GP12操作指南

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,GP12,操作指南,*有限公司 质量部,1,GP12,GP12,即我们通常所说的100%全检。全检介入点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增加的一道额外检查。,2,GP12, 启动条件,1,、所有新项目开发，新产品早期生产时，机加部、铸造部、外协供应商必须做,GP12,2,、产品在客户处发生同类不良品反复出现,2,次以上，或者发生客户不能接受的缺陷（例如影响装配、影响性能）而通过公司正常生产保证能力无法实现的情况。,3,、供应商同一个月内连续出现同类不良品,2,次，或不同类质量问题在同一个月出现,3,次，证实供应商质保能力无法达到我公司要求的情况。,4,、内部生产部门，同类不良品反复出现,2,次无法得到关闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正常生产保证能力，无法得到有效控制的情况。,3,一、确定负责人,确定,GP12,总负责人,：,1,、策划、协调公司内部相关部门,GP12,实施；及时解决期间发生的问题。一般可由公司管理者代表、质保经理或项目负责人（新品开发）担当。,2,、由公司指定,GP12,负责人。,4,二、制作检查清单,识别和确认所需的测量设备及数据收集方法。制定,GP12,控制计划（,GP12,检查清单），铸造部产品由总工程师制定，机加部产品、供应商加工产品由技术部制定检查清单：,包括外观、尺寸、功能及所有已发生的缺陷及可能发生的潜在缺陷,5,三、设定检查地点及数量要求,GP12,检查区域需专门设立，有别于正常检验区域。（区域进行单独标识）,GP12,检查数量：发往客户处产品、外协发往我公司产品或需要实施,GP12,产品的批量数,6,四、制定相关记录表格,编制检查记录表（实施,GP12,的书面证据），由质保部编制。,编号一一对应，具备可追溯性。,编制零件,GP12,统计表，由,GP12,实施部门统计。,项目前期未连续生产时，建议以周为统计单位。,7,GP12,检查记录（,1,）进入,GP12,证据,GP12 Fast Response Tracking Board,状态,编号,问题描述,起始日期,遏制,根本原因分析,纠正措施,纠正措施验证,PFMEA/CP,更新,经验教训,问题关闭日期,G,1,产品突台外径超差，偏小，突台键偏小,2008.5.20,G,G,G,G,G,G,2008.9.15,G,2,生锈,200,2008.6.10,G,G,G,G,G,G,2008.7.20,G,3,材料破损缺失,60,2008.6.20,G,G,G,G,G,G,2008.7.10,GP12,不良原因分析,状态,编号,问题描述,根本原因分析,纠正措施,G,1,2008,年,3,月，在,GP12,总共检验的,600,件产品中，发现有,2,件生锈，,2,件,Trust Washer,刮伤，,1,件材料破损，,1,件掉粉,产品在生产过程中，局部表面受到污染氧化,;Trust Washer,来料表面轻微刮伤，进料外观为抽检，而终检员工漏检。,更新外观检验标准和不良模式收集卡，作业指导书图示化。,G,2,2008,年,5,月，,GP12,检验发现,2,件产品刮伤，,1,件掉粉,在,GP12,工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤，另有轻微掉粉，按不良品处理。,GP12,检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次不良。,G,3,2008,年,6,月，,GP12,检验发现,1,件产品刮伤,在,GP12,工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤,GP12,检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次不良。,8,GP12,检查记录（,2,）执行过程记录,9,五、制作,GP12,信息板,GP-12,检查清单,必须要有客户代表,SQE,的签字确认,GP12,检查清单必须保持动态更新，所有在启动阶段发生在顾客处的问题必须及时地增加到检查清单中去,PPM,趋势表,记录表,该表应该能够及时地反映缺陷的变化趋势,必须包括每天检查的原始记录,针对缺陷必须要有相应的整改计划和负责人以及完成日期,作业指导书,行动计划,检查人员清单,GP12,区域检查人员的名单,所有检查人员必须经过适当的培训,包括问题描述，根本原因，整改计划，负责人和完成日期,作业指导书必须要经过供应商相关人员的批准,如必要还应该有质量标准,10,已执行,GP12,的产品，需粘贴由公司总经理或高级管理者代表签字的绿色圆点标签。,标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。,某些不适合粘贴在产品上的，经与客户,SQE,协商后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上,。,管理者,代表签名,标签：直径,25mm,，绿色,位置：外包装，发运标签上,六、产品标识,11,七、退出审核,退出,GP12,前需要经过审核，审核通过后。可退出,GP12,进入正常作业程序，否则继续,GP12,实施。,12,GP12,退出原则,GP12,退出原则：,GP12,期间，所供产品在客户现场无质量问题发生或有关问题均已解决；,外协供应商现场过程稳定受控，产品质量和过程能力满足我公司要求。,内部通过控制计划、,FEMA,等完善，现场生产控制能满足产品质量需求。,13,退出流程,GP12,退出流程：,满足,GP12,退出原则，供应商可向客户递交,GP12,退出申请。,满足,GP12,退出原则，生产部门可向管理者代表递交,GP12,退出申请。,满足,GP12,退出原则，外协供应商可向六合质保部经理递交,GP12,退出申请。,审核确认，进入审核阶段，审核通过,反馈供应商。,收到签发的退出确认报告，内部即可退出,GP12,检查，回复到正常生产、检验状态，绿色标签也同时停止粘贴。,14,退出报告,15,GP12,实施检查要点,1,、具备专门,GP12,检查区域（灯光、检测工具需符合要求）；,2,、,GP12,检查人员受过专门培训（人员需固定、专职），不能是兼职。,3,、有指定的,GP12,负责人，检查小组。,3,、,GP12,区域需有一块目视板（,GP12,看板）,4,、产品粘贴有公司高层签字的绿色圆点标签。,16,谢 谢！,17,