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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,人力资源部,2010年年度工作总结暨2011年年度工作计划,1,人力资源部2010年年度工作总结暨2011年年度工作计划1,总目录,第一部分 2010年年度工作总结,第二部分 2011年年度工作计划,2,总目录第一部分 2010年年度工作总结2,第一部分 2010年年度工作总结,招聘管理与人力配置,公司薪酬及福利,绩效管理,劳动关系管理,内部培训管理,后勤工作及成本分析,年度其他临时性工作,3,第一部分 2010年年度工作总结招聘管理与人力配置3,2010年度工作概述,人力资源部在2010年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调整等因素，同时部门工作还要结合2009年制定的2010年年度工作计划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完成其他临时性增派的工作内容。,参考2010年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：,序号,工作内容,是否完成,完成时限或未完成原因,1,部门标准化服务程序建立,是,截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿,2,建立健全部门新职能,部分完成,人员定岗后，对岗位职责已经确立，并实施内部培养计划。后受人员变动、部门定位调整等影响，有所变动,3,优化度假村内部培训体系,是,经多次课程组合及内容调整，课程框架、内容及考核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。,4,建立内部三级责任人服务管理模式,部分完成,三级责任的试行制度已出台，包括周检查、月检查的初级框架，10-12月份试行周检查标准及方式。部门内部责任人及度假村级别责任人制度空缺。,4,2010年度工作概述 人力资源部在201,序号,工作内容,是否完成,完成时限或未完成原因,1,部门标准化服务程序建立,是,截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿,2,建立健全部门新职能,部分完成,人员定岗后，对岗位职责已经确立，并实施内部培养计划。后受人员变动、部门定位调整等影响，有所变动,3,优化度假村内部培训体系,是,经多次课程组合及内容调整，课程框架、内容及考核方式已截止7月份全部完成。授课人部分还需继续调整。,4,建立内部三级责任人服务管理模式,部分完成,三级责任的试行制度已出台，包括周检查、月检查的初级框架，10-12月份试行周检查标准及方式。部门内部责任人及度假村级别责任人制度空缺。,5,序号工作内容是否完成完成时限或未完成原因1部门标准化服务程序,一、招聘管理与人力配置,招聘渠道比较,公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因2010年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。,2010年招聘渠道主要有以下：,方式,费用,有效期,备注,状态,中国酒店人才网,网络招聘,2600元/年,截至2011年12月入31日。1年有效期，,发布职位数200条，查看简历数3600份。,已开通,东部人力资源部市场,现场招聘,2000元/年,2010年5月后涨价1000元,1年期，合同自2010年10月39日到期,全年不限次数，每周三周六开放,未开通,6,一、招聘管理与人力配置招聘渠道比较 公司现有在岗工,人才市场,主要对象,费用及期限,提供服务,位置,龙岗新路程人才市场,技工、普工,一年期：3000,全年不限次数，每天开放,龙岗中心区,龙岗三和隆人才市场,司机、普工,半年期：2000,全年不限次数，每天开放,龙岗中心区,罗湖区中南人才市场,所有类别,一年期：1800,全年不限次数，每天开放,罗湖区宝安北路,周边同类招聘市场所做比较：,7,人才市场主要对象费用及期限提供服务位置龙岗新路程人才市场技工,年度各部门入职及离职总人数对比,年度入职人数,年度离职人数,年度总入职,107,人，离职,78,人。,8,年度各部门入职及离职总人数对比年度入职人数年度离职人数年度总,各部门每月入职及离职人数,各部门每月入职人数,各部门每月离职人数,9,各部门每月入职及离职人数各部门每月入职人数各部门每月离职人数,年度调职人数,备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟单位调职。,10,年度调职人数备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部,营销部,岗位,满编,缺员,销售总监,1,销售经理,4,文员,3,1,美工,1,合计,9,1,管家部,岗位,满编,缺员,行政管家,1,PA领班,1,楼层领班,4,办公室文员,1,PA服务员,2,楼层服务员,20,2,布草员,4,布草房领班,1,合计,34,2,工程部,岗位,满编,缺员,经理,1,副经理,1,文员,1,领班,3,助工,1,水电工,6,1,油木工,2,运行技工,2,合计,17,1,宴会部,岗位,满编,缺员,副经理,1,宴会主管,1,楼面领班,3,1,楼面服务员,18,7,传菜领班,1,传菜员,4,2,收银,3,2,酒水员,2,2,合计,33,14,客务部,岗位,满编,缺员,经理,1,值班经理,2,前台领班,1,1,前台收银,2,前台接待,5,行李员,3,2,会务主管,1,会务领班,1,1,会务服务员,8,合计,24,4,整理日期：,2010年12月29日,1、满编：127人（宴会厅厨房除外），缺员：22人；,2、 工程部缺员岗位根据实际情况订。,各部门编制缺员情况,11,营销部岗位满编缺员销售总监1销售经理4文员31美工1,二、公司薪酬与福利,年度工资发放总额及比例,各部门年度工资额度走势,年度离职工资总额,年度个人所得税及社保金额,年度调薪记录,年度津贴发放记录,12,二、公司薪酬与福利年度工资发放总额及比例12,2010年度发放工资总金额为,2730738.62,元。,年度工资发放总额及比例,13,2010年度发放工资总金额为2730738.62元。年度工资,各部门年度工资额度走势图,14,各部门年度工资额度走势图14,年度离职工资总额,年度发放离职工资总计,103661.2,元。,备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。,15,年度离职工资总额年度发放离职工资总计103661.2元。备注,备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。,2、法餐按10个月计算；厨房按2个月计算。,年度个人所得税及社保金额,年度缴纳个人所得税总计,3851.4,元，社保金额总计,207784,元。,16,备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。年,年度调薪记录,年度总调薪金额为,46650,元。,各部门年度调薪记录,17,年度调薪记录年度总调薪金额为46650元。各部门年度调薪记录,年度津贴发放记录,年度总津贴额为,244751.3,元。,各部门年度津贴金额,18,年度津贴发放记录年度总津贴额为244751.3元。各部门年度,三、绩效管理及内部管理制度的完善,部门客户信息反馈制度,自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。,根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,信息类别,总量,（每单独一个事件为1）,相关人次,（每人每次为1）,已解决,未解决,重复率,（事件重复次数）,原因排名1,原因排名2,原因排名3,原因排名4,(数量),(数量),(数量),(数量),A(表扬),28,30,解决,10,菜品味道好，有改进。,服务员在席间服务满意，操作规范,团队用餐准备工作到位。,出品效率有提高，能准时上菜。,B(建议),16,20,6,10,5,反映菜式比较少，建议多出一些下饭菜与海鲜。能常备海鲜，需提前订太麻烦,希望点歌系统能及时更新增加歌曲,船台音响效果不佳，希望更换好的音响,客人表示火锅汤底和食材都不错，就是酱料配送种类少。,C(投诉),51,60,20,31,15,菜品质量不佳,出品速度慢，上菜不及时，少上菜。,菜单上的菜经常没有。,没有达到订餐标准，准备工作不充足,宴会部,19,三、绩效管理及内部管理制度的完善部门客户信息反馈制度,信息类别,总量,（每单独一个事件为1）,相关人次,（每人每次为1）,已解决,未解决,重复率,（客户重复次数）,原因排名1,原因排名2,原因排名3,原因排名4,(数量),(数量),(数量),(数量),A(表扬),9,12,3,客户离店后寻找遗留物品，客人表示非常感谢,客房服务员在查房时发现客人遗留物品,对服务满意,B(建议),12,15,2,10,配送物品速度需要加快,房间配雨伞,空调能有制热效果,客房服务员应按标准操作对客服务,C(投诉),4,4,3,1,0,查房不仔细或漏查影响客人退房时间,空调不制冷,客房用水质量不佳，出现污渍,管家部,信息类别,总量,（每单独一个事件为1）,相关人次,已解决,未解决,重复率,（客户重复次数）,原因排名1,原因排名2,原因排名3,原因排名4,原因排名5,(数量),(数量),(数量),(数量),(数量),A(表扬),2,5,1,服务水平比以往有很大的提高,B(建议),1,1,1,酒店需要有行李生搬运李行,C(投诉),37,39,19,18,10,休息时间内因唱歌、晨跑等影响客房内客人休息,有团队在会议室内声音过大，影响其它会议进行。,客房内没有床上用品可加,客房内设施设备不能正常运作,客房洗澡没有热水,宴会部,20,信息类别总量 （每单独一个事件为,营销部,信息类别,总量,（每单独一个事件为1）,相关人次,（每人每次为1）,已解决,未解决,重复率,（客户重复次数）,原因排名1,原因排名2,原因排名3,原因排名4,(数量),(数量),(数量),(数量),A(表扬),4,5,2,对酒店服务较满意,对度假村环境很好,前厅安排房间速度比以往有所提高,B(建议),10,10,3,7,建议增多一些娱乐设施,卢森堡会议室配雨具,会务组员工培训音响调试,反映标间走廊地板太过陈旧，建议更换,C(投诉),16,17,7,9,0,查房不仔细或漏查影响客人退房时间,会议室与客房找不到服务员,会议期间订好的物品没有准时到位,会议室隔音效果差,信息类别,总量,（每单独一个事件为1）,相关人次,（每人每次为1）,已解决,未解决,A(表扬),43,52,B(建议),39,46,12,27,C(投诉),108,120,49,59,合计,190,218,61,86,年度客户信息汇总,21,营销部信息类别总量 （每单独一个,一站快乐大使制度,4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。,根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,22,一站快乐大使制度 4月份建立了一站快乐大使制度，,度假村检查制度,区域卫生检查制度,部门经理早会制度,酒店总值制度,每周检查制度,月度假村内部检查制度,23,度假村检查制度区域卫生检查制度23,年度员工考勤情况,全年员工共请事假,72,天，其中管家部,49,天，营销部,15,天，工程部,4,天，客务部,2,天，人力资源部及宴会部各,1,天。,全年员工共请事假,104.5,天，其中客务,63,天，人力资源部,15.5,天，管家部,15,天，营销部和工程部各,4,天，客服部,3,天，,全年事假天数,全年病假天数,四、劳动关系管理,24,年度员工考勤情况 全年员工共请事假72天，其中管家,1、全年员工年假天数共为,230,天。,2、全年共有2位员工享受产，共享受产假合计,270.5,天。,3、年度员工总出勤天数为,33555.5,天，员工各类假期休假总天数为,677,天。,全年员工年假天数,25,1、全年员工年假天数共为230天。全年员工年假天数25,换员工名牌 费用 2400 元（8元*300枚）,年度员工行政类工作及手续办理记录情况,26,换员工名牌 费用 2400 元（8元*300枚）年度员工行政,五、内部培训管理,2010年度组织培训,38,次，参与,475,人次。,其中企业文化课程（含员工手册）11次，职业形象塑造（含服务礼仪）7次，区域参观讲解10次，化妆技巧4次， 消防安全知识3次，其他培训课程共3次。,每月培训次数统计,年度培训情况综述,27,五、内部培训管理2010年度组织培训38次，参与475人次。,培训讲师授课情况分析,讲师总授课量,每月授课情况分布,28,培训讲师授课情况分析讲师总授课量每月授课情况分布28,考核记录表,科目,考核日期,考核成绩,考核人数,合格人数,不合格人数,服务礼仪,3月10日,23,19,4,员工手册,3月10日,10,10,0,服务礼仪,3月24日,12,11,1,服务礼仪,3月25日,20,18,2,服务礼仪,4月20日,12,11,1,服务礼仪,6月10日,21,19,2,员工手册,6月11日,9,9,0,职业形象塑造,7月13日,8,7,1,职业形象塑造,7月14日,7,6,1,员工手册,7月14日,7,7,0,员工手册,7月27日,11,11,0,职业形象塑造,8月4日,13,13,0,职业形象塑造,9月30日,9,8,1,企业文化,9月30日,8,8,0,企业文化,11月10日,11,11,0,消防安全知识,11月17日,35,26,9,消防安全知识,11月18日,30,23,7,合计,17,次,246,217,29,年度考核情况,29,考核记录表科目考核日期考核成绩考核人数合格人数不合格人数服务,六、后勤管理及成本分析,员工文体生活安排,员工宿舍管理,员工食堂管理,公司班车管理,30,六、后勤管理及成本分析员工文体生活安排30,员工文体生活安排及成本,员工活动,次数,季度员工生日会,4,季度员工见面会,4,外出旅游,2,自助旅游,1,联欢会,1,活动类别,人数,费用,1季度员工生日会（2-4月份）,21人,1050元,2季度员工生日会（57月份）,29人,1450元,3季度员工生日会（8、9月份）,30人,1500元,4季度员工生日会（1012月份）,25人,1000元,合计,5000元,2010年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。,活动类别,参与人数,费用,香蜜湖春游,145人,10000,中秋灯谜晚会,120人,5000,缺：,1、2010春晚费用；,2、清远行业考察游费用。,31,员工文体生活安排及成本员工活动次数季度员工生日会4季度员工见,101,102,103,娱乐室,小超市-值班室（冯主管住）,仓库,会所,男,员工,7人,201,202,203,204,205,206,会所女员工,5人,营销部文员,3人,管家部,6人,客务部,6人,管理人员,3人,管家部,5人,301,302,303,304,冲凉房和晾衣室,宴会部,5人,管家部,4人,管家部,6人,员工食堂,3人,冲凉房,102,晾衣室,104,105,106,员工食堂男 3人,管家部,6人,爱情海号专用,5人,201,202,203,204,205,206,内务部 3人,内务部 3人,内务部 5人,工程部,6人,园艺 3人,营销部主管,2人,301,302,303,304,305,306,宴会部主管,2人,司机+会务,4人,中厨,6人,园艺 4人,前厅,5人,工程部,5人,十八栋男生宿舍,十七栋女生宿舍,员工宿舍管理,宿舍分布情况，数据截止于2010年12月。,32,101102103娱乐室小超市-值班室（冯主管住）仓库会所,月 份,房间数,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,总 结,平均,男生,11,39,46,41,47,48,49,55,54,55,52,51,51,588,49,女生,9,28,30,36,34,37,38,43,39,38,41,44,44,452,38,值班房,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,12,1,仓库,1,0,1,0,0,4,4,0,0,0,0,0,0,9,1,员工食堂,2,5,5,5,4,4,5,5,6,6,5,6,6,62,5,园艺,2,10,10,9,9,9,9,10,9,9,8,7,7,106,9,物业,3,12,12,14,15,15,16,14,15,15,12,12,12,164,14,合计,29,95,105,106,110,118,122,128,124,124,119,121,121,1393,127,金海滩员工入住,68,78,78,82,90,92,99,94,94,94,96,96,1061,99,平均每间房人数,3,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,53,5,1、宿舍总,29,间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用,27,间；,2、18栋男宿舍105室从2011年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；,3、金海滩员工用宿舍,19,间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间；,4、金海滩员工平均每月入住,99,人；,5、每间宿舍平均入住,5,人（共20间）。,员工宿舍入住情况,33,月 份房间数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月,年度宿舍总计用电,73898度,，电费为,50,250元,；平均每月,4,568元,，每人每月,36.1元,；,数据分析：年度宿舍水电费：总计,69,747,元，平均每月,6,340,元，每人每月平均,36.1+14=50.1,元。,年度宿舍总计用水,5908,吨，水费为,19,496,元；平均每月,1,772,元，每人每月,14,元整；,34,年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月,1、员工食堂2010年总费用为,￥742，889,元，平均每月,￥61，907,元；,2、平均每位员工每月用餐费用约为,399,元，每日用餐费用约为,13.3,元/天。,结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为,449.1,元，日成本约为,15,元。,员工食堂管理,35,1、员工食堂2010年总费用为￥742，889元，平均每月￥,1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总公里为,29944,，平均每月,2994.4,公里。,行车类别,年度出车，每日班车共行驶,14719,公里，其他类出车共,15225,。比例为,29：30,。,公司班车管理,36,1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总,1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）,4350,；,2、全年总费加上人工成本共计为,105078,元；,3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费用,90378,/3-12月份的总费用总公里数,29944,3.02,元。,每公里成本,37,1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其,经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量,Study Constantly, And You Will Know Everything. The More You Know, The More Powerful You Will Be,写在最后,经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量写,感谢聆听,不足之处请大家批评指导,Please Criticize And Guide The Shortcomings,结束语,讲师：,XXXXXX,XX,年,XX,月,XX,日,感谢聆听结束语讲师：XXXXXX,
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