流程工具的使用标准课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,课程编码：,XYG,流程梳理交付物标准,2012,管理,/,规划,梳理,/,变更,实施,/,监控,【,课件,1】,流程的价值,【,课件,2】,流程,管理规范及应用,【,课件,3】,流程,责任人的角色认知,【,课件,6】,目标流程的设计,【,课件,7】,流程绩效的管理,【,课件,8】,流程梳理,【,课件,9】,流程工具的使用标准,【,课件,5】,流程的现状分析,【,课件,4】,流程的梳理方法,【,课件,12】,SOP,编写指导,【,课件,14】,流程合规运行检查,【,课件,13】,流程实施监控与优化,【,课件,15】,流程检查方法,【,课件,11】,流程实施,邀请授课较多的课程,红色,绿色,黑色,标准课件,专员培训课程,【,课件,10】Project2010,操作手册,【,课件,16】,流程成熟度测评介绍,课程体系,流程工具的使用标准,课程编码：,XYG,流程工具的使用标准,2012,课程目标,1,准确应用流程符号,2,能够规范流程图的表达,3,梳理中应用流程说明书,课程目录,1,流程符号使用标准,2,完整流程图的表达,3,流程说明书,流程泳道,/,流程名称,/,流程编号,/,流程操作步骤,德邦流程常用符号,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“终结符”形状到绘图区。,实操,1,：,流程常用操作一,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“流程”形状到绘图区。,实操,2,：,流程常用操作二,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“文档”形状到绘图区。,实操,3,：,流程常用操作三,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“预先定义的流程”形状到绘图区。,实操,4,：,流程常用操作四,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“判定”形状到绘图区。,实操,6,：,流程常用操作六,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“离页引用”形状到绘图区。,实操,7,：,流程常用操作七,从“,基本流程图形状,”模板中拖拽“动态连接线”形状到绘图区。,实操,8,：,流程常用操作八,从“,混合流程图形状,”模板中拖拽“标记的文档”形状到绘图区。,实操,5,：,流程常用操作五,注意：,点击,文件,形状,流程图,混合流程图形状,拖拽,标记的文档至绘图区,自动生成系统文档,流程符合使用标准,开始,&,结束,线外操作步骤：步骤,编号,，流程,术语,手工文档：非系统导出的,输入,或者,输出,系统操作步骤：系统操作步骤，,步骤编号,，,流程术语,系统文档：系统导出的输入或者输出,注,：,系统操作步骤输出必定是系统文档,判断框：必须包含“,是否,”二字进行判断，必定延伸两条动态连接线，是,/,否,子流程,/,相关流程：引用子流程必须有流程,编号,和流程,名称,动态连接线：拐弯处必须是,直角,，选择后右击在“格式”,-,“线条”中可调整角度,案例实操,演练,操,实,请,2-3,人上台演练,请打开,visio,画出讲师提出的流程符号,本章回顾,1,、系统文档与手工文档的区别是？,2,、画流程符号是否遇到什么问题？,小结,1,流程符号使用标准,2,完整流程图的表达,3,流程说明书,课程目录,选择合适模板,1,2,3,4,5,6,7,8,流程的泳道,流程的角色,搭建流程图完整框架,流程图举例,事项,标准,流程图顺序,从上到下,，,从左到右,，每个步骤之间有一定的逻辑顺序，注意动态连接线使用,内容,1.,流程名称,编号,+,“一级流程,-,二级流程,-,三级流程名称”，宋体,14,号,2.,流程目标,为什么做这个流程，宋体,14,号,3.,流程驱动,流程触发，开始和结束，宋体,14,号,4.,流程角色,部门,+,角色,+,泳道（注：,区分,流程的客户）宋体,10,号,5.,流程步骤,编号,+,流程步骤名称，注意输入输出，宋体,10,号,6.,流程责任人,对整个流程结果负责的,职位,（注：指一级流程责任人），,格式：部门名称,+,职位，宋体,10,号,7.,流程版本,初始版本,V1.0,，,V1.0-1.9,记录修改次数，宋体,10,号,8.,制作日期,年月日，,宋体,10,号,流程图使用标准,注：表中的字号仅供参考，可根据具体的流程图进行设置。,案例分析,用人部门领导,人员配置组审批专员,是,候选人领导,候选人,选拔中心选拔专员,40.,内部招聘,10.,起草补员工作流,20.,是否审批同意,30.,是否审批同意,50.,考察是否通过,70.,向用人部门提交打分表,80.,通知人,员异动,90.,是否需要补员,6,0.,是否同意异动,100.,起草补员工作流,110.,确定,人员,150.,办理异,动手续,是,是,否,是,开始,结束,否,是,否,补员工作流,异动单,审核标准,120.,是否,15,天到位,130.,交接老员工,140.,交接新员工,否,是,补员工作流,人才 库,否,讨论,5,分钟，以下流程图存在哪些问题？,问题,1,： 没有流程名称,问题,2,： 没有流程目标,问题,3,： 没有流程驱动泳道,问题,4,： 流程客户没有相应的部门,问题,5,： 没有流程责任人,问题,6,： 没有流程版本号和日期,问题,7,：流程图字体不符合标准,问题,8,：整体不够美观,流程图存在的问题,完整、正确的流程图,选择合适,模板,设置整体,框架,选择,流程符号,加入,流程操作步骤,进行,美化处理,保存,绘图文件,相应,顺序,相互,组合,绘图思路,案例实操,演练,操,实,讨论,3,分钟,请各组派一名代表,画出完整流程图的框架,本章回顾,1,、完整的流程图包含哪些要素？,2,、流程图要素的标准是什么？,小结,1,流程符号使用标准,2,完整流程图的表达,3,流程说明书,课程目录,例：,流程说明书,封面,书写规范：一页封面，空格,4,行，微软雅黑二号字体，,1.5,倍行距，包含,流程名称、编号和文档编号,流程说明书模板,流程说明书,说明,例：,说明：过程版本可以,V0.1,开始，但是不能超过,V1.0,。,V1.0,为最终发布版本。,书写规范：版本号单独一页，微软雅黑小四字体，表格首行加黑,包含：,版本号、变更原因、变更日期、变更人和备注,流程说明书,目录,流程说明书模板,1,、流程描述（流程功能及适用）,2,、流程涉及的主要部门,3,、流程关键改进点,4,、流程相关绩效指标,5,、流程前提假设,6,、流程图,7,、流程说明,书写规范：目录单独一页，微软小四字体，“目录”两个字加黑，行距,21,磅,1,流程涉及的主要部门,部门：,部门名称,角色：,部门中的职位,性质：,作业性质（如操作或监督）,流程影响,/,职能：,具体操作项目（做什么）,本流程的流程责任人：,书写规范：本流程的“流程责任人,”,为所涉及的相关部门或营运区域最高负责人,对本流程的任何建议可致电*（,流程责任部门,）,2,清仓案例,流程说明书,流程描述：,本流程是*（,从*开始，经过，到*结束的过程,）,本流程目标是*（,针对流程的目标，区别于流程绩效考核,）,本流程适用*,的过程管理,流程关键改进点：,流程可改进或者优化的步骤，,若无改进点，则写“无”。,3,流程相关绩效指标,关键绩效指标：,涉及指标,关注职位：,指标涉及职位,目标定义：,指标定义,目标公式：,指标公式,评估方法：,数据来源以及评估时间间隔,.,参考绩效：,涉及指标,关注职位：,指标涉及职位,目标定义：,指标定义,目标公式：,指标公式,评估方法：,数据来源以及评估时间间隔,.,4,流程说明书,流程前提假设：,流程实现的前提条件，,若无前提假设，则写“无”。,5,流程图：,第一和第二章,6,流程说明：,步骤：,编号,步骤说明：,流程步骤,涉及部门,/,角色：,涉及部门及角色,输入：,步骤所需准备工作,输出：,步骤结果,系统执行的功能需求：,步骤所需辅助要求,7,流程说明书,本章回顾,1,、流程说明书书写包括哪几个步骤？,2,、如何理解关键绩效指标和参考绩效指标？,小结,期待与您进一步沟通与交流！,Q,A,课 件 名 称：,流程梳理工具使用规范,开 发 日 期：,7,月,25,日,开发人,(,部门,),：,杨宇刚,更 新 日 期：,2012,年,7,月,25,日,更新人,(,部门,),：,赵间开,审 核 日 期：,审核人,(,门,),：,更 新 次 数：,课件信息,