安全质量模块

*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,安全质量模块讲解提纲,综合项目管理系统,1,讲解主要内容,一、基本概念和要求,二、质量安全模块实现主要功能,三、主要功能流程讲解,2,一、基本概念和要求,1、模块中质量、安全概念,质量：,一组固有特性满足要求的程度。,安全：,安全是指不受威胁,没有危险、危害、损失,。是免除了不可接受的损害风险的状态。,问题：模块涉及部门、人员？,模块管理人员？数据录入人员？,设置分部的项目数据录入,？,2、模块流程中审批的概念,审批：审查批示。,不同权限的责任人工作的流转。,问题：审批是指施工队长、安质部长、总工、安全总监、项目经理等有审批权限的人员对某项工作的审核、审批？,3,一、基本概念和要求,3、项目管理体系文件概念,管理体系：,项目管理计划：,项目管理计划是针对特定项目在质量、环境、职业健康安全管理体系的具体化文件,问题：质量计划、实施性施组、项目管理计划的区别？,项目管理体系文件的形式？,4、质量、安全,检查计划,检查的概念：为了发现问题而用心查看,。,质量检查计划：为发现工程质量问题而实施的策划活动的结果。,问题：质量检查计划一般包括哪些情况？,4,一、基本概念和要求,4、质量、安全,检查计划,2）质量检查计划一般包括哪些情况？,公司、项目部组织的质量大检查、专项质量检查、多人参加的分部工程、单位工程自查等,需要提前策划的检查和验收,。,问题：质检员日常工序检验是否需要做计划？,3）制订质量检查计划、记录的注意事项,a.有计划必须有记录，且必须计划与记录挂钩；,b.计划名称必须有所区别；,c.日常检查（无计划）发现小问题不必填写检查记录。,5,一、基本概念和要求,4、不合格品的概念和要求,1）不合格品：,不满足要求的工程产品,。要求？,不合格品包括：,原材料、购配件检验不合格、加工检验批不合格、工序不合格、工程质量问题、质量事故等不符合质量验收规范的问题。,问题：不合格品来源？工序不合格达到什么程度才录入系统？,违反工艺、技术交底、操作规程、施工规范，但仍符合验收规范的情况 ，在什么地方处理？,2）不合格品分类？性质由什么决定？作用？,不合格损失主要包括返工返修的材料费和人工费,问题：许多不合格品，尤其是工序不合格往往由工程部、试验室与总工处理？发生较小的质量问题，损失由劳务队伍承担？质量事故？,6,一、基本概念和要求,4、不合格品的概念,和要求,3）不合格品性质分类：,a.轻微不合格品：损失在2万元以下的不合格品,将轻微不合格品分成2000元以下、2000元-5000元，5000-2万元三个等级。,b. 一般不合格品：2万以上至5万元以下的不合格品,c.严重不合格品：损失在5万及以上不合格品,将严重不合品中损失10万以上的划出来，规定为等级质量事故和质量事故。,7,一、基本概念和要求,5、,纠正措施,的概念和要求,1）纠正措施是针对已发生不合格，制订消除原因的措施。,质量纠正措施的对象：工程不合格品或,质量管理过程,中不符合的原因。安全纠正措施？,纠正措施的目的？,2）什么情况下制订纠正措施？,总体原则：,问题：通常制订纠正措施情况有哪些？ 3）,纠正、整改、纠正措施区别？,8,一、基本概念和要求,5、,纠正措施,的概念和要求,3）通常制订纠正措施情况？,a. 检查发现较严重的工程质量问题和施工过程问题，其改进意义较大。,b. 可能引起系统性和区域性的质量管理问题和施工过程问题；,c. 损失2万以上不合格品、质量事故（四不放过原则本身就是纠正措施）；,d. 多次发生的轻微不合格品或不符合，其改进意义较大；,e.业主和上级要求制订或领导强烈关注的问题。,9,一、基本概念和要求,5、,纠正措施,的概念和要求,4）纠正措施内容通常是什么？ 四大措施,a.调整工艺、技术方案、措施，,b.对施工设备、设施进行调整或改进，,c.对原材料进行调整，,d.对工人进行教育培训或调整人员、队伍，加强监管频度和改进监管方法，,e.修改制度或制订新的制度、方案和新的奖罚措施，等等。,10,一、基本概念和要求,5、,纠正措施,的概念和要求,5）制订纠正措施应注意哪些事项,a.纠正措施是针对不合格或不符合原因的，一个不合格往往有多个原因，分析应向具备整改条件的原因上分析。,b.建议投入很少的纠正措施可放到“质量检查记录”或”不合格品处置”措施中直接整改，不必再进入纠正措施流程。,c.目前工程质量问题的纠正措施经常由项目技术人员、检测试验人员与总工研究处理，应强调安质部人员参与工程质量问题的处理，至少最终报安质部备案。,11,一、基本概念和要求,6、,预防措施,的概念,1）,为消除潜在,不合格(3.6.2),或其他潜在,不期望,情况的原因所采取的措施,2）质量预防措施对象：潜在工程不合格（不良发展趋势）、潜在质量管理不符合的原因,目的：以防止不合格、不符合的发生。,3）什么情况下制订预防措施,总体原则：是否制订,预防,措施以及措施所带来益处与成本之间要相适应，此外，业主和领导关注程度也是要考虑的因素。,问题：,预防措施来源有哪些 ？4）,12,一、基本概念和要求,6、,预防措施,的概念,4）质量预防措施来源,a.检查发现的潜在不合格品；,b.检查发现的潜在管理过程不符合；,c.日常质量监测发现的工程或过程不良趋势，如不采取措施，有可能导致不合格；,d.对以往工程资料和记录的统计分析；,e.根据以往的质量管理经验，制订质量通病的措施；,f.根据外单位的经验教训，制订预防性措施,13,一、基本概念和要求,7、概况中的,质量和安全预控目标,的概念,1)指项目的质量、安全目标。,2）制订依据,3）一个项目只有一个质量、安全目标，其它文件可以细化，与项目其它文件保持一致。,8、,概况中的,单位,工程风险等级,是在项目安全风险评估基础上，由项目领导或有关会议确定的，以便项目人员、上级了解项目基本风险，也是危险源调查、评价的基础和重点识别方向。,风险等级分别一般、中度、高度、极高四个等级。,14,一、基本概念和要求,9、危险源的,概念和要求,1）危险源：,可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的,根源或状态和,行为,。,2）危险源的分类,项目上一般以施工作业来分类。危险源条目设置要考虑问题的重要性、将来控制措施。,3）危险源调查,在项目上场后，在项目安全风险评估基础上，开展的职业健康安全危险源调查，现场调查目的主要是为防止遗漏（包括集团公司、子公司危险源清单的遗漏和没有细化方面），为后面危险源风险评价做准备。,问题：第一源危险源？第二类危险源？,15,一、基本概念和要求,9、危险源的,概念和要求,4）危险源评价,危险源LEC评价是在危险源调查的基础上，对危险源发生概率及可能造成的后果综合评价，风险等级为不容许风险、重大风险、一般风险、可忽略风险。,LEC评价存在问题,a. 打分不合理，尤其C值,b. 评价结果与重大危险源清单、一般危险源清单要一致。,c. 调查、评价与项目安全评估确定重大安全问题、单位工程安全风险等级相矛盾。,d.备注说明必须填写。,16,一、基本概念和要求,10、安全教育的,概念和要求,1）,安全教育指项目为了提高项目管理人员和施工人员的安全意识、安全知识、安全技能所进行的培训、教育，包括外送的培训和教育。,2）需要录入的安全教育应包括：？,17,一、基本概念和要求,2）需要录入的安全教育应包括：,a.特种作业人员取证培训；,b. 安全、卫生管理人员取证培训；,c. 经常性安全、职业健康意识教育,d. 三级教育中入场教育、班组教育,e. 专题安全教育，如发生事故、事件后教育，上级明确主题的安全教育。,f. 安全知识和技能教育和培训,g. 安全法规传达学习。,h. 较高风险工程施工前的岗前安全教育。,18,一、基本概念和要求,11、安全隐患的,概念和要求,1）安全隐患指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、,安全生产管理制度,的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。,2）一般不在安全隐患记录中登记,a.较,小的安全隐患,b.多数管理上的安全问题，尤其是内业方面的问题，如未进行安全交底记录，安全目标不完整等问题，一般不在安全隐患记录中整改。,问题：检查发现的较小安全隐患在什么地方整改。,19,一、基本概念和要求,12、关于备注和附件概念,和要求,1）备注：,指在备注栏内所加的注解说明,除此之外，本模块中的备注含义。,2）附件指系统中以电子文件形式上传与主要功能项相关的资料。,附件分2类：主要功能附件和证实性功能附件。,其作用、大小、格式要求均不相同。,20,二、质量安全模块实现主要功能,1、目前的模块实现的主要功能和作用。,1） 主要功能作用,a. 查询和了解项目安全、质量基本概况,b. 查询和了解项目的安全、质量的管理体系和主要管理制度,c. 实现项目安全、质量检查计划和发现问题的整改，包括不合格品、安全隐患的整改,d. 实现了项目安全、质量管理持续改进功能,e. 实现质量、安全事故报告功能,f. 实现了质量、安全月报的自动汇总功能,21,二、质量安全模块实现主要功能,2）目前的模块实现的主要功能项。,a.质量和安全基本情况（概况）,b.质量和安全基本管理体系和制度、创优计划,c.质量回访,d.质量、安全检查,e.质量问题和安全隐患整改,f. 质量和安全持续改进(纠正和预防措施),g.危险源识别和评价,h. 应急预案上传和演练记录,i. 安全教育记录,j. 安全目标考核,k. 安全和质量事故上报,l. 安全和质量月报,22,二、质量安全模块实现主要功能,2、目前功能设置说明,1） 主要考虑资质就位的要求,满足、简单,2）其次是项目安全质量管理需要,主要功能项要实用，操作简单,3）再次是项目安全管理的外部需要,安全教育、安全检查等。,4）此外，也是时间妥协的结果。,23,三、主要功能流程讲解,1,、主要流程,1） 质量检查、质量改进流程,2）危险源调查、评价、发布清单流程,24,制订检查计划,审批,实施并填写检查记录,填写整改措施、并执行,填写不合格品记录,发现不合格品,结束,无问题,未通过,验证,启动整改流程,启动处理流程,评价并填写处置意见,审批,执行,验证,有问题,启动并填写纠正措施记录,是否需要制订纠正措施,分析原因、制订纠正措施,审批,未通过,执行,验证,未通过,未通过,未通过,是,否,结束,其它方式发现不合格品,日常检查发现问题,25,项目安全评估,获取公司危险源清单,危险源调查，并形成调查表,危险源评价，并形成评价表,编制一般危险源清单和重大危险源清单,LEC法和经验判断法结合,审批,结束,不通过,26,有计划的安全检查记录,填写安全隐患记录,整改，填写回执,填写复验意见,LEC法和经验判断法结合,结束,不通过,日常安全巡查,业主、监理检查发现,27,