物流运作部月份工作报告课件

速必达版权所有（All Rights Reserved）,速必达物流服务有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,物流运作部月度工作报告,二00七年六月,事业部,运作指标,07年5月,07年4月,月度环比,07年15月累计,06年15月累计,累计同比,TV,流通量(台/套),87793,168447,-47.9%,775038,480382,61.3%,周转天数(天),30.71,13.14,133.7%,20.14,30.13,-33.2%,运转量(台/套),93584,150021,-37.6%,708754,404565,75.2%,装卸量(台/套),171347,306000,-44.0%,1440033,855249,68.4%,仓库利用率,74.6%,58.7%,27.1%,68.40%,65.09%,5.1%,ROWA,流通量(台/套),5505.5,37564,-85.3%,79877,248909,-67.9%,周转天数(天),46.13,6,618.5%,38,35,8.6%,运转量(台/套),5800,1705,240.2%,34662,236867,-85.4%,装卸量(台/套),10980,39595,-72.3%,120037,480885,-75.0%,仓库利用率,74.6%,58.7%,27.1%,68.40%,65.09%,5.1%,AV,流通量(台/套),729,1157.5,-37.0%,33803,91557,-63.1%,周转天数(天),241.52,147.8,63.4%,570,753,-24.3%,仓库利用率,74.6%,58.7%,27.2%,68.40%,65.09%,5.1%,合计,流通量(台/套),94027.5,207168.5,-54.6%,888718,820848,8.3%,运转量(台/套),99384,151726,-34.5%,743416,641432,15.9%,装卸量(台/套),182327,345595,-47.2%,1560070,1336134,16.8%,仓库利用率,74.6%,58.7%,27.1%,68.40%,65.09%,5.1%,1.CDC运作量统计,第一部分 物流运作量统计,干线运作量（发运体积）统计表,单位：立方米,事业部,07年4月,07年5月,06年5月,月度,环比,月度,同比,07年1-5月,累计,06年1-5月,累计,累计,同比,TV,120988,60385,79903,-50.09%,-24.43%,631099,705150,-10.50%,乐华,13092,8779,11053,-32.95%,-20.57%,82378,107225,-23.17%,BD,44771,29970,47902,-33.06%,-37.43%,158772,181997,-12.76%,KT,30837,14915,29713,-51.63%,-49.80%,71231,107712,-33.87%,合计,209688,114049,168571,-45.61%,-32.34%,943481,1102085,-14.39%,说明：1）表中体积含该事业部下的所有产品（成品、配件、广告品等）；2）未列入幸福树、通讯、AV、PHILIPS数量。,2.干线运作量统计,第一部分 物流运作量统计,第一部分 物流运作量统计,3.RDC仓储运作量统计,事,业,部,2007年4月,2007年5月,月度环比,07年15月,06年15月,累计同比,累计,累计,出入,租用,出入,租用,出入,租用,出入,租用,出入,租用,出入,租用,库量,面积,库量,面积,库量,面积,库量,面积,库量,面积,库量,面积,TV,908957,105286,520265,99285,-42.8%,-5.7%,4934978,657156,5246510,663045,-5.9%,-0.9%,ROWA,106844,20424,70708,17465,-33.8%,-14.5%,697553,107608,904528,109481,-22.9%,-1.7%,BD,98003,20690,73408,21050,-25.1%,1.7%,378503,116647,526793,122657,-28.1%,-4.9%,KT,30240,11700,31831,12000,5.3%,2.6%,100829,109700,211415,140950,-52.3%,-22.2%,幸福树,17848,5060,9395,4910,-47.4%,-3.0%,101281,26951,4666746,57160,-97.8%,-52.8%,AV,1101,150,645,150,-41.4%,0.0%,10084,750,55437,750,-81.8%,0.0%,合计,1162993,163310,706252,154860,-39.3%,-5.2%,6223228,1018812,11611429,1094043,-46.4%,-6.9%,注：单位：出入库量空调为“套”，其它产品为“台”、“个”，租用面积为“平方米”。,第一部分 物流运作量统计,事业部,2007年4月,2007年5月,月度,环比,07年15月,累计,06年15月,累计,累计,同比,TCL彩电,142298,72906,-48.77%,740857,834814,-11.25%,白家电,18725,12529,-33.09%,66077,94504,-30.08%,TCL空调,3628,4037,11.26%,13491,22498,-40.03%,乐华,15544,10111,-34.95%,96428,128328,-24.86%,幸福树,2155,1142,-46.98%,3298,合计,180196,99583,-44.74%,916855,1080146,-15.12%,4.配送运作量统计,单位：立方米,指标名称,公式,事业部,本月指标完成情况,转运及时率,转运及时率=（计划转运总次数-转运不及时次数）/计划转运总次数*100%,TV,100.000%,LH,100.000%,AV,100.000%,发货及时率,发货及时率=（计划总出库台数-发运不及时台数）/计划总出库台数*100%,TV,99.873%,LH,100.000%,AV,100.000%,收发准确率,收发准确率=（收发总出库台数-收发不准确台数）/收发总出库台数*100%,TV,99.998%,LH,100.000%,AV,100.000%,存货盘点差异率,存货盘点差异率=盘点差异数/盘点总数,TV,0%,LH,0%,AV,0%,1.CDC关键绩效指标统计,第二部分 关键绩效指标统计,第二部分 关键绩效指标统计,第二部分 关键绩效指标统计,第二部分 关键绩效指标统计,第二部分 关键绩效指标统计,配送及时率目标值：96%,第二部分 关键绩效指标统计,配送完好交货率目标值：99.95%,第二部分 关键绩效指标统计,第三部分 上月工作总结,序号,工作项目,任 务 描 述,完成情况,责任人,1,CDC/RDC 4月份盘点总结,完成盘点总结，并下发通报,已完成,晋朝辉/赵世亮,2,K3系统商返机编码维护,根据供应计划部的要求:将商返机纳入系统管理,我部协助维护编码,确保SAPK3TULIP之间编码一一对应,已完成,张国华/晋朝辉,3,惠州CDC安全检查,对惠州CDC各仓库进行检查并对存在问题进行整改,已完成,何伟明/晋朝辉,4,订单时间优化,推动供应计划部提前下达计划订单时间，提高LCD产品零担发货响应速度：1)对供应计划部出单时间进行记录、分析；2）结合零担运输的特点，与供应计划部就计划单下达时间进行沟通,已完成,晋朝辉/刘金华/姚美红,5,惠州CDC与RDC协同方案,已形成初步方案，并进行研讨（目标：在不影响效率的前提下，降低成本）,进行中,晋朝辉,/张国华,6,RDC“装卸质量提升月”活动,收集配送和干线TPL上报的RDC装卸调质量查表，对RDC装卸提升活动实施评分，总结下发网络，并起草通讯稿。,已完成,胡彦斌、赵世亮,第三部分 上月工作总结,序号,工作项目,任 务 描 述,完成情况,责任人,7,网络物流大检查,协同财务部对网络RDC进行物流大检查,进行中,黄昱、胡彦斌、余江、马俊、叶军现,8,呼叫中心回访结果分析,对呼叫中心回访4月份干线直发客户数据进行分析并相应改进,已完成,余江/陈达平,9,零担运作绩效分析总结,对4月份的通讯零担、LCD零担运作绩效进行分析、总结,已完成,杨永乐、陈达平,10,台州发站新运作点启动,白电新增台州发站，完成相关提货手续的办理和供应商培训,已完成,胡杰一、陈达平,11,PHILIPS项目协调,与PHILIPS、越海物流、汇秀物流就PHILIPS DVD运输项目运作进行沟通协调,已完成,陈达平、李斯章,第三部分 上月工作总结,序号,工作项目,任 务 描 述,完成情况,责任人,12,文化碟片退货,已全部退货完毕，差额368张已按货差报商户部安全核赔岗位进行处理。,已完成,陈达平,13,KT回单整理,KT历史苏宁回单整理、交接,已完成,解高宏、陈达平,14,合肥“定时定线班车制”配送模式推广宣传,以合肥公司的案例为样板，整理“定时定线班车制配送模式”的操作范本，向全网络推广，供各分公司学习借鉴,已挂网,闫强、桂程飞,15,商返机返厂项目,协同中国业务中心市场质量部制定商返机返厂运作方案，6月11日在华东区试点实施,方案已完成，项目启动通知已下发,桂程飞,16,配送公司收提货授权委托书备案,为规避风险，保障运作安全，要求前期仅在储运主管处备案的配送公司收提货授权委托书，需提交到总部备案,已完成,马俊,第三部分 上月工作总结,序号,工作项目,任 务 描 述,完成情况,责任人,17,SPD系统推广应用,1)SPD干线推广：配合系统运维组对SPD系统已上线的广东发站进行跟进，并对广东以外发站全部上线推广完毕；,2)对TULIP与SPD系统相关报表进行了全面核对，协同系统运维组进行调整完善；,3)就SPD系统操作要点和容易出错的事项，总部RDC运作组通过电话会议对网络RDC进行了培训，并对操作不规范行为每天进行记录与通报。,4)配合财务部在北京、广州、郑州、沈阳、成都和武汉启用SPD系统运费结算功能并与手工结算核对,1)已完成；2）大部分报表准确，个别报表仍有错误；,3）SPD系统操作规范性大大提高。,4)进行中,1)陈达平；,23)赵世亮,4)桂程飞,18,落实客户服务与绩效管理指标,组织员工学习并落实公司客户服务体系与绩效管理试行方案，将相关任务指标分解落实到具体岗位上,已完成,各位主管、姜还发,19,深圳物流园项目,组织素材，提交项目组,已完成,姜还发、晋朝辉,第四部分,本月工作计划,序号,工作项目,任 务 描 述,进度周期,责任人,1,CDC/RDC 5月份盘点总结,完成盘点总结，并下发通报,6月12日前,晋朝辉/赵世亮,2,6月年中大盘点准备,根据中国业务中心年中盘点要求，协同财务成品管理组、中国业务中心、网络做好RDC年中大盘点准备工作,6月28日,晋朝辉、赵世亮,3,惠州CDC与深圳RDC协同方案研讨,惠州CDC与深圳RDC协同方案可行性研讨,6月15日前,晋朝辉,4,继续跟进惠州CDC淡季多余面积招租工作,引进客户，消化多余面积，提高仓库面积利用率,6月份,晋朝辉,5,RDC运作大检查跟进,跟进检查中发现的问题，并进行整改,6月30日,赵世亮、桂程飞,6,零担运作绩效分析总结,对5月份的通讯零担、LCD零担运作绩效进行分析、总结,6月15日前,杨永乐、陈达平,第四部分,本月工作计划,序号,工作项目,任 务 描 述,进度周期,责任人,7,无锡发站零担运作跟进,无锡发站LCD零担运作起动及跟进,本月,陈达平、杨永乐,8,干线供应商切换准备,做好新年度广东发站干线TPL切换相关工作准备（新TPL培训、线路运作切换等）,6月30日,陈达平,9,配送费用两套报表体系的核对,继续对北京、广州、武汉、郑州、沈阳和成都的两套费用报表体系进行核对,本月,配送运作组,10,商返机返厂项目跟进,对启动商返机返厂项目的华东区域进行运作监控，及时发现和解决运作中存在的问题,本月,闫强、桂程飞,11,石家庄B2C配送模式调研,对石家庄的B2C配送模式进行调研，根据石家庄B2C实施现状拟定B2C流程标准及绩效指标,6月15日前,桂程飞、马俊,12,SPD系统应用情况跟进,继续跟进SPD系统在各业务版块的使用情况,进行中,各主管,第五部分 当前运作中存在的问题及改进建议,类别,序号,问题描述,改进措施与建议,干线,1,TV、BD部分工厂发站仓库出货口无雨棚，雨天影响运作,先后向TV和BD事业部提交了关于修建工厂发站仓库雨棚的建议报告，截至目前没有成效，需要继续跟进。,第五部分 当前运作中存在的问题及改进建议,类别,序号,问题描述,改进措施与建议,RDC仓储、配送,1,SPD系统B2C结费问题：,SPD系统不支持B2C配送台费用的结算：无法判断附件，将附件按整机计算,建议如下：,1）系统运维组通过系统修改来支持B2C的费用核算；,2）物流商管理组更改B2C计价方式，改台费率为体积费率；,3）B2C费用采用手工报表。,2,通过上月与系统运维组共同努力,目前SPD-RDC需求的大部报表已准确,但仍有部分报表不准确,如盘点表实际出入库统计表平均库存报表.,系统运维组协同信管部本月将以上报表进行修改,RDC运作组再次核对,争取本月调整准确, 尽早将RDC系统操作重心由TULIP系统转移至SPD系统，发挥SPD系统价值。,部门长：姜还发,谢谢观看！,