经营分析工作总结及工作计划课件

,经营分析及下阶段工作计划,汇报人：XXX,这里可以输入公司,/,团队名称,2019-2020,2019,年,12,月,经营分析及下阶段工作计划汇报人：XXX这里可以输入公司/团队,势,不,可,挡,2019,年，我们锐意进取,势不可挡2019年，我们锐意进取,1,2,2019,年工作总结,2020,年工作规划,目录,CONTENTS,整体业绩完成情况,2019,取得的成就,2019,面临的挑战,2020,年工作目标,机会和挑战,重要的策略和方法,122019年工作总结2020年工作规划目录CONTENTS,2019,年工作总结,1,2019年工作总结1,2019,年工作回顾,KPI,完成情况,团队建设回顾,市场推广回顾,营销大事件回顾,品牌传播回顾,问题和不足,2019年工作回顾KPI完成情况团队建设回顾市场推广回顾营销,营销关键,KPI,完成情况,1,销售额完成,500,万,完成率,112%,，增长率,30%,新增渠道合作客户,100,家,A,类客户,20,家，,B,类,50,家，,C,类,30,家,营销团队人员,15,人,淘汰,2,人，新增,3,人,新品上市,8,个,新品上市,8,个，合计,65,个,费用支出,200,万,超出预算,10,万,利润完成,120,万,利润指标完成率,121%,，同比增长,25%,关键,KPI,完成情况,营销关键KPI完成情况1销售额完成500万完成率112%，增,KPI,完成情况,1,2019,年月度销售情况表,KPI完成情况12019年月度销售情况表,总销量,单位：万元,主营业务,百分比,新媒体业务,单位：万元,各项业务完成情况,2,总销量主营业务新媒体业务各项业务完成情况2,利润指标完成率情况,3,02,04,01,03,产品利润贡献,利润指标：,120,万,实际完成：,123,万,完成率：,101.2%,自营平台利润贡献,主要客户利润贡献,渠道利润贡献,利润指标：,320,万,实际完成：,353,万,完成率：,108.2%,利润指标：,360,万,实际完成：,420,万,完成率：,112.2%,利润指标：,80,万,实际完成：,73,万,完成率：,90.2%,各环节利润率完成分析,利润指标完成率情况302040103产品利润贡献利润指标：1,2019,年费用支出占比表,4,收支级别一,金额,费率,管理费用,-,房租,12600,管理费用,-,工资,360000,管理费用,-,设计费,15000,管理费用,-,咨询费,40000,管理费用,-,社保费,45000,管理费用,-,招待费,36000,销售费用,-,劳务费,2700,管理费用,-,住房公积金,6000,管理费用,-,制作费,管理费用,-,办公费,管理费用,-,差旅费,销售费用,-,差旅费,销售费用,-,制作费,管理费用,-,服务费,管理费用,-,交通费,管理费用,-,福利费,其他费用,2019年费用支出占比表4收支级别一金额费率管理费用-房租1,预算支出,投入产出情况汇报,5,投入,项目,投入,产出,推广,活动,渠道,营销,主要投入项目,市场推广：,30%,渠道推广：,20%,品牌推广：,20%,投入产出情况,市场投入,30%,、增长,50%,渠道投入,20%,、增长,30%,品牌投入,30%,、用户增长,200%,推广活动回顾,招商会投入,100,万,展会投入,80,万,渠道营销情况,客户返利,500,万,客户接待,100,万等,预算支出投入产出情况汇报5投入投入推广渠道主要投入项目市场,预算支出,投入产出情况汇报,6,汇报模块,主要,KPI,目标,实际达到,完成率,零售渠道业绩完成,零售渠道指标,零售利润指标,预算支出,投入产出比,代理商渠道整体完成,代理商渠道目标,代理商渠道利润目标,预算出支,投入产出比,预算支出投入产出情况汇报6汇报模块主要KPI目标实际达到完,2019,年完成情况同比回顾,7,VS,2019年完成情况同比回顾7VS,2019,年营销大事记,营销大事件回顾,营销亮点,2019年营销大事记营销大事件回顾营销亮点,2019,年大事回顾,1,2019,年,1,月,启航，年度营销方案启动，市场规划启动,2019,年,5,月,渠道招商会，渠道拓展,2019,年,8,月,渠道营销活动,2019,年,11,月,双,11,活动，品牌促销,2019,年,3,月,精品规划，产品结构打造,2019,年,7,月,新产品上市,2019,年,10,月,市场促销活动,2019,年,12,月,品牌推广活动,1,2,3,4,5,6,7,8,2019年大事回顾12019年1月启航，年度营销方案启动，市,2019,年营销亮点,2,渠道推广亮点,京州路大型门店开业,市场营销亮点,五场大型招商会,产品推广亮点,XX,产品鉴赏会,品牌传播亮点,新品牌广告上线传播,2019年营销亮点2渠道推广亮点京州路大型门店开业市场营销亮,总经理,（,1,人）,董事长,人事行政部（,X,人）,团队组织架构,3,财务部,（,X,人）,销售部,（,X,人）,培训部,（,X,人）,运营部,（,X,人）,客服部,（,X,人）,售后部,（,X,人）,总经理（1人）董事长人事行政部（X人）团队组织架构3财务部销,团队建设活动汇报,3,1,3,2,4,团建活动,全年共举办团建活动,5,场,团队标兵建设,挖掘出一批市场销标兵和营销能手,团队例会制度,形成完善团队的周、月、季会制度,团队文化建设,形成一套适合公司的团队文化,团队建设活动汇报31324团建活动全年共举办团建活动5场团队,绩效考核情况汇报,4,1,绩效考核体系,2,整体完成表彰,3,问题分析,4,末位淘汰制,形成一套适合公司的绩效考核体系。,半年度业绩评估、表彰先进标兵、英雄榜,团队建设有待优化,淘汰不适合岗位的员工和体系。,绩效考核情况汇报41绩效考核体系2整体完成表彰3问题分析4末,2019,年工作总结,2,2019年工作总结2,2020,年工作计划,营销目标,1,营销策略,2,重点工作,3,推广活动,4,品牌传播,5,关键挑战,6,2020年工作计划营销目标1营销策略2重点工作3推广活动4品,2020,年营销目标,1,工作模块,内容,2020,指标,说明,销售目标,销售业绩,8000,万,增长率达成,30%,经营指标,利润完成,1500,万,费用比,15%,人均产出业绩,300,万,客户数量,100,家,客户管理,新客户开发,20,家,投入产出比,2020年营销目标1工作模块内容2020指标说明销售目标销售,2020,年营销策略,2,产品策略,产品优化,增加新品,爆款打造,爆款打造,渠道策略,新渠道拓展,渠道优化,渠道管理,渠道布局,市场策略,核心市场挖潜,市场管理体系,市场开拓计划,市场开拓,品牌策略,品牌升级,品牌传播,品牌推广,品牌露出,2020年营销策略2产品策略产品优化爆款打造渠道策略新渠道拓,各部门,2020,年重点工作,3,人事行政部,财务部,销售部,企划部,培训部,服务部,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,请输入标题,各部门2020年重点工作3人事行政部财务部销售部企划部培训部,2020,年主要推广活动,4,1,月,3,月,4,月,5,月,9,月,11,月,资源配比及方案细化,样片拍摄,第一支视频制作,13,支视频脚本产出,项目合作发布会准备,准备投放,寻求商业合作,2020年主要推广活动41月3月4月5月9月11月资源配比及,2020,年主要品牌传播活动,5,360,全方位,触及精准人群,百家主流媒体合作,全面强势覆盖,门户网站 视频网站,垂直网站 报纸杂志,广播电视,线下事件营销,天洁地标建筑,巨幅,LED,投放,标志性事件,线下引发线上二次传播,战略合作,x,网易云音乐,品牌定制,歌单推荐,算法精准投放,专题定制,特别企划专题,深度塑造品牌力,20+,专题文章,30+,自媒体报道,100+,媒体到场,年轻化社交矩阵,精准触及目标族群,9,大垂直话题营销,10+,社群营销,50+KOL,传播,战略合作,x,抖音,品牌定制,病毒视频传播,红人口碑传播,品牌,&,媒体联手制造年度音乐话题热点,触达北上广一线城市，预计传播覆盖,5w+,人群,2020年主要品牌传播活动5360全方位百家主流媒体合作全,2020,年关键点及挑战,6,其他业绩新产品上市进度完成,5,个新品上市,业绩,挑战,市场,挑战,团队,挑战,项目进度、结算体系、可复制型，市场竞争优势挖掘,迅速推进团队结构优化,2020年关键点及挑战6其他业绩新产品上市进度完成5个新品上,汇报完毕 谢谢大家,汇报完毕 谢谢大家,