资源描述
草案供讨论用,东方通信网络时代的企业创新项目,运输管理,组三2月15日版本,运输管理流程编号,注释为需要参考的其他模块相关流程,TR1,月度运输计划的制定流程,TR2,第三方运输公司选择流程,TR3,运输保险合同的签订流程,TR4,第三方运输管理流程,TR5,运输管理流程,TR6,承运商付款申请流程,TR7,运输能力分析流程,月度运输计划的制定,物资管理部运输,财务部,使用部门,由计划人员安排,运输计划,采购运输要求表,计划人员上报综合,计划经理审批,采购部根据采购计划,提出运输要求报采,购经理审批,销售部根据销售计划,提出运输要求，报销,售经理审批,销售运输要求表,是否超过运输预算,递交物资管理部总经理,判断运输计划,是否可行,物资管理部总经理与采购部门,及销售部门协调,报财务经理审核,是否正确,退回运输修正,通知运输,否,是,否,否,重新修正计划,是,运输计划,经审批的运输计划,是否同意,是否同意,退回运,输修正,是否超过财务,总监权限,报总裁审批,修正后下达运,输部执行,报财务总监,审批,是,是,是,否,否,否,正式下达运输计划,是,A,A,A,计划人员查询运,输商档案,现有运输公司是,否可以满足,是,第三方,运输公司,选择流程,否,第三方运输公司选择流程,物资管理部运输,第三方运输公司档案,分管的运输人员,与运输公司接洽,主管运输人员判断第三方,运输公司有无合作意向,第三方运输商评审表,运输人员查询第三,方运输公司档案,收集第三方运输公司,情报,是否有第三方公司信息,是,搜寻第三方,运输公司,是否有合适的,运输公司,否,向需求部门,反馈信息,更新第三方运输公司,档案,更新第三方运输,公司档案,需求部门重新修正,计划或申请,收集第三方运输,公司详细资料,储运经理组织需求部门、采,购部商务人员、财务部人员对所,选择的第三方公司进行评审，,根据公司的评审指标进行,评价,否,是,否,是,更新第三方运输,公司档案,其他相关部门/财务部,储运经理讨论确定第三方运输,公司，上报物资管理部总经理审批,上报物资管理部总经理,决定是否对外招标,采购管理,招标流程,是,需求部门,否,公司运输商,评审指标,分管的运输人员,与其接洽,是否存在战略合作,伙伴或已签长期合同,是否可以在本次,运输中合作,与运输商根据合作协议,进行协商,上报储运经理审批,是否同意,运输协同采购部商务谈判,人员进行商务谈判，讨论运输,合同条款,是否与评审结果一致,是,否,向执行副总裁解释原因后,，重新选择第三方运输商,A,运输合同（草案）,运输合同（草案）,合同商务谈判,流程,合同编制与,审核流程,A,合同编制与,审核流程,是,否,是,否,是,否,标准运输合同,运输计划,经审批后的,用车申请/发货通知单,月度运输计划的制定,和运输管理流程,存档,第三方运输管理,物资管理部运输,第三方,经办人员在承运之前,通知承运商,工作人员选择承,运方,第三方运输公司的选择流程,合同的编,制与审核流程,是否需要其代表我方,交收或交接货物,将运输合同报运,输经理审批,是否同意,是否在权限之内,递交物资管理,部总经理审批,是否同意,是,是,是,否,否,否,是,在将要签订的合同,中明确此条款,是否需要我方,派人监督,重新协商有,关条款,否,重新协商有,关条款,是,否,工作人员与运输商协商,运输合同或运输,指令,验收单,秘书在运输中保持与承运商的联系协调,处理各项意外事项，超过权限时,上报主管总经理和副总裁,参照合同交接货物，,执行运输任务,运抵指定目的地,按照合同的规定接受,或交付货物,验收单,运输完毕后运输经办人员,出具运输评价报告,评价报告,经办人员报运输,部经理审批,是否同意,是否在权限之内,递交物资管理部,总经理审批,是否同意,是否存在问题,取得验收单或接受单,经办人员与第三方运输商,协商解决问题,运输商档案,是,否,是,是,否,否,是,否,经理派专人随运,输商押运,是,否,经理签订运输合同,A,A,存档,标准运输合同,发货通知单,运输管理,使用部门的秘书报,综合业务经理,进行审批,物资管理部运输,是否同意,储运支持主管同有,关部门协商确定是否需要,其跟车,实业公司安排司机按照装,车卸车规范装运,，,同申请部门办理,交接手续,派出人员参加,跟车,运输调度明确人员,跟车程序,财务部,用车申请,车辆运营费用报表,综合业务经理上报,物资管理部总,经理审阅,秘书退回有关,人员修正,申请,使用部门,由有关人员根据,运输计划提出,用车申请,是否同意,上报主管,进行审批,是否超出计划,是否同意,运交单,运交单,出车完毕实业公司将运交单和,其他的原始单证带回，将,将有关费用报账,登记有关帐簿，定期,出具车辆运营费,用表,是,否,是,秘书退回有关,人员修正,申请,否,是,物资管理部总经理、财务总监,在用车申请上签署意见，,退回运输,是,否,运输能力,分析流程,是否为第三方运输公司承运,是,否,第三,方运输的,管理流程,上报财务总监审核,计划外的申请,是否同意,是,否,结束,否,是,秘书退回有关,人员修正,申请,否,物料出,库、产成,品出库,流程,开具运交单,运输保险合同的签订流程我方承担保险责任,物资管理部运输,附属文件,前一稿参考号：9,根据合同的规定在保险合同,中列明投保的各项具体,内容,运输保险合同（草案）,储运经理同意后,草签合同,评审是否通过,运输保险合同评审记录,否,是否在储运经理,权限内,是,签订运输合同,物资管理部总经理,审批是否通过,否,是,运输保险合同,一式三份,运输保险合同,存档,储运经理向相关部门,提交人员需求标准,是否需召集相关部门,人员进行共同评审,部门经理根据人员需求标,准委派共同评审人员,储运经理与相关部门确定人,员，主持共同评审,运输保险合同,合同审批表,是否存在与公司标准,运输合同不符的地方,运输保险合同,储运经理将合同及,合同评审表交财务,经理审核,同采购部组成谈判小,组与保险公司协商,有关的条款,上报采购部,经理审阅,是否与采购合同的,规定相一致,确认保险标的,和保险金额,是否为战略合作伙伴,或签有长期合同,根据战略合作合约或,框架协议签订,合同或下达指令,由经办人员检查,所附文件齐全,是,否,国际通用的有关,对外贸易规则,是否为进口货物的,运输合同,否,是,是,否,是否同意,是,A,是,否,根据采购合同所确定的价,格术语确定保险标的,和保险金额,确定保险标的,和保险金额,否,是,否,否,是,在合同审批表,上签字,采购部,公司法律部门,标准运输保险合同,上报公司法律部门审核,出现不符的条款,公司法律部门经理审核,有关合同,审核后的运输合同,储运经理说明情况,后退回重新谈判,A,财务经理说明情况,后退回重新谈判,A,物资管理部总经理说明情况,后退回重新谈判,A,财务部,运输部人员查询,运输保险公司,档案,承运商付款申请流程,物资管理部运输,财务部,综合业务员根据合同具体,执行情况按月滚动,修正付款计划,运输人员准备相应,付款文件,合同,发票,参见付款,流程,付款凭证,与运输商确认,是否收到货款,更新付款记录,与财务部定期,核对付款记录,更新付款记录，,更新第三方运输,商档案,否,与财务部跟踪,落实货款,是,否,运输人员根据合同支付,条款准备付款事宜,付款,流程,付款计划,付款计划,更新付款计划,是否计划内付款,运输人员拟制计划,外运费申请说明,计划外运费申请说明,是,付款流程,更新第三方,运输公司档案,经审批通过的付款申请,是否正确,是,否,运输能力分析,由运输主办人员,汇总编制本月,运输分析报告,物资管理部运输,是否准确,是否同意,助理参照财务部的有关,报表编制运输成,本比较分析表,退回有关人,员修正报告,储运经理上报物资管理,部总经理审阅,财务部,本月事故分析报告,车辆运输总结报告,第三方运输公,司总结报告,车辆运营费用报表,上报运输,经理审阅,上报物资管理部总,经理审阅备案,委托第三方,运输费用报表,物资管理部运输,人员工资汇总表,退回有关,人员修正报告,运输助理上报运输,经理审批,运输成本分析表,物资管理部总经理,决定是否需要调整物资管理部,的运输方式,参见第三方,运输公司选,择流程,是,否,是,否,否,是,存档,
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