GP-10培训教材

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,上海通用汽车有限公司,*,GP-10,培训,2024/8/26,1,上海通用汽车有限公司,GP-10,培训,一、,GP-10,的背景,二、,GP-10,的流程,三、,GP-10,的基本要求与方法,四、实验室问卷表,五、实验室手册,六、,GP-10,常见问题,2024/8/26,2,上海通用汽车有限公司,一、,GP-10,背景,GP-10，,即供应商实验室的评估和认证程序。针对通用汽车的零件和材料供应商,根据,QS9000,第三版等顾客的特殊要求，建立在,ISO17025,的基础上,什么是,GP-10,2024/8/26,3,上海通用汽车有限公司,一、,GP-10,背景,ISO17025,QS9000/TS16949,GP-10,NATA,澳大利亚国家检测机构协会,UKAS,英国认可服务机构,A2LA,美国实验室认可协会,CNAL,中国国家实验室认可委员会, ,2024/8/26,4,上海通用汽车有限公司,一、,GP-10,背景,上海通用实施一套全新的质量管理体系，对供应商提供的零部件全由供应商自己进行检验和控制，过程控制是关键，试验和检验是保证。,通过,GP-10,评审，帮助供应商进一步理解试验方法，规范试验操作步骤，提高试验的准确性,2024/8/26,5,上海通用汽车有限公司,二、,GP-10,的流程,SGM,试验认证工程师向供应商分发,GP-10,资料,供应商完成,GP-10,的问卷表、实验室手册，审核,PPAP,试验要求并决定在何处做试验,供应商提交,GP-10,问卷表、实验室手册、认证试验清单、内审情况,SGM,试验认证工程师审核供应商提交的资料,现场评估供应商的实验室,信息是否完善,供应商进行必要的改进再提交,SGM,发放临时实验室认可证书？,SGM,根据实际情况对供应商的实验室进行复审,供应商改进并提交整改计划,供应商还需改进,是,否,是,否,2024/8/26,6,上海通用汽车有限公司,1.GP-10,评审的范围,？,实验室评审仅适用于与上海通用汽车公司产品相关的实验室检测设备和试验方法以及在线的生产检测设备和检测方法。,三、,GP-10,的基本要求与方法,2024/8/26,7,上海通用汽车有限公司,认证由通用汽车公司有资格的人员或采购部认可的第三方认证机构执行，上海通用由采购部试验认证工程师来执行评审,2.GP-10评审由谁来实施？,2024/8/26,8,上海通用汽车有限公司,GP-10,评审应在,PPAP,即正式生产件批准前完成,3.何时对供应商进行GP-10评审？,2024/8/26,9,上海通用汽车有限公司,一、实验室的管理,主要依照,检查清单,中的管理要求部分针对体系文件和实际的执行情况进行评估,包括：质量体系 文件控制 客户抱怨,不符合控制 纠正措施 内部审核等,4.GP-10现场评估哪些内容？,2024/8/26,10,上海通用汽车有限公司,二、实验室的技术能力,主要根据试验标准、检查清单中的技术要求部分针对供应商提交的,认可清单,逐一进行评估,包括：人员培训 设施与环境 试验方法,试验设备 样品处理 报告等,尽可能在现场与供应商充分交流，提出好的建议！,2024/8/26,11,上海通用汽车有限公司,5.认可的标准有哪些,？,ASTM/GM/SAE/ISO,等国际标准,图纸和,PPAP,试验大纲中出现的,GB,或其它标准,2024/8/26,12,上海通用汽车有限公司,如在评审中发现不合格项，试验认证工程师应给出,问题清单,，,供应商必须在试验认证工程师规定的时间内提交书面整改计划。,一般为一周,在整改完成后，试验认证工程师对结果进行复评。当所有标准得到满足后试验,认证工程师将向供应商出具,“,GP-10,认可范围”证书,，并经技术管理组经理批准。,6.怎么处理GP-10评审问题？,2024/8/26,13,上海通用汽车有限公司,7.,GP-10,证书的有效期？,目前上海通用对实验室都实行临时认可，有效期为一年，,有效期到期前一个月，供应商须提出重新认可的申请,对到期的实验室证书，如果试验项目没有变化，试验认证工程师将进行复审，如复审合格，盖确认章，签名。如果有新增加的试验项目或试验项目发生变化，须进行重新确认，出具新的实验室证书,。,2024/8/26,14,上海通用汽车有限公司,8.如供应商已通过,CNAL,认证，,GP-10,该如何操作？,我们鼓励供应商通过,CNAL,认证,两种情况：,一、,CNAL,认证项目清单完全覆盖上海通用的标准要求，无需出具,GP-10,证书，试验认证工程师定期与供应商进行交流,二、,CNAL,认证项目清单未完全覆盖上海通用的标准要求，需进行,GP-10,认证,2024/8/26,15,上海通用汽车有限公司,委托第三方做试验，第三方实验室必须经,SGM,认可或通过,ISO17025,要求出具证书并审核认证范围清单,9.未通过GP-10认可的试验项目怎么办？,2024/8/26,16,上海通用汽车有限公司,四、,实验室问卷调查表,2024/8/26,17,上海通用汽车有限公司,五、供应商实验室手册的基本要求,I.,组织描述,II.,质量方针,III.,试验测量设备,2024/8/26,18,上海通用汽车有限公司,I.,组织描述,A.,手册标识,1. 名称,2. 地址,3. 电话号码,4.,DUNS,号码,5.,Z,号码,2024/8/26,19,上海通用汽车有限公司,B.,目录表,1. 为便于查找，使用页码和/或章节分割,。,C.,更改页,1.此页表明该手册是一份不断更改的文件，无论何时当内容发生变化而影响手册准确性时，要修改此手册。此手册要定期被高层管理人员（厂经理、总经理等）审核和签字。,2.受控手册的分发清单应存档。,2024/8/26,20,上海通用汽车有限公司,D.,目标说明,1.说明实验室手册的目的（即保证与已制定的方针和测试、标定、培训等程序执行的一致性）。,2024/8/26,21,上海通用汽车有限公司,E.,组织结构,1.测试结构的组织结构图表,此网络图应包括上至接受质量管理经理报告者，下至最低级别的检验员的职位和名称。包括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。,2.指明质量控制经理或测试结构经理在缺席时的代替者。,3. 提供质量管理组织结构图表中每个岗位的工作描述（主要岗位）并列出其主要职责（包括对测试设备方针和程序的职责）。,2024/8/26,22,上海通用汽车有限公司,II.,质量方针,标定方针,测试方针,实验室人员的培训方针,设备保养方针,内务管理方针,环境控制,处理顾客抱怨的方针,记录保存方针,内部审核方针,标准资料室,2024/8/26,23,上海通用汽车有限公司,标定方针,1.,说明对标定工作和跟踪职责的职位。,2. 解释程序的机制,说明标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。,描述当发现一台设备“未标定”或不稳定性过大时所要遵循的程序。说明如何防止这种设备被使用。,对自从上次设备标定后所做的所有试验结果进行复查的程序。,2024/8/26,24,上海通用汽车有限公司,标定方针,3.,包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的内容应包括以下：,a.,所遵循的标准程序,b.,标准的可追溯性,c.,可接受的误差范围,d.,调整读数前后的真实标定数据,4. 描述所有设备上使用的标定标签和标贴。,2024/8/26,25,上海通用汽车有限公司,标定方针,5.,说明当标定数据遗失时应当遵循的程序,6. 描述您的成文的标定和校验程序,7.说明在标定周期之间用于校验设备的体系（,包括周期）和所使用的文件记录的体系,2024/8/26,26,上海通用汽车有限公司,测试方针,1.说明您全部作业中所有测试的运作结构（即零件与材料进货测试、过程中的测试、最终的审核测试、特殊测试等）,说明对上述各方面测试负责的职位,包括实验室的工作流程图,说明您报告测试数据的体系,2.说明当发现测试数据有错时应遵循的程序,2024/8/26,27,上海通用汽车有限公司,测试方针,3.说明成文测试程序的格式,描述成文程序中的特定项目。（即说明关于适用范围、适用的设备等的标准程序）,说明您的程序是如何编号或标识的,测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期,测试技术人员应可获得测试程序,4.,测试报告和数据的实例,说明试验样品保存程序和保存期限,如何将样品与抽样本体的批号或标识相关联,2024/8/26,28,上海通用汽车有限公司,测试方针,5. 报告的追溯,6.说明当测试显示进货材料、过程中的零件或最终部件不符合规范要求时所遵循的程序,2024/8/26,29,上海通用汽车有限公司,实验室人员的培训方针,1.描述培训程序（正式或非正式的）,新雇员,新测试程序或购买新设备,使测试人员保持资格的计划,2.说明关于所有培训（正式或非正式的）文件体系。当发生休假、生病、人员变动等情况时如何进行交叉培训。,2024/8/26,30,上海通用汽车有限公司,设备保养方针,说明测试设备预防性保养程序,说明保持该程序的负责人,内务管理方针,该方针应说明内务管理程序,环境控制,确定任何有温度、湿度、和,/,或噪声水平控制要求的测试区域。,解释您任何控制、监测和记录这些条件。,处理顾客抱怨的方针,描述处理各种正式和非正式顾客抱怨的体系,2024/8/26,31,上海通用汽车有限公司,记录保存方针,列出所有记录,告知记录保存在何处。,说明这些文件的保存期,说明谁负责保存这些文件,内部审核方针,说明谁负责管理此程序,包括此格式的一份复印件,说明审核周期,说明当审核中发现不符合项时如何处理,2024/8/26,32,上海通用汽车有限公司,标准资料,列出所有被保存的，与所作测试有关的标准程序（即,GM,、,SAE,、,ASTM,、,FBMS,、,AMS,、,ISO,、,ANSI,等）,说明如何保证这些程序是最新版本,说明程序审核体系以及如何记录成文,如果在您的公司中的某处使用一些标准的复印件，解释您对这些资料的控制和更新方法的体系,2024/8/26,33,上海通用汽车有限公司,III.,试验测量设备,提供一份用于所有材料和性能测试设备的完整的和详细的清单，如有可能使用表格。介绍测试设备以便通过阅读实验室手册能容易地了解您的测试能力。,名称、制造商、型号,内部标识号,设备所在地,操作手册的所在地,设备用途,标定周期,Equipment,设 备,2024/8/26,34,上海通用汽车有限公司,六、评审发现的一些共性问题,1.技术方面,对试验方法不熟悉、试验方法出错,试验设备的问题,实验室的环境控制,试样的处置,2024/8/26,35,上海通用汽车有限公司,对试验方法不熟悉、试验方法出错,这一点对一些首次为我们供货的和工作人员变化较大的供应商特别突出。如某供应商首次供应，评审时发现试验人员对提交的,EDS,标准不熟悉，对提出的问题不能解释清楚，对于有些试验，甚至连符合标准的工装夹具都没有,有的供应商不管试验方法之间的差异，用他们熟悉的方法（但不符合,GM,的标准要求）来实施试验，如某些企业使用较多的企标,2024/8/26,36,上海通用汽车有限公司,试验设备的问题,设备购买、选型没有根据试验实际要求,对设备的关键参数没有校准,对自校设备没有制定校准程序,2024/8/26,37,上海通用汽车有限公司,实验室的环境控制不符合要求,对于一些试验，温湿度对试验结果影响较大，因此在试验前预处理和测试时对环境有严格的要求。如塑料、橡胶、织物的试验，拉力机、硬度计、冲击试验仪等，都应置于严格控制温湿度的房间内,2024/8/26,38,上海通用汽车有限公司,样品的编号和标识不规范,有些实验室对样品编号较随意，没有统一的规定，不能满足追溯要求，如发生争议时，不能从报告追溯到样品，从样品追溯到生产批号。对于样品的状态标识不明确，不能区分待检、在检和封存样品，在许多实验室能看到没有任何标识的样品堆放在旁边。,2024/8/26,39,上海通用汽车有限公司,2.管理能力,对试验标准的管理较差,实验室内审,原始记录,试验消耗品,2024/8/26,40,上海通用汽车有限公司,对试验标准的管理较差,1.,供应商不能收集齐我们所要求的标准，特别是标准中引用的相关标准；,2.,很多供应商没有一个流程来保证自己所使用的标准是当前最新版本，通常是第一次得到一个标准之后就一直使用下去，如果标准发生较大更改，将严重影响试验结果,2024/8/26,41,上海通用汽车有限公司,实验室的内审,供应商没有把实验室的管理视为一个完整的体系，只有在整个工厂内审时对实验室进行很简单的内审，不能及时发现存在的各种问题,2024/8/26,42,上海通用汽车有限公司,原始记录不规范,实验室人员不能查到与试验报告相对应的原始记录；特别是有的供应商就没有原始记录的概念，直接将处理后的数据填入报告中,2024/8/26,43,上海通用汽车有限公司,试验消耗品,由于,GM,系统标准大多为北美所制定，国内存在信息、地理上的劣势，如：耐溶剂试验、耐灰尘试验、耐磨擦试验等,2024/8/26,44,上海通用汽车有限公司,谢 谢！,2024/8/26,45,上海通用汽车有限公司,