五金车间生产管控0704

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,五金车间生产管控作业流程,流程的五大功能,功能1、规范,规范五金车间原材料申购动作、入仓动作；,规范五金车间班组生产任务的下达动作、交接动作；,规范五金车间生产任务的跟进动作；,规范五金半成品的领发料动作；,规范五金车间生产任务及物料损耗的考核动作；,规范五金车间生产成本的核算动作。,1,功能2、衔接,将计划物控部、自制五金件仓库、打板组、五金车间所有工序、工程技术部、品管部、采购部（五金原材料采购员）等部门和岗位衔接起来，使其相互发生监控的关系；,2,功能3、监控,监控关系,计划物控部计划员监控五金原材料采购员采购物料；,自制五金件仓管员监控五金车间开料组领料；,打板组长监控计划员编制物料清单（五金件）的准确性；,工程技术部监控五金车间开料组开料图的执行情况；,计划物控部计划员对五金车间生产进度的监控；,计划员监控五金车间开料组的物料使用状况；,五金车间物料员、五金件仓管员与装配车间五金领料员相互监控；,人事部门对五金车间生产任务及物料耗用的考核监控；,财务部门对五金车间生产成本的监控；,稽核部门对相关个部门的监控。,3,功能4、考核,对应表单：滚动、冷冻计划、五金原材料用量表、原材料冷板需求总计划、材料/半成品进仓单、领料单、五金车间工序交接记录表；,考核指标：五金车间物料损耗率、计划任务达成率；,考核对象：五金车间主管；,考核指标公式：,五金车间物料损耗率=物料当月实际总耗用量/当,月计划总耗用量,计划任务达成率=实际产量/计划产量100%,4,功能5、核算,核算依据：滚动、冷冻计划、五金原材料用量表、原材料冷板需求总计划、材料/半成品进仓单、领料单、五金车间工序交接记录表；,财务根据五金原材料用量表、原材料冷板需求总计划审核材料/半成品进仓单，可监控当月五金原材料入库明细及库存；,财务根据五金车间工序交接记录表核算五金车间各工序物料损耗状况。,5,工程技术部：,工程技术部经理负责依据工程技术资料审核开料 图、对五金件样品确认等相关事 宜。技 术 员负责五金件物料清单的建立、 五金件样品制作、生产工艺的设 计与改进等相关事宜。,流程中各部门职责,6,计划物控部：,计划物控部经理依据生产主计划,审核,五 金车间生产周计划，依据客 户订单、生产主计划审核 五金原材料用量表、原材 料冷板需求总计划。计 划 员依据生产主计划编制五金 车间生产周计划、五金车间 班组任务单，依据生产主计 划、五金件物料清单编制 五金原材料用量表、原材 料冷板需求总计划。,7,仓库主管：负责监控五金原材料、自制五金 件进出仓作业、提报准确库存信 息、跟进供应商退/补料作业、最 低库存料请购审核。自制五金件仓管员：负责自制五金件进出仓 作业、帐目的录入和提报、单据派 发，物料的保管等。,8,采购部：采购部经理制订五金原材料采购周期汇 总表，负责采购订单的审批、 协调与跟进五金原材料的进度、供应 商的开发与评估、考核。采 购 员负责采购订单的编制、发 出，跟进落实五金原材料的采购进度。品管部经理：负责审核五金车间品质报表；负 责主导处理五金车间品质异常；,9,人事部：负责依据五金车间生产周计划、 五金车间工序交接记录表、材 料/半成品进仓单核算“计划任务达 成率”，对五金车间主管进行考核。财务部：负责依据材料/半成品进仓单、 五金车间工序交接记录表核算五 金原材料成本。稽核部：负责依据稽核管理办法对各部 门进行稽核。,10,流程控制的几大环节,控制环节一：五金原材料的申购、入仓、出仓,控制动作1、 计划物控部计划员根据生产主计划 自制五金件BOM表计算出所需五金 原材料用量，并制定五金原材料用量 表、原材料冷板需求总计划【,稽,核控制,】转公司指定的五金原材料采购 人员；【,相互控制,】,11,控制动作2、五金原材料采购人员须在接到五金原材料用 量表、原材料冷板需求总计划后三天内 【,稽核控制,】将五金原材料购回入库，并开具 材料/半成品进仓单入库放置于开料组，同时 由开料组组长在材料/半成品进仓单备注栏 里注明“已收到”字样并签上姓名和签名时间， 表示开料组收到五金原材料；【,相互控制,】控制动作3、五金原材料采购员当日下午下班前将材料/半 成品进仓单仓库联传至仓库做账，【,相互控,制,】并在每天上午9点以前将前一天进仓的原材 料，由仓库开具领料单（五金原材料）出 帐，开料组签名确认，仓库销账。【,相互控制,】,12,控制动作1、计划物控部计划员根据生产主计划、自 制五金件BOM表制定五金车间周生产计 划，,【标准控制】,并下达给五金车间开料组， 作为五金车间每周开料依据；,【相互控制】,控制动作2、计划物控部计划员将五金车间周生产计划 和滚动、冷冻生产计划结合后，形成五金 车间生产日计划,【稽核控制】,并下达五金车间 主管。,【相互控制】,控制环节二：五金车间开料作业的控制,13,控制动作3、五金车间主管按照计划物控部计 划员下达的五金车间生产日计 划进行生产安排，【,稽核控制,】 并分别下达五金车间开料班组 生产任务单。【,行政控制,】控制动作4、五金车间开料组接到五金车间 周生产计划后，结合五金车 间开料班组生产任务单进行生 产。【,稽核控制,】,14,控制动作5、 开料质量/异常处理：开料组与开料组 品管员须密切注意五金原材料的表面质 量，开料员/品管员发现质量问题须5分钟 内【,稽核控制,】向开料组长反映，【,相,互控制,】开料组长须在10分钟内【,稽核,控制,】分别向五金原材料采购人员、计 划物控部经理、五金车间计划员报告， 【,相互控制,】五金原材料采购人员或 PMC经理须在30分钟内【,稽核控制,】给 予明确处理意见后，开料组方可进行下一 步的工作。,15,控制动作6、开料组白班开完料须在当天全部检验合格,【相 互控制】,（须有品管员贴上的PASS标签）后以五金车 间开料组生产日报表为依据，入自制五金件仓库，并 做好标识；【,稽核控制,】夜班开完料须在第二天上午 9：00以前全部检验合格【,相互控制,】（须有品管员贴上 的PASS标签）后以五金车间开料组生产日报表为依 据，入自制五金件仓库，并做好标识。【,稽核控制,】控制动作7、开料组在每天下班前，须把当班的边角废料分 类整理做好标识集中放在一起,每月1号和15号开料组须 把开料余下边角废料开具退/补料单退仓(边角废料须 过磅称重注明材料重量)。边角废料处理人员须在每月1 号3号，15号18号处理完仓库整理好的边角废料。 【,稽核控制,】,16,控制动作1、五金车间冲压组须严格按照五金车间主管下达 的五金车间冲压班组任务单，开具领料单经 五金车间主管审核后，【,行政控制,】到自制五金件仓进 行料件领料作业；【,相互控制,】开料件退料按退料作 业流程处理，退料与补料作业的须开退/补料单办 理退、补料。【,相互控制,】控制动作2、五金车间工序交接：冲压组依据领料单领 到开料件后，根据五金车间冲压班组任务单开始 生产，如生产完成则流转下道工序，并用五金车间工 序交接记录表进行交接确认。【,相互控制,】,控制环节三、五金车间各班组生产衔接的控制,17,控制动作1、五金车间各工序将生产进度及任务完成状况登 录在五金车间进度跟催表中，在计划物控部计 划员每天四次检查生产进度时汇报；【,相互控制,】控制动作2、五金车间各工序组长须在每天上午9：00前将前 一天生产完成情况以生产日报表的形式分别向 五金车间主管、【,行政控制,】计划物控部计划员传 递。【,相互控制,】控制动作3、五金车间主管须在每天生产协调会中汇报前一 天五金车间生产任务达成情况。【,相互控制,】,控制环节四、五金车间生产进度跟进,18,控制动作1、五金车间最后一道工序组长将生产完成的五金 半成品报品管员检验，,【相互控制】,品管员按 检验规定实施检验作业，工序组长对检验合格 的五金半成品通知五金车间物料员办理进仓， 五金车间物料员在五金半成品外包装明显位置 上张贴好“物料标识卡”（物料标识卡必须填 写客户名称、生产制令单号、PMC订单编号、产 品型号、部件名称及规格、数量等内容）；,【相互控制】,控制环节五、五金半成品入仓,19,控制动作2、自制五金件仓管员根据自制五金件仓库空间及进仓 五金半成品占据面积大小决定是否进行实物进仓， 若需进行实物进仓的，则由五金车间物料员负责安 排将实物连同材料/半成品进仓单交自制五金件 仓管员清点、核对，若发现有误，五金车间物料员 进行处理，若无误，则与五金品管员一起在材料/ 半成品进仓单上签收、确认，,【相互控制】,留存 材料/半成品进仓单（财务联），余下联交内部 送货人员进仓时传给自制五金件仓管员；同时，自 制五金件仓管员把进仓的数量填写在五金半成品 库存明细表。,20,控制动作3、五金车间物料员须把需进仓的五金半成品集 中起来两个小时进一次仓，开一次材料/半 成品进仓单；特殊情况下需即时进仓的， 须即时开出材料/半成品进仓单办理进仓 手续；,【稽核控制】,控制动作4、五金半成品若不需进仓的,则存放于“五金车 间备料区”，五金车间物料员在清点实物无 误后在五金车间半成品存量明细表填写 数量，并在数量旁注明“（五）”字样；,【稽核控制】,21,控制动作5、五金半成品加工完成后暂存“五金车间备料 区”，在出仓前由五金车间主管、,【行政控制】,最后一 道工序组组长与五金车间物料负责保管；,【相互控制】,控制动作6、五金车间物料员于计划物控部计划员一天四次 去五金车间的时间，将各工序五金车间进度跟催表 交计划员，计划员根据五金车间物料员的五金车间半 成品存量明细表记录情况，结合五金车间进度跟催 表核实五金半成品加工情况。若有异常，则通知五金 车间主管及相关人员处理，,【相互控制】,处理不了时报 计划物控部经理处理；,【行政控制】,22,控制动作7、计划物控部计划员在每天的生产协调会上汇报 五金半成品欠料、进度及完成情况，必要时在 会上向相关部门负责人进一步核实五金半成品 欠料完成时间；并在装配上线前将五金半成品 齐备的生产制令单信息反馈给装配车间主 管及相关部门，,【相互控制】,装配车间主管安 排装配车间五金物料员依据生产制令单进 行领料生产。,【行政控制】,23,控制动作1、计划物控部计划员一天四次去仓库收取单据的时 间，自制五金件仓管员将经打板组审核确认后的 生产制令单（五金联）（具体参照装配车 间物料管控作业流程处理）交五金车间责任组 长签名确认后，交给计划物控部计划员；,【相互,控制】,计划员一天四次去仓库收取单据的时间分 别是上午8：308：40，11：0011：10，下午 3：003：10，5：005：10；,【稽核控制】,控制环节六、备料(五金半成品)信息反馈及处理：,24,控制动作2、计划物控部计划员审核生产制令单（五金联），若有欠 料，把生产制令单（五金联）复印两份，一份复印件至自制五金件 仓管员，另一份复印件则交五金车间主管核实欠料情况，并在生产制 令单签收表上签名接收（须详细填写签收时间，要求准确到分钟）；,【相互控制】,确有欠料的，则要求五金车间主管填写“完成时间（须准 确到小时）”，并签名确认；,【稽核控制】,原件退自制五金件仓管员； 计划员一天四次去五金车间的时间分别是上午8：409：00，11：10 11：30，下午3：103：30，5：105：30；五金车间主管把签名确认 “完成时间”的生产制令单（五金联）交与计划物控部计划员的时 间规定如下:下一时段交上一时段计划员发的生产制令单（五金 联），即 11：1011：20交8：408：50发下的生产制令单（五 金联），以此类推；若是装配车间需要的急料，经计划物控部经理（或 指定代理人）审核确认后至五金车间主管，五金车间主管须在签收生 产制令单（五金联）后10分钟内按上面的要求予以详细的回复；,【相,互控制】,25,控制动作3、五金车间须至少在装配上线前一天把生产制 令单（五金联）上所欠自制五金件全部加工 完成；,【稽核控制】,控制动作4、若五金车间主管确认的 “完成时间”不能满 足5.9.3要求时，须与计划物控部计划员进行 沟通，双方达成一致的不影响装配车间生产进 度的完成时间，,【相互控制】,若沟通无效，由 计划物控部计划员报计划物控部经理处理；,【行政控制】,26,控制动作1、装配车间五金物料员依据生产制令单 在装配上线生产前到自制五金件仓库或 五金车间领取五金半成品；,【标准控制】,控制动作2、对于存放在自制五金件仓库的五金半成 品,由装配车间五金物料员到与自制五金 件仓管员办理五金半成品交接，具体参 照生产制令单作业处理流程中的规 定处理；,【相互控制】,控制环节七、五金半成品领（发）料,27,控制动作3、装配车间五金物料员依据生产制令单 （装配联）到五金车间与五金车间物料员 领取五金半成品；装配车间五金物料员、 五金车间物料员、五金车间品管员三方 当面点收交接五金半成品；,【相互控制】,对于存放在“五金备料区”或五金车间生产完直接发往装配车间的五金半成品交接,依下述规定处理：,28,控制动作4、若交接无误，五金车间物料员在生产制令单（装配联） 上写上实发数量并在数量旁注明“（收料员的姓）”字样，同时， 在生产制令单（五金联）上由装配车间五金物料员写上实发数 量并在数量旁注明“（装）”字样；,【相互控制】,控制动作5、在交接过程中发现交接数量有误，经五金车间物料员核实 后由其更改生产制令单的实发数量（并在更改处签名确认）或 进行多退少补作业；若发现物料名称、规格/型号有误，则通知打 板组长进行现场确认，要求打板组长或其代理人在接到通知后15分 钟内到达现场。经核实有误的，由打板组长或其代理人修正生产 制令单（五金联、仓库联、装配联、打板联）相应内容，交接三 方按打板组长确认的物料名称、规格/型号进行物料交接；,【相互,控制】,29,控制动作6、计划物控部计划员负责对生产制令单上不足 的五金半成品进行跟催，要求五金车间在计划物控部规定 的“完成时间”前把自制五金件加工完成；,【相互控制】,控制动作7、若生产制令单上所欠装配车间自制五金半成 品加工完成，五金车间物料员须在10分钟内通知装配车间 主管或装配车间五金物料员到自制五金件仓库或五金车间 “备料区”领取五金半成品，装配车间五金物料员依据 生产制令单（装配联）领取物料；,【相互控制】,30,控制动作8、五金半成品不管是进仓还是由装配车间直接,从五金车间领取，交接时，都须把交接的数,量如实登录在五金车间自制五金件出仓记,录表上；若五金半成品进仓则装配车间五,金物料员与自制五金件仓管员分别在数量旁,签名确认，若是由装配车间直接从五金车间,领取则装配车间五金物料员、五金车间物料,员与五金车间品管员都须在数量旁签名确认。,【相互控制】,31,装配车间主管负责按装配车间生产计划、生产制令单安排生产。,控制环节八、装配车间生产,32,控制动作1、五金半成品退料按退料作业流程处理；,补料处理：,控制动作2、领用五金半成品经装配车间使用后需作补料处理的， 若为一退一补且退补数量相等或补料数量小于退料数量时，由 装配车间五金物料员开具退/补料单报装配车间主管审核,【行政控制】,及品管部品管员检验、签字后与自制五金件仓管 员办理补料作业手续；,【相互控制】,若为一退一补且补料数量 大于退料数量或仅为补料，除报装配车间主管审核及品管部品 管员检验、签字后，交计划物控部经理审批,【行政控制】,（计 划物控部经理临时不在时由计划物控部计划员代审）后方可办 理补料作业；,控制环节九、退/补料作业,33,控制动作3、自制五金件仓管员接到审核后的退/补料单后,核实仓库是否有库存可作补料，若有，则与装配车间五金,物料员办理补料交接，在退/补料单上填写补料数量。,若无库存可作补料或库存数量低于补料数量时，则通知装,配车间五金物料员将退/补料单传至五金车间物料,员；,【相互控制】,控制动作4、五金车间物料员收到退/补料单后复核五金车,间“备料区”是否有库存五金半成品可作补料，若有，则,与装配车间五金物料员办理补料交接，在退/补料单,上填写补料数量。若无库存可作补料或“备料区”库存数,量低于补料数量时，则将退/补料单交五金车间主管,确认，,【行政控制】,并在退/补料单上注明“补料完,成时间”，,【稽核控制】,五金车间物料员将退/补料单,返交装配车间五金物料员；,34,控制动作5、五金车间物料员对欠补的五金半成品开 具欠料单，在计划物控部计划员收 取单据时交付，计划物控部计划员审核 欠料单后编制补件计划，并跟进补 件完成情况；,【相互控制】,控制动作6、若所欠补件完成生产后，由五金车间物 料员通知五金自制件仓管员、装配车间 五金物料员领取补件，装配车间五金物 料员依据退/补料单进行补件领用。,【相互控制】,35,控制动作1、计划物控部计划员根据滚动、冷冻计划、五金车间 工序交接记录表及材料/半成品进仓单、五金车间 日报表统计五金车间各工序生产任务达成情况，并登录 在滚动、冷冻计划任务达成统计表上，,【标准控制】,并将滚动、冷冻计划任务达成统计表经计划物控部经 理审核，,【行政控制】,五金车间主管确认后，,【相互控制】,计算得出“计划任务达成率”，将此数据填写在绩效考 核指标登记表经计划物控部经理审核、五金车间主管确 认后，转人事行政部对五金车间主管进行考核；,【业绩控,制】,要求在每月5日前由计划物控部计划员将经审核、确认 后的绩效考核指标登记表传人事行政部；,【稽核控制】,计划任务达成率=实际产量/计划产量100%【,标准控制】,控制环节十、考核,36,控制动作2、计划物控部计划员根据五金原材料用量表、原,材料冷板需求总计划、材料/半成品进仓单、领料,单、五金车间工序交接记录表每周统计五金车间开料,组及其他工序物料使用状况，并登录在五金车间原材料使,用统计表上，,【标准控制】,并将五金车间原材料使用统,计表经计划物控部经理审核，,【行政控制】,五金车间主管,确认后，,【相互控制】,计算得出“五金车间物料损耗率”，,将此数据填写在绩效考核指标登记表经计划物控部经理,审核、五金车间主管确认后，转人事行政部对五金车间主管,进行考核；,【业绩控制】,要求在每月5日前由计划物控部物控,员将经审核、确认后的绩效考核指标登记表传人事行政,部；,【稽核控制】,五金车间物料损耗率=物料当月实际总耗用量/当月标,准计划总耗用量,【标准控制】,37,控制动作1、计划物控部计划员每月5日前将经审核、确认后的 五金车间原材料使用统计表和当月所有五金车间五 金车间工序交接记录表及对应的材料/半成品进仓单 转财务进行五金原材料成本核算；,【相互控制】,五金车间工序交接记录表、材料/半成品进仓单是财务对五金车间制造过程使用五金原材料状况核算的依据； 五金原材料用量表、原材料冷板需求总计划、材料/半成品进仓单是财务对五金原材料采购监控及付款的依据。,控制环节十一、核算,38,1、未在本程序规定时间内作业者，处责任人5元/次 的罚款。2、因工作疏忽，造成发错物料时，如给公司或生产 无造成任何损失时，给予责任人5元/次的罚款， 如造成公司经济损失时，按照赔偿管理制度 进行赔偿。3、各类表单必须依据审批手续作业。若无按照审批 手续作业时，给予当事人5元/次的罚款，如造成 公司经济损失时,按照赔偿管理制度进行赔偿。,责任控制,处罚规定,39,4、因工作疏忽，造成分发至相关单位的工程资料出,现错误时，给予当事人处于5元/次的罚款，如造,成公司经济损失时，按照赔偿管理制度进行,赔偿。,5、因工作疏忽，造成物料请购或购买错误时，给予,当事人处于10元/次的处罚。如造成公司经济损,失时，按照赔偿管理制度进行赔偿。,6、因工作疏忽，导致生产排单或生产部门制造错误,时，给予当事人处于10元/次的处罚。如造成公,司经济损失时，按照赔偿管理制度进行赔偿。,40,