管理体系程序文件培训课件

,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,质量/环境管理体系,程序文件培训,主讲人：方进,2006年5月19日,1,1,质量环境,管理体系程序文件培训,2,质量环境2,培训期间请将手机关闭或振动,3,培训期间请将手机关闭或振动3,培训提要,：,一、,质量/环境管理程序文件简介,4,培训提要：一、质量/环境管理程序文件简介 4,一、 文件控制程序文件,5,一、 文件控制程序文件5,文件的作用和类型,文件能够沟通意图、统一行动。,文件的形成不是目的，它应是一项增值的活动。,质量管理体系中使用的文件类型: 质量手册、质量计划、规范、指南、程序、作业指导书、图样和记录。,6,文件的作用和类型文件能够沟通意图、统一行动。6,文件控制程序,JD/B.01-2006,1 目的,对公司质量/环境管理体系文件的编制、审批、分发、标识、使用与管理进行控制，确保文件的充分性、适宜性和有效性，保证质量/环境管理体系的有效运作。,2 适用范围,适用于与质量和环境有关的管理体系文件及适当的外来文件的管理和控制。,7,文件控制程序,术语定义,文件,信息及其承载媒体。,示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。,注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。,8,术语定义 文件8,自定义术语,外来文件,指公司生产经营中遵循的与产品相关的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律、法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部的有使用、保存价值的文件资料。,9,自定义术语 外来文件9,GB/T19000-2000,质量管理体系基础和术语,程序,为进行某项活动或过程所规定的途径。,注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。,注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”，含有程序的文件可称为“程序文件”,。,10,GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语程序10,质量/环境体系文件管理,总裁,负责管理方针、目标及管理手册的批准。,管理者代表,负责程序文件的批准。,总裁办公室,负责行政性文件的管理。,技术部,负责技术类文件的管理。,管理部,负责管理类文件的管理。,各部门负责人,负责分管范围内相关支持性文件的审批。,11,质量/环境体系文件管理 总裁11,质量/环境体系文件的层次,A管理手册（含质量/环境方针、目标）,B程序文件,C支持性文件,D记录表式,A,B,C,D,12,质量/环境体系文件的层次A管理手册（含质量/环境方针、目,工作流程图,NO,YES,文 件,拟制、接收,文件的审核,和批准/确认,文件的发放、,回收、保存,文件,的销毁,文件的使,用与管理,文件的修改,文件的换版,13,工作流程图 文 件,文件控制程序涉及的相关文件和记录,JD/B.02-2006记录控制程序,JD/C-4.2-10-01,文件记录编号规定,【外来文件确认表】,【受控文件评审表】,【文件,/,资料销毁登记表】,【文件发放/回收记录表】,【文件清单】,【文件借阅、复印登记表】,【文件更改申请单】,14,文件控制程序涉及的相关文件和记录JD/B.02-2006,管理体系审核要点,是否制定了形成文件的程序？,质量/环境管理体系文件是否符合组织的产品特点和质量/环境兼容体系要求？,文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时，修订后是否重新批准？,各使用部门是否得到有效版本的适用文件？,作废文件是否及时收回、处置？,外来文件是否得到识别，发放如何进行控制？保留作废文件的标识是否清晰？,15,管理体系审核要点是否制定了形成文件的程序？15,江苏九鼎新材料股份有限公司,记录控制程序,JD/B.02-2006,16,江苏九鼎新材料股份有限公司16,GB/T19000-2000,质量管理体系基础和术语,记录,闸明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。,17,GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语记录17,记录控制程序,1 目的,规范公司记录的管理，为记录的有效控制提供准则。,2 适用范围,适用于本公司质量/环境管理体系涉及的记录的管理。,18,记录控制程序1 目的18,记录控制要求,各部门应建立和保持管理体系所需要的记录。,记录应保持清晰、易于识别和检索。,记录应按规定进行编号标识、保管贮存、以提供符合要求和质量/环境管理有效运行的证据。,19,记录控制要求 各部门应建立和保持管理体系所需要的记录,记录控制,职责,各部门,各部门负责记录拟制、使用、保存、管理和销毁。,管理部,管理部负责受控记录的审核、确认、备案。,20,记录控制 职责20,工作流程图,NO YES,记录,拟制、修改,记录,审核、评审,记录编号,记录发放,记录填写、修改,记录归档、保管,记录的销毁,21,工作流程图记录记录记录编号记录发放记录填写、修改记录归档、,相关文件、记录,JD/D-4.2-10-01,文件记录编号规定,【记录清单】,【文件借阅、复印登记表】,【记录销毁审批表】,22,相关文件、记录JD/D-4.2-10-01文件记录编号规定,记录的编号规定,JD,/,D,顺序号或流水号,部门代号,管理手册章节号,D层次文件,企业名称代号,示例1：,JD/D-7.3-23-01,JD江苏九鼎新材料股份有限公司；D 记录；7.3管理手册第章；23表示技术部；01第01号记录表。,23,记录的编号规定JD / D23,部门,代号,部门名称,部门,代号,部门名称,01,人力资源部,11,物流部(采购管理),02,新型材料事业部,12,物流部(储运管理),03,膨体材料事业部,13,财务部,04,总裁办公室,14,拉丝分厂,05,经营企划部,15,织造分厂,06,管理部(工艺管理),16,增强材料事业部,07,管理部(设备管理),17,格栅、贮罐事业部,08,管理部(计量管理),18,公用工程事业部,09,管理部(质监管理),19,管理部(物化室),10,管理部(体系管理),20,涂附磨具事业部,部门名称、代号对照表,24,部门部门名称部门部门名称01人力资源部11物流部(采购管理),部门代号,部门名称,部门代号,部门名称,21,化工车间,26,通用复合材料事业部,22,土工材料事业部,27,工业织物事业部,23,技术部,28,池窑拉丝事业部,24,高温纤维事业部,29,特种纤维事业部,25,拉挤材料事业部,30,新墙体材料事业部,部门名称、代号对照表,25,部门代号部门名称部门代号部门名称21化工车间 26通用复合材,管理体系审核要点,是否制定形成文件的程序？,程序内容是否符合标准的要求，是否与管理手册相协调？,记录的标识是否清楚？检索是否方便？,是否规定了记录的保存期？,检查记录的编号、标识、储存、检索、保护、保存期限和处置等相关规定，其适用性的有效性？,26,管理体系审核要点是否制定形成文件的程序？26,环境因素,识别与评价、更新控制程序,JD/B.03-2006,27,环境因素27,JD/B.03-2006,1 目的,识别、评价公司能够控制的、可以对其施加影响的环境因素，确定重要环境因素，并对其进行更新、管理。,2 适用范围,适用于公司的活动、产品或服务中以及由供方提供的产品和服务中环境因素的识别、评价、更新和管理。,28,JD/B.03-20061 目的28,定义,环境:,组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。,环境因素：,一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。,重要环境因素：,指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。,29,定义 环境:29,各部门的职责,管理者代表,a),组织环境因素识别、评审活动；,b),审批重要环境因素。,管理部,a),协助各部门进行环境因素识别、评价；,b),组织环境因素识别与评价活动，并进行综合评价，确定重要环境因素，报管理者代表审批；,c),对环境绩效进行监督检查跟踪管理。,各部门,a)初步识别、评价本部门的环境因素及重要环境因素，并将结果上报管理部。,30,各部门的职责30,一、环境因素识别时机,a)公司的环境管理体系建立之初或进行改扩建项目时；,b)每年管理评审后、下一年度目标指标设定之前；,c),相关法律法规变更涉及新的设计开发或修改活动、产品、服务时，以及相关方要求等情况。,31,一、环境因素识别时机a)公司的环境管理体系建立之初或进行改扩,二、初始环境评审,评审内容包括：,a)明确适用的法律、法规及其它应遵守的要求；,b)初步评价公司环境现状与法律、法规及相关要求的符合程度；,c)调查以往不符合事件，尤其是环境事故、环境处罚等；,d)相关方提供的报告记录等背景资料（环境监测报告等）；,e),公司用地及所在工业区的相关背景资料。,32,二、初始环境评审评审内容包括：32,三、环境因素识别,1. 针对具有或可能具有环境影响的活动、产品和服务；,2. 识别时应考虑,三种时态,、,三种状态,下的,八种环境影响,：,三种时态：,a),过去; b),现在; c),将来。,三种状态：,a),正常;b),异常;c),紧急。,33,三、环境因素识别1. 针对具有或可能具有环境影响的活动、产品,环境因素识别,八种影响：,a)大气;b)水体; c),土壤; d),噪声; e),社区；f,),固废;g),资源；h)能源。,34,环境因素识别八种影响：34,环境因素识别,识别步骤：,a),各相关部门识别本部门的所有环境因素，填写,【环境因素识别登记表】；,b)管理部将各相关部门环境因素登记表汇总，必要时进行现场复核。,35,环境因素识别识别步骤：35,四、环境影响评价,1. 环境影响评价应考虑以下方面内容：,a),环境影响程度（A）,b),环境敏感度（B）,c),管理控制（C）,d),法律法规符合性（D）,e),发生频次（E）,f),环境影响的范围（F）,36,四、环境影响评价1. 环境影响评价应考虑以下方面内容：36,环境影响评价,2. 重要环境因素评价准则：,a),评价因子A、B、C、D有一项为4时；,b),不符合法律法规要求时；,c),总分I15时。,3.评价方法:,管理部和各相关部门按评价准则进行评价，评价后登录【重要环境因素清单】，报管理者代表审批；,37,环境影响评价2. 重要环境因素评价准则：37,五、实施重要,环境因素控制,重要环境因素控制可采取如下措施：,a)制定对其有效控制的环境目标和指标及管理方案；,b)建立运行控制的程序或管理制度；,e),紧急状态下的应急预案。,38,五、实施重要环境因素控制 重要环境因素控制可采取如下措施：3,六、环境因素更新,1. 当法律法规变更涉及到新的设计开发或修改的活动、产品和服务，以及相关方要求等情况时，应及时进行环境影响评价，更新环境因素；,2.,正常情况下，每年至少进行一次环境影响评价，必要时，更新环境因素，必要时更新环境因素。,39,六、环境因素更新1. 当法律法规变更涉及到新的设计开发或修改,环境管理运行控制程序,JD/B.14-2006,40,环境管理运行控制程序JD/B.14-200640,JD/B.14-2006,1 目的,对与公司重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保实现公司管理方针、目标，满足环境与法律法规和其他要求，以实现其不断改进。,2 适用范围,适用于对公司环境管理体系运行过程的控制。,41,JD/B.14-20061 目的41,1.,职责,经营企划部,负责对生产设备和环境监控设施的规划和提供。,管理部,a)负责确定环境因素管理控制点和控制要求，并对运行情况进行检查；,b),相关资源、能源的监督管理。,物流部,对化学品运输、贮存、分类、标识和管理。,42,1. 职责经营企划部42,职责,公用工程事业部,对生产设设施和环境监控设施进行维护保养。,各部门,a)环境因素的识别，参与制定环境管理方案，配合组织环境管理方案的实施；,b)废弃物的收集、分类。,43,职责公用工程事业部43,一、确定环境控制点,1. 各部门根据环境因素辨识评价的结果，对重要环境因素如何控制进行策划；,2. 对确定需要长效运行控制的环境因素，由管理部组织相关部门共同确定环境控制点，明确控制要求，建立适宜的运行控制程序或管理规定；,3.,环境控制点的增减，应根据环境因素的变化，进行动态管理。,44,一、确定环境控制点 1. 各部门根据环境因素辨识评价的结果，,重要环境因素的运行控制,二、,（废水管理）,1. 控制点：,a),设备清洗废水；,b),食堂含油污水；,c),卫生间生活污水；,d),其他废水。,2. 控制要求：,a)各相关部门制定对控制点环境管理目标、指标，必要时制定管理方案、应急预案；,b)按废水管理规定，各相关部门严格执行。,45,重要环境因素的运行控制二、（废水管理） 1. 控制点：45,重要环境因素的运行控制三、,（废气、粉尘的管理）,1. 控制点：,a),锅炉废气；,b),生产过程中有毒有害气体；,c),车间生产粉尘、建筑施工粉尘的排放；,d),其他废气。,2. 控制要求：,a),各相关部门制定对控制点环境管理目标指标，必要时制定管理方案、应急预案；,b)按废气管理规定、工程建设项目管理控制程序，各相关部门严格执行。,46,重要环境因素的运行控制三、（废气、粉尘的管理） 1. 控制,重要环境因素的运行控制四、,（废弃物的管理）,1. 控制点：,a)危险废弃物：,废旧日光灯管、废旧电池、含油废物、废墨盒、有机废弃物、危险化学品残渣等；,b)可回收废弃物：,废旧金属材料、,塑料、包装废弃物、纸张、纸管、废旧设备及零件、煤渣等；,c),一般不可回收废弃物：,生活垃圾、建筑垃圾、不可再生的一般工业废弃物。,47,重要环境因素的运行控制四、（废弃物的管理）1. 控制点：,重要环境因素的运行控制四、,（废弃物的管理）,2. 控制要求：,a)各相关部门制定对控制点环境管理目标指标，必要时制定管理方案、应急预案；,b)危险废弃物由产生部门集中收集安全存放，由总裁办联系有资质的危险废物处理单位，签订处理协议，实现安全处置；,c)按,废弃物管理规定、工程建设项目管理控制程序，各相关部门严格执行。,48,重要环境因素的运行控制四、（废弃物的管理）2. 控制要求：,重要环境因素的运行控制,五.,（噪声的管理）,1. 控制点：,a),车间设备噪声；,b),建筑施工噪声。,2. 控制要求：,a)设备在采购或自制时，应考虑设备运行噪声的影响，尽量选择低噪设备；,b)设备在安装使用时，应考虑降噪措施，发现有噪声异常应及时组织维修或制定专项整治方案；,49,重要环境因素的运行控制五. （噪声的管理） 1. 控制点：,重要环境因素的运行控制五.,（噪声的管理）,c)为保护职工健康，必要时配备,耳塞，管理部门监督使用；,d),基建施工过程噪声控制，由基建办与施工单位签订“安全环保协议”，明确控制要求，并加强监督。,50,重要环境因素的运行控制五. （噪声的管理）c)为保护职工健,重要环境因素的运行控制六、,（资源、能源的管理）,1. 控制点：,a),资源消耗：原辅材料、水耗；,b)能源消耗：电、煤、油、气、汽的消耗。,2. 控制要点：,管理部制定能源资源管理控制程序，各相关部门组织实施。,51,重要环境因素的运行控制六、（资源、能源的管理）1. 控制,重要环境因素的运行控制七、,（危险化学品的管理）,1. 控制点：,a),爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和过氧化物、有毒品和腐蚀品七大类物。,2. 控制要点：,a)按危险及化学品管理控制程序，各相关部门组织实施。,52,重要环境因素的运行控制七、（危险化学品的管理） 1. 控制,八、环境运行监视和测量,1. 管理部对各相关部门环境控制点运行情况进行监督检查；,2.,公用工程事业部按环境绩效监视和测量控制程序的要求，每年至少监测一次废气、废水、噪声排放是否达标，监督相关部门危险废弃物是否按规定要求处置，发现问题及时协调处理。,53,八、环境运行监视和测量 1. 管理部对各相关部门环境控制点运,九、信息反馈,各相关部门在环境运行控制过程中发现问题，应及时通告管理部、公用工程事业部等相关部门,按信息交流控制程序的要求，及时反馈信息，作出必要的处理。,54,九、信息反馈 各相关部门在环境运行控制过程中发现问题,相关文件,工程建设项目管理控制程序,资源能源管理控制程序,化学及危险品管理控制程序,信息交流控制程序,环境绩效监视和测量控制程序,废水管理规定,废气管理规定,废弃物管理规定,噪声管理规定,55,相关文件工程建设项目管理控制程序55,资源能源管理控制程序,JD/B.15-2006,56,资源能源管理控制程序JD/B.15-200656,资源、能源管理控制程序,目的,确保提供所需能源、资源（水、电、汽、油、煤以及主要原辅材料原辅材料）满足公司生产经营活动的需求,合理利用能源、资源，有效地控制能源、资源消耗，减少对环境的不利影响，达到节约能源、资源，降低成本的目的。,适用范围,适用于公司范围内能源、资源消耗的控制和管理。,57,资源、能源管理控制程序 目的57,江苏九鼎新材料股份有限公司,环境管理目标,提高全员环保安全意识;,推进清洁生产,提高原材料、资源利用率,减少向环境排放污染物质;,废水、废气、噪声达标排放；,危险废弃物100%安全处置；,不断降低能源消耗，至2010年每百万元产值能耗下降20%、水耗下降15%；,杜绝火灾、环境污染事故发生；,环境问题投诉有效处理率100%,58,江苏九鼎新材料股份有限公司环境管理目标提高全员环保安全意识,各部门的职责,经营企划部,负责公司范围内的能源、资源的配置。,管理部,a)负责对各产品事业部、分厂（车间）能源、资源消耗实施监督管理和考核；,b)负责能源计量器具的配置、周期检定与日常维护和能源计量管理。,各事业部、分厂(车间),负责编制产品能源、资源消耗计划,并进行有效控制。,59,各部门的职责经营企划部59,部门职责,公用工程事业部,a)负责全公司能源(水、电能、蒸汽、导热油、压缩空气)的提供；,b)负责供能设施、设备的安装、维护和修理；,c)负责全公司能源消耗的数据收集、统计和汇总按时上报。,技术部,负责节能技术的研究、节能技术成果的推广应用。,财务部,负责编制产品能源、资源消耗财务分析报表，向公司提供各部门产品能源、资源消耗的信息和数据。,60,部门职责公用工程事业部60,工作流程,一、确定能源资源定额指标：,1.编制年度产品能源、资源消耗计划,上报管理部、经营企划部审核批准；,2.将具体产品能源、资源消耗定额指标分解落实到班组或个人；,3.,运用适宜的统计技术，对主导产品能源、资源消耗情况和相关数据、报表，定期进行分析研究，寻找降低能源、资源消耗的途径。,61,工作流程一、确定能源资源定额指标：61,二、生产过程的,控制与管理,4.,必要时，对能源、资源消耗较高的产品应实施有效的监控和管理；,5.,针对异常情况及时采取技术和管理措施；,6.,定期组织节能降耗专题培训教育,推广节能先进经验,有针对性地组织节能技术和专业理论知识的培训。,62,二、生产过程的控制与管理 4. 必要时，对能源、资源消耗较高,三、能源、资源,计量管理,1.,审核各产品事业部、分厂（车间）年度主导产品能源、资源消耗定额；,2.,对各部门产品能源、资源消耗定额、节能降耗目标、指标完成情况实施监控、考核；,3.,定期对各部门主导产品生产能源、资源消耗数据进行分析，发现异常及时采取纠正和预防措施；,4.,按计量管理要求定期对能源计量器具进行检定和维护。,63,三、能源、资源计量管理 1. 审核各产品事业部、分厂（车间）,采购控制,1.,按批准后的采购计划和质量要求负责主要原辅材料、燃料的,采购；,2.,负责采购物资的仓储、保管、发放。,能源资源管理,64,采购控制64,能源资源管理,（公用工程事业部）,1.,做好部门能源资源消耗原始记录、台帐，及时进行统计、分析；,2.,每月5日前将上月各部门能源消耗(水、电、汽、煤等)抄表记录统计汇总后上报管理部、财务部；,3.,负责全公司水、电、汽、热能的供给和各供能设施、设备的维修；,4.,如应供能设施、设备维修、检修等特殊情况，需要临时或计划停电、停水、停汽等应提前书面通知到各使用部门以便采取必要的紧急措施。,65,能源资源管理（公用工程事业部） 1. 做好部门能源资源消耗,节能降耗成果推广应用,技术部：,将成熟的节能新技术，新工艺、新材料、新装备等节能技术成果在各产品事业部、分厂（车间）推广应用。,66,节能降耗成果推广应用 技术部：66,技能培训,1.,组织宣传、贯彻中华人民共和国节约能源法和地方、行业的有关节能方针、政策、法规和标准；,2.,分层次对各类人员进行节能、降耗专题培训工作。,67,技能培训1. 组织宣传、贯彻中华人民共和国节约能源法和地,巩固,措施,1.,节约能源、资源改进项目完成时，技术部应对项目或成果实施效果进行评价, 必要时应进行验证、确认；,2.,改进项目完成后，由此导致的任何体系文件的补充或修订，按文件控制程序的规定进行。,68,巩固措施 1. 节约能源、资源改进项目完成时，技术部应对项目,69,69,江苏九鼎新材料股份有限公司,管理 方 针,客户的成功 才是我们的成功,与自然和谐 与社会共荣 就是我们的追求,70,江苏九鼎新材料股份有限公司70,江苏九鼎新材料股份有限公司质量目标,质量目标：,a)保持公司质量管理体系的持续有效运行；,b)产品一次交验合格率98%，顾客满意度95%；,c)主导产品质量保持国内一流、率先达到国际先进水平。,71,江苏九鼎新材料股份有限公司质量目标71,谢 谢 大 家！,请多提宝贵意见,72,谢 谢 大 家！请多提宝贵意见72,九鼎质量创世界一流,73,九鼎质量创世界一流 73,