、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,3,、,专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应的验收规范,3,、相对应专业的,电力建设安全工作规程,4,、危险性较大的分部分项工程安全管理规定,37,号令,1,、深基坑识别错误,2,、安全风险分析漏项,3,、专家论证：,住房城乡建设主管部门建立的专家库专家,16,、索道运输,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、架空索道工程技术规范（,GB50127,）,3,、索道用钢丝绳检验和报废规范（,GBT 9075,）,4,、货运架空索道安全规范（,GB 12141,）,1,、牵引索、返空索钢绳不满足规程要求,2,、支架拉线不满足规程要求,3,、支架材质不满足规程要求,4,、无分包管理内容,17,、爆破施工方案,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应的验收规范,3,、相对应专业的,电力建设安全工作规程,4,、土方与爆破工程施工及验收规范（,GB50201,）,1,、强条缺失,2,、编制依据缺失,3,、爆破方案编审批流程不正确,4,、无分包管理内容,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,18,、高塔,组立工程,专项施工方案,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应的验收规范,3,、相对应专业的,电力建设安全工作规程,4,、,跨越电力线路架线施工规程（,DL/T 5106-2017,）,5,、,架空输电线路大跨越工程架线施工工艺导则（,DL/T 5320,）,1,、安全风险分析漏项,2,、未明确抱杆组立方式：,抱杆,组立,超过,30m,时,，采用多次对接组立必须采取倒装方式，禁止采用正装方式。,3,、,组立高塔的抱杆预端应设置航空警示灯或红色旗号,4,、,落地抱杆平臂抱杆起重小车行走到起重臂顶端，终止点距顶端应大于,1m,5,、计算书只计算外荷载，未计算附件及抱杆自身荷载。,19,、停电跨越方案,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应的验收规范,3,、相对应专业的,电力建设安全工作规程,4,、,跨越电力线路架线施工规程（,DL/T 5106-2017,）,1,、 起重工具和临时地锚安全系数未提高,20%40%,。,2,、跨越架材质未明确，套用规程要求,3,、未考虑被跨越线路,OPGW,的保护措施,4,、悬索式跨越，未考虑封网宽度、悬点高度是否满足要求,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,20,、不停电跨越,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应的验收规范,3,、相对应专业的,电力建设安全工作规程,4,、,跨越电力线路架线施工规程（,DL/T 5106-2017,）,5,、架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则（,DL T 5301,）,1,、 起重工具和临时地锚安全系数未提高,20%40%,。,2,、跨越架材质未明确，套用规程要求,3,、悬索式跨越，未考虑封网宽度、悬点高度是否满足要求,4,、临时横梁长度不满足跨越要求,5,、无个人保安线安全技术措施,6,、强制性条文缺失,7,、施工工器具配置表与方案不一致,8,、,临时,横担,断面尺寸不小于,500mm,500mm,，且为钢结构,21,、,跨越高速公路、一级公路、电气化铁路、通航航道工程,1、方案编制、审核、批准程序是否符合要求；,2、方案措施是否可行，是否能满足工程需求以及规范要求；,3、安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。,1,、,住建部（建质,2009,87,号文,2,、中华人民共和国住房和城乡建设部令第,37,号文,3,、,网公司电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引（,2017,年版）,1,、强制性条文缺失,2,、起重工具和临时地锚安全系数未提高,20%40%,。,3,、受铁路、公路等职能部门影响，专项施工方案存在电力规程内容缺失,4,、悬索式跨越,5,、,临时横梁断面尺寸不小于,500mm,500mm,，且为钢结构,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,22,、,分包单位资格报审表,1,、,营业执照、企业资质证书,2,、,安全生产许可证书,3,、,类似工程业绩,4,、,专职管理人员和特种作业人员的资格证和上岗证,5,、,拟签订的分包合同和安全协议。,1,、建筑业企业资质标准,2,、分包管理业务指导书,1,、无承包商资信备案档案信息,2,、拟分包合同未使用住建部范本,3,、无,近三年安全、质量记录,23,、,施工控制测量成果报验表,1,、,施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书,2,、复测记录表填写完整性,1,、相对应的专业技术规程,2,、相应,建设工程监理规范,GB/T 50319,1,、无,施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书,24,、,工程设备,/,材料,/,构配件报审表,1,、,生产单位提供的合格证、质量证明书、性能检测报告等证明资料,2,、,性能检测报告版面质量是否符合归档要求,3,、,合格证书、质量证明文件是否齐全，符合要求,1,、相对应的专业技术规程,2,、,建设工程监理规范,GB/T 50319,1,、水、焊条、焊剂、外加剂等未报审,2,、钢筋、砂、石报审未考虑损耗与施工组织设计对比,3,、,无证明文件原件，提供复印件，但未在复印件上注明原件存放单位，并加盖证明文件提供单位公章,由建设单位采购的设备、材料则由建设单位、承包单位、项目监理机构进行开箱检查并由三方在开箱检查记录上签字即可，不需进行报审。,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,25,、,分部,/,单位工程报验表,分部工程质量检查、验收，应做到检测数据准确、检验结论确切、文件齐全、签字齐全,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,分部工程报验时，,未,删减,或勾选,附件中第,4,、,5,项,，,26,、,工程启动（竣工）验收报审表,1,、,所含分部工程的质量均应验收合格，单位工程竣工预验收合格。,2,、,质量控制文件应完整。,3,、,所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验文件应完整,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,1,、,未,出具已完工程部分的工程质量评估报告,27,、,工程款支付报审表,1,、,严格按照合同约定的期限和合同条款进行审查、审核,2,、,审核确认的工程量应已完成并经验收合格,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,1,、与,工程款支付证书,为一套文件,2,、无工程量计量书,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,32,、,主要施工机械,/,工器具,/,安全用具报审表,机械、工器具或安全防护用具的数量清单、检验试验报告、安全准用证,1,、,是否满足项目施工组织设计及本阶段工程施工需要。,2,、,机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求。,3,、,安全用具的试验报告是否合格,1,、,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,2,、架空输电线路施工机具基本技术要求（,DLT 875,）,3,、相对应各工器具检定规程,1,、,复印件文件进行确认，并注明原件存放处,2,、检定有效期超过规程要求,3,、检定盲区暂无法有效解决（抱杆等）,4,、与报审的施工方案不一致,33,、,主要测量计量器具,/,试验设备检验报审表,1,、,测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要；,2,、,仪器、设备的定检合格证明文件是否有效，仪器、设备是否在定检周期内,1,、,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,2,、相对应各工器具检定规程,1,、,复印件则必须加盖公司公章确认，并注明原件存放处,2,、检定有效期超过规程要求,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,34,、,施工质量验收及评定项目划分报审表,1,、,是否按照国家、电力行业的质量验收标准进行划分；,2,、,施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面,1,、,800kV,及以下直流架空输电线路工程施工质量检验及评定规程（,DLT5236,）,2,、,110KV-750KV,架空输电线路施工质量检验及评定规程（,DL5168,）,1,、,承包范围内的工程按单位、分部、分项、,检验批,等进行质量验收及评定范围项目划分,35,、,安全文明施工措施费使用情况报审表,1,、,工程安全文明施工措施费用使用是否合理；,2,、,工程安全文明施工措施费的支付凭证是否齐全、真实；,3,、,工程安全文明施工措施费用使用是否能满足工程安全、职业健康和环境管理的要求,1,、,国家发改委第,28,号令电力建设工程施工安全监督管理办法（,2015,）,2,、,建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办,200589,号,3,、,(,第二次,),关于印发公司基建项目现场作业表格表单优化阶段成果的通知,1,、凭证无效,2,、未按合同约定进行报审,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,36,、,施工进度计划报审,1,、进度计划应符合施工合同中工期的约定；,2,、进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批动用或配套动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；,3,、施工顺序的安排应符合施工工艺要求,1,、施工合同工期要求,2,、业主项目部二级进度计划,3,、施工项目部三级进度计划,1,、进度计划只有一张横道图，无,施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划,2,、施工进度计划无运输内容,37,、,试验,/,供货单位资质报审表,1,、资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等,2,、,供货商资质证明文件是否齐全；,3,、供货商资质是否符合有关要求。,1,、相对应的规程,2,、,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,3,、企业资质管理办法,1,、无,生产许可证,2,、,砂、石等辅助性材料供货商资质证明文件可不需提供质量体系认证证书,3,、无试验单位资质范围能力书,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,38,、分包单位资格报审表,劳务分包,1,、分包工程名称（部位）,2,、分包性质（专业分包或劳务分包）,3,、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比,4,、,拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、业绩、和拟分包合同（包括安全施工协议）,5,、网公司资信备案,6,、无意外伤害保险、工伤保险,1,、,建设工程监理规范,（,GBT50319,）,2,、建筑业企业资质标准,3,、建筑业企业资质管理规定,4,、中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书,5,、,公司分包管理业务指导书,补充规定的通知,1,、未在,网公司资信备案,2,、分包范围超过资质许可范围,3,、,专业分包单位管理人员、特种作业人员及机具未在进场前完成报审,4,、无意外伤害险等,5,、无专职安全员,专业分包,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,审查要点,（齐全）,审查依据,常见问题,39,、,见证取样送检记录表,1,、,取样工作必须在施工现场进行,1,、,房屋建筑工程和市政基础设施实行见证取样和送检的规定（建建质,2000,211,号）,2,、相对应的规程,1,、,取样送样日期与报审的试验报告不一致,40,、,试品,/,试件试验报告报审表,1,、,试验结果是否合格或满足设计要求；,2,、,试验报告版面质量是否符合归档要求；,3,、,试件所代表的施工质量是否合格；,4,、,试件所代表的部位和数量要明确。,1,、相对应的规程,2,、施工项目部原材料检验计划,1,、检测漏项,2,、检测结果不符合要求,六、施工文件的审查,要点,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,细目,审查要点（审查文件是否齐全并有效）,常见问题,试品,/,试件试验报告,1,、,水泥,1,、,水泥试样报审及附件,2,、,水泥现场报审表,3,、,水泥现场到货记录,4,、,水泥出厂合格证,5,、,水泥出厂试验报告,6,、,水泥第三方试验委托单,7,、,水泥第三方试验报告,8,、,水泥使用跟踪记录表,9、,报审,的水泥是否进行损耗分析,1,、水泥水化热未检测或,7D,检测指标超差,2、,施工用,砂,1,、,砂试样报审及附件,2,、,砂现场报审单,3,、,砂现场到货记录,4,、,砂第三方试验委托单,5,、,砂第三方试验报告,6,、,砂使用跟踪记录表,7、,报审,的砂是否进行损耗分析,1,、天然砂与机制砂检测项混淆,2,、,氯离子,、,碱活性,未检测,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,细目,审查要点（审查文件是否齐全并有效）,常见问题,试品,/,试件试验报告,3,、,施工用碎石,1,、,碎石试样报审及附件,2,、,碎石现场报审单,3,、,碎石现场到货记录,4,、,碎石第三方试验委托单,5,、,碎石第三方试验报告,6,、,碎石使用跟踪记录表,7、,报审,的碎石是否进行损耗分析,1,、,碱活性,未检测,4、,施工用混凝土,1,、,混凝土试块强度汇总表,2,、,混凝土试块试验报审表,3,、,第三方试验委托单,4,、,混凝土试块报告,5,、,混凝土同条件养护温度记录,6,、,混凝土配合比试验报告及报审,7,、,施工用水检测报告及报审,8,、,混凝土开盘鉴定及记录,9,、,混凝土试块强度评定,1,、配合比塌落度大于,180mm,2,、砼试块取样不符合规程规范要求,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,细目,审查要点（审查文件是否齐全并有效）,常见问题,试品,/,试件试验报告,5,、,商品混凝土,1,、,现场到货报审表,2,、,现场塌落度检查记录,3,、,配比设计报审及附件,4,、,出厂质量证明文件,5,、,混凝土同条件养护温度记录,6,、,第三方试验委托单,7,、,混凝土试块报告,8,、,供应,方随每一辆运输车向需方提供该车混凝土的发,货单,、开盘鉴定,。,1,、无开盘鉴定,2,、现场塌落度检查不满足要求,6、,钢筋,1,、,钢筋现场到货报审表,2,、,钢筋现场到货记录,3,、,材质证明文件,4,、,第三方试验委托单,5,、,第三方试验报告,6,、,使用跟踪记录表,1,、试验报告,无矫直方式,2,、试验报告的,检测试验方法,与规程不符,六、施工文件的审查,要点,一级文件资料名称,细目,审查要点（审查文件是否齐全并有效）,常见问题,试品,/,试件试验报告,7,、,地脚螺栓,1,、,地脚螺栓现场到货报审表,2,、,地脚螺栓现场到货记录,3,、,地脚螺栓出厂合格证,4,、,地脚螺栓出厂试验报告,5,、,地脚螺栓材质证明文件,6,、,地脚螺栓第三方试验报告及报审表,7,、,使用跟踪记录表,1,、无丝扣部分未按设计图纸加工,2,、试验报告：,D,64mm,未按偏心取样,8、,接地设施,1,、,报审表及附件,2,、,其他文件,1,、不满足技术协议要求,9,、钢筋,焊接或机械连接报告,1、试,焊,报告,2,、试,接报告,3,、焊条,出厂合格证或套筒出厂合格证,4,、焊接,或机械连接试验报告报审单,5,、第三,方试验委托单,6,、第三,方焊接或机械连接试验报告,7,、焊接接头,或机械连接接头汇总,表,1,、无试件工艺报告,2,、套筒未报审,3,、残余变形漏检测,看,观,谢,谢,