《工程管理部流程》PPT课件

天 津 xx工 业 园 投 资 （ 集 团 ） 有 限 公 司组 织 结 构 及 流 程 设 计 报 告工 程 管 理 部 及 项 目 部2005年 6月 机 密 第 2页 流 程 目 录 （ 二 级 目 录 ： 项 目 建 设 施 工 流 程 ） 2.业 务 层 面 2.1.项 目 前 期 策 划 流 程2.2.项 目 规 划 设 计 流 程2.3.项 目 建 设 施 工 流 程2.4.市 场 与 销 售 流 程 2.3.1.项 目 工 程 总 体 建 设 流 程2.3.3.项 目 工 程 监 理 招 标 流 程2.3.6.项 目 工 程 建 设 施 工 流 程2.3.7.小 型 （ 分 项 ） 项 目 工 程 建 设 施 工 流 程2.3.8.项 目 工 程 建 设 实 施 流 程2.3.2.项 目 工 程 建 设 招 标 流 程2.3.4.项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程2.3.9.项 目 工 程 变 更 流 程2.3.10.项 目 工 程 资 料 整 理 归 档 流 程2.3.11.项 目 工 程 物 业 移 交 流 程2.3.5.小 型 （ 分 项 ） 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程 第 3页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部时 间 项 目 部 资 金 财 务 部战 略 发 展 部 工 程 管 理 部规 划 技 术 部 销 售 部前 期 拓 展 部 13 245 67 8 910 1112 物 业 公 司 高 层 领 导开 始 施 工 图 图 纸 会 审 图 纸 会 审编 制 项 目 实施 计 划监 理 招 标工 程 招 标签 定 施 工合 同图 纸 会 审意 见 汇 总 投 资 计 划 工 期 计 划工 程 施 工详 细 计 划售 楼 处 装修 设 计 图工 程 招 标手 续监 理 招 标手 续工 程 建 设手 续 售 楼 处 装修 具 体 要求 及 移 交工 程 建 设资 金 流 施 工 详 细计 划工 程 建 设前 期 准 备临 水 电 及测 量 手 续 A 审批审 批 未 通 过通 过 未 通 过通 过审 核 备 案审 核 备 案 2 1314 1516 21 1918 1720 2223 第 4页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 一 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部 A时 间 项 目 部 资 金 财 务 部战 略 发 展 部 工 程 管 理 部规 划 技 术 部 销 售 部前 期 拓 展 部 物 业 公 司 高 层 领 导设 计 交 底组 织 设 计人 员 施 工 单 位进 场 开 工 证开 工 手 续 建 设 资 金审 查 备 案 A工 程 建 设管 理变 更 图施 工 现 场服 务 施 工 现 场检 查 巡 视 审批未 通 过通 过测 桩 、 沉降 观 测 等分 项 委 托 2425 262728 293031 323338 3736 35 34材 料 设 备采 购 供 应现 场 抽 查管 理 协 调 39变 更 审 查确 认 第 5页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 二 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部 A时 间 项 目 部 资 金 财 务 部战 略 发 展 部 工 程 管 理 部规 划 技 术 部 销 售 部前 期 拓 展 部 物 业 公 司 高 层 领 导 各 项 验 收验 收 配 合验 收 配 合验 收 手 续 物 业 楼 装修物 业 装 修图 物 业 楼 装修 要 求 及移 交入 住 移 交资 料业 主 入 住移 交A 使 用 说 明书 等 入 住 配 合能 源 开 通配 合 54 4041 42 4344 45 46入 住 资 料配 合 474849 505152 53 建 筑 物 二次 设 计审 查 确 认 委 托 、 配合 、 确 认 55小 区 配 套施 工 委 托协 调 联 系 协 调 监 督管 网 设 计 配 套 费 用56 575859 60协 调 相 关资 源 入 住 配 合61 62 业 主 房 款支 付 完 成 60-1 第 6页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 三 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部 A时 间 项 目 部 资 金 财 务 部战 略 发 展 部 工 程 管 理 部规 划 技 术 部 销 售 部前 期 拓 展 部 物 业 公 司 公 共 部 分移 交 高 层 领 导工 程 结 算审 查预 算 配 合 审批 物 业 接 收售 后 服 务维 保 期 后的 维 修 结算 物 业 配 合物 业 公 司提 出 存 在的 问 题总 体 结 算评 价A 未 通 过通 过6566 6769 707172 7374 7576 77监 督 协 调变 更 审 查确 认 竣 工 资 料及 交 房 资料 全 套 竣 工资 料 、 设备 使 用 说明 书 等63 6468 第 7页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 四 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部 A时 间 项 目 部 资 金 财 务 部战 略 发 展 部 工 程 管 理 部规 划 技 术 部 销 售 部前 期 拓 展 部 物 业 公 司 高 层 领 导 项 目 整 体后 评 价 项 目 前 期后 评 价 项 目 设 计后 评 价 工 程 开 发后 评 价 工 程 建 设后 评 价 项 目 财 务后 评 价 项 目 销 售后 评 价 讨论总结结 束未 通 过 通 过83 818284858687 88整 体 物 业移 交 物 业 接 管监 督 协 调 7879 80 第 8页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明1. 规 划 技 术 部 完 成 施 工 图 设 计 ， 前 期 拓 展 部完 成 相 关 手 续 施 工 图 审 查 证 明 、 消 防审 查 、 建 设 工 程 规 划 许可 证 施 工 图 按 照 项 目 总 体 计 划 完 成 时 间 ， 完 成 施 工图 设 计2. 为 工 程 建 设 招 标 进 行 的 图 纸 会 审 施 工 图 会 审 记 录 以 项 目 部 人 员 为 主 ， 满 足 招 标 及 工 程 施工 的 需 要3. 将 图 纸 会 审 的 结 果 由 战 略 发 展 部 汇 总 协 调 会 审 记 录 汇 总 表 交 规 划 技 术 部 进 行 变 更 设 计 4. 在 项 目 总 体 计 划 及 规 划 技 术 部 完 成 的 项 目成 本 测 算 的 基 础 上 编 制 项 目 总 体 计 划 、 成 本 测算 项 目 施 工 计 划 、项 目 成 本 调 整 、现 金 流 量 表 工 程 管 理 部 按 照 项 目 总 体 安 排 及 规 划 技术 部 的 成 本 测 算 编 制 。 工 作 周 期 1015天5. 战 略 发 展 部 对 计 划 审 核 ， 提 出 修 改 意 见 审 核 意 见 表 工 程 管 理 部 进 行 修 改6. 公 司 召 开 办 公 会 议 ， 讨 论 计 划 的 具 体 节 点 会 议 记 录 存 在 问 题 进 行 调 整 后 执 行7. 批 准 的 计 划 报 资 金 财 务 部 投 资 计 划 总 体 协 调 公 司 资 金 ， 安 排 资 金8. 批 准 的 建 设 计 划 报 销 售 管 理 部 建 设 计 划 安 排 销 售 计 划 等9. 按 照 公 司 制 定 的 相 关 制 度 进 行 施 工 图 审 查 证 明 、 消 防审 查 、 建 设 工 程 规 划 许可 证 确 定 监 理 单 位 工 程 管 理 部 办 理 中 标 通 知 书 、 承 包 商 确认 书 ， 项 目 部 办 理 质 监 备 案 。 工 作 周 期3040天10. 前 期 拓 展 部 协 助 办 理 相 关 手 续 承 包 商 确 认 书 等11. 按 照 公 司 制 定 的 相 关 制 度 进 行 完 成 的 前 期 手 续 、 按 照工 程 部 位 编 制 的 工 程 量清 单 、 甲 供 材 数 量 、 品 种 等 确 定 施 工 单 位 工 程 管 理 部 办 理 中 标 通 知 书 、 承 包 商 确认 书 ， 项 目 部 办 理 质 监 备 案 、 交 纳 水 泥专 项 资 金 、 民 工 工 资 保 证 金 、 开 工 证 。工 作 周 期 3040天 第 9页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 一 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明12. 前 期 拓 展 部 协 助 办 理 相 关 手 续 承 包 商 确 认 书 等13. 工 程 管 理 部 与 项 目 部 共 同 确 定 合 同 条 款 合 同 签 定 按 照 标 准 文 本 ， 仔 细 确 定 ， 保 证 合 同 执行14. 协 助 办 理 备 俺 等 手 续 合 同 审 查 备 案 、质 监 备 案 等 以 项 目 部 为 主15. 按 照 工 程 管 理 部 编 制 的 各 项 计 划 ， 经 过 细 化 ， 制 定 具 体 计 划 项 目 施 工 计 划 、 项 目 成本 调 整 、 现 金 流 量 表 详 细 的 项 目 施 工计 划 、 项 目 成 本调 整 、 现 金 流 量表 项 目 部 制 定 相 关 实 施 计 划 的 同 时 ， 完 成工 程 施 工 前 的 临 水 、 临 电 、 控 制 测 量 、工 地 围 挡 、 施 工 单 位 进 场 等 。 工 作 周 期1020天16. 战 略 发 展 部 审 核 详 细 计 划 ， 提 出 修 改 意 见 审 核 意 见 表 项 目 部 进 行 修 改17. 公 司 召 开 办 公 会 议 ， 讨 论 计 划 的 具 体 节 点 会 议 记 录 存 在 问 题 进 行 调 整 后 执 行18. 批 准 的 计 划 报 资 金 财 务 部 投 资 计 划 总 体 协 调 公 司 资 金 ， 安 排 工 程 施 工 资 金19. 批 准 的 建 设 计 划 报 销 售 管 理 部 建 设 计 划 调 整 销 售 计 划 等20. 规 划 技 术 部 按 照 装 修 设 计 、 效 果 配 置 设 计 进行 售 楼 处 装 修 设 计 施 工 图 项 目 部 按 照 项 目 计 划 组 织 装 修 公 司 进 行售 楼 处 装 修21. 按 照 需 要 ， 提 出 装 修 要 求 、 配 置 要 求 等 。 装修 完 成 后 ， 接 收 售 楼 处 。 售 楼 处 装 修 工 程 管 理 部 与 项 目 部 共 同 为 项 目 销 售 提供 相 应 的 资 料22. 按 照 批 准 的 细 化 工 程 计 划 及 公 司 的 相 关 制 度 ，组 织 施 工 单 位 进 场 施 工 准 备 临 时 建 筑 审 批 等 23. 办 理 临 水 临 电 、 建 筑 物 测 量 放 线 等 前 期 拓 展 部 手 续 配 合 临 水 临 电 、 测 量到 位24. 组 织 施 工 单 位 等 进 行 设 计 交 底 规 划 技 术 部 配 合 交 底 记 录 包 括 质 量 交 底 、 安 全 交 底 等 第 10页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 二 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明25. 规 划 技 术 部 组 织 设 计 院 设 计 人 员 交 底 解 决 技 术 问 题26. 施 工 单 位 进 入 施 工 现 场 临 建 消 防 、 规 划 审 批 临 建 施 工 临 时 水 电 、 道 路 通 ， 场 地 平 整27. 施 工 单 位 办 理 完 成 开 工 证 办 理 完 成 各 项 手 续 施 工 许 可 证28. 前 期 部 协 助 办 理 开 工 手 续 与 相 关 部 门 联 系 、 通 融29. 资 金 财 务 部 准 备 施 工 工 程 预 付 款 资 金 资 金30. 项 目 部 比 选 测 桩 、 沉 降 观 测 等 单 位 选 择 三 家 以 上 ， 比 价 考 察 、 意 向 单 位 31. 工 程 管 理 部 对 项 目 部 选 择 单 位 审 查 确 认 参 与合 同 谈 判 审 查 记 录 、 签 订合 同32. 工 程 建 设 过 程 中 的 质 量 、 进 度 、 安 全 文 明 生产 、 与 相 关 部 门 协 调 等 问 题 进 行 检 查 协 调 工 程 质 量 达 标 、工 期 满 足 计 划 要求 ， 资 金 按 照 合同 拨 付 工 程 管 理 部 定 期 （ 每 周 ） 对 各 施 工 现 场进 行 巡 视 、 检 查 解 决 工 程 建 设 过 程 中 的问 题33. 工 程 管 理 部 按 照 项 目 部 提 出 的 变 更 要 求 ， 进行 整 理 、 汇 总 、 审 查 图 纸 错 误 、 施 工 单 位 洽商 、 施 工 操 作 调 整 等 变 更 要 求 工 程 管 理 部 初 步 测 算 变 更 的 价 格 ， 报 战略 发 展 部 、 总 经 理 审 查 批 准 。 工 作 周 期510天34. 变 更 单 等 涉 及 到 资 金 变 动 的 经 公 司 会 议 讨 论确 认 、 批 准 批 准 单35. 规 划 技 术 部 根 据 批 准 的 变 更 要 求 设 计 出 变 更图 设 计 变 更 要 求 变 更 图 36. 规 划 技 术 部 根 据 施 工 具 体 要 求 安 排 设 计 单 位提 供 施 工 现 场 技 术 服 务 施 工 现 场 技 术 服 务 要 求 具 体 安 排 常 住 、 定 时 或 不 定 时 到 施 工 现 场 提 供 技术 服 务 第 11页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 三 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明37. 规 划 技 术 部 按 照 项 目 部 提 出 的 材 料 要 求 ， 按照 计 划 组 织 材 料 进 场 项 目 部 完 成 的 材 料 需 求时 间 表 、 要 求 及 数 量 组 织 材 料 进 场 项 目 部 会 同 规 划 技 术 部 共 同 对 进 场 材 料进 行 验 收38. 战 略 发 展 部 按 照 公 司 批 准 的 工 程 实 施 计 划 对工 程 实 施 过 程 中 各 部 门 相 互 衔 接 、 配 合 等 事宜 进 行 检 查 、 落 实 、 督 促 、 监 督 检 查 、 监 督 表 定 期 或 不 定 期 进 行 检 查 、 协 调39. 工 程 管 理 部 作 为 工 程 管 理 部 门 ， 对 工 程 实 施过 程 中 的 具 体 事 宜 ， 包 括 质 量 、 工 期 、 文 明 施 工 、 资 料 等 进 行 检 查 、 监 督 检 查 单 定 期 或 不 定 期 进 行 检 查 、 协 调40. 配 套 项 目 的 二 次 设 计 、 土 建 工 程 中 的 二 次 设计 施 工 进 度 计 划 设 计 要 求 提 前 提 出 或 安 排 相 关 单 位 进 行 。 由 施 工单 位 进 行 的 二 次 设 计 有 3项 目 部 委 托41. 规 划 技 术 部 对 由 施 工 单 位 进 行 深 化 设 计 的 二次 设 计 进 行 技 术 审 查 、 鉴 定 ， 提 出 意 见 设 计 要 求 审 查 意 见 满 足 施 工 要 求42. 工 程 管 理 部 对 二 次 设 计 要 求 进 行 审 查 ， 对 施工 单 位 进 行 的 深 化 设 计 及 施 工 单 位 的 选 择 进行 确 认 保 证 所 选 择 的 施 工 单 位符 合 公 司 的 要 求 审 查 单43. 规 划 技 术 部 对 要 求 设 计 单 位 完 成 的 二 次 设 计进 行 委 托 ， 对 小 区 配 套 设 计 进 行 委 托 设 计 要 求 二 次 设 计 图44. 前 期 部 协 调 水 电 气 热 等 部 门 配 套 施 工 包 括 小 配 套 费45. 按 照 小 区 综 合 管 网 图 进 行 设 计 各 能 源 公 司 设 计图 项 目 部 协 调 现 场 施 工 46. 工 程 管 理 部 进 行 协 调47. 资 金 财 务 部 提 供 小 区 配 套 资 金 支 持 资 金 第 12页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 四 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明48. 工 程 建 设 即 将 结 束 时 ， 按 照 设 计 位 置 ， 进 行物 业 楼 装 修 物 业 楼 装 修 设 计 图 物 业 楼 装 修49. 规 划 技 术 部 根 据 公 司 整 体 要 求 、 物 业 公 司 要求 等 ， 进 行 的 物 业 楼 装 修 设 计 设 计 图 包 括 物 品 配 置50. 物 业 公 司 对 物 业 楼 装 修 的 具 体 要 求 开 发 小 区 的 物 业 配 置 具 体 要 求51. 按 照 国 家 及 地 区 对 验 收 的 要 求 ， 分 步 骤 进 行验 收 ， 包 括 地 基 、 基 础 、 主 体 、 竣 工 验 收 各 部 位 工 程 施 工 完 成 验 收 备 案 表 竣 工 验 收 包 括 消 防 、 规 划 、 设 备 、 市 政 、绿 化 、 竣 工 等 验 收 52. 前 期 部 配 合 完 成 验 收 备 案 手 续 的 办 理 验 收 备 案 表53. 规 划 技 术 部 配 合 进 行 各 项 验 收54. 工 程 管 理 部 配 合 进 行 各 项 验 收55. 为 业 主 入 住 提 供 所 必 要 的 资 料 竣 工 验 收 住 宅 使 用 说 明 等56. 工 程 管 理 部 配 合 、 审 查 项 目 部 相 关 资 料 审 查 意 见57. 提 供 销 售 部 的 相 关 资 料 销 售 部 将 所 提 供 的 资 料 分 门 号 分 装 印 刷 ，交 物 业 公 司 提 交 业 主58. 按 照 工 程 建 设 的 流 程 ， 项 目 部 组 织 相 关 单 位对 项 目 进 行 验 收 ， 会 同 物 业 公 司 进 行 住 宅 等向 业 主 进 行 实 验 移 交 工 程 建 设 完 成 、 设 备 安装 调 试 完 成 、 小 区 配 套工 程 完 成业 主 购 置 住 宅 等 款 项 交齐 、 资 料 钥 匙 等 完 成 规 划 验 收 、 消 防验 收 、 环 境 检 测合 格 、 工 程 竣 工验 收 、 水 电 气 热供 应 条 件 项 目 部 完 成 各 项 验 收 工 作销 售 部 落 实 购 房 款 、 规 划 技 术 部 提 供 业主 技 术 支 持 、 物 业 公 司 开 具 各 项 手 续 、项 目 部 会 同 建 设 单 位 逐 步 向 业 主 移 交 住宅 59. 住 宅 竣 工 验 收 后 ， 各 种 能 源 开 通 竣 工 验 收 水 暖 电 热 等 开 通 项 目 部 、 工 程 管 理 部 配 合60. 销 售 部 落 实 业 主 房 款 全 部 交 齐 购 房 款 没 有 交 齐 ， 不 办 理 入 住 手 续 第 13页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 五 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明60-1. 物 业 公 司 结 合 物 业 费 、 装 修 押 金 等 收 取 ，协 助 进 行 住 宅 移 交 ， 包 括 资 料 准 备 移 交 业 主 的 所 有资 料61. 战 略 发 展 部 动 员 公 司 资 源 ， 协 调 交 房 时 出现 的 紧 急 情 况 协 调 处 理 突 发 事件62. 会 同 项 目 部 研 究 住 宅 移 交 的 具 体 办 法 ， 并协 助 移 交 审 查 制 定 详 细 的移 交 办 法 63. 项 目 部 整 理 建 设 项 目 全 部 建 设 文 件 ， 对 建设 工 程 的 所 有 资 料 按 照 政 府 要 求 进 行 装 订 竣 工 图 、 质 保 资 料 、 各种 手 续 装 订 好 的 全 部 资料 一 式 三 份64. 竣 工 资 料 一 套 交 物 业 公 司 竣 工 资 料 包 括 设 备 使 用 说 明 书 等 、 管 理 人 员 培 训65. 工 程 竣 工 二 月 内 ， 完 成 工 程 决 算 工 程 决 算 单66. 决 算 价 格 审 查 、 配 合 工 程 决 算 价 格67. 从 财 务 角 度 全 面 分 析 工 程 建 设 费 用 包 括 协 助 确 认 实 际 发 生 费 用68. 战 略 发 展 部 对 全 部 设 计 变 更 进 行 审 察 变 更 审 查 单69. 工 程 管 理 部 工 程 决 算 进 行 审 核 确 认 审 查 单70. 对 于 较 大 型 的 工 程 项 目 结 算 ， 对 于 结 算 价格 ， 经 公 司 上 层 讨 论 通 过 后 ， 作 为 工 程 结算 的 最 终 结 果 ， 予 以 执 行 。 结 算 批 准 书71. 物 业 公 司 进 入 开 发 小 区 以 后 、 业 主 入 住 以前 ， 项 目 部 将 小 区 公 共 部 分 建 筑 及 设 备 移 交 物 业 公 司 完 好 的 工 程 ， 完 整 的 竣工 资 料 、 设 备 运 行 调 试及 培 训 移 交 签 字 单 工 程 管 理 部 作 为 本 部 门 事 务 进 行 协 调72. 战 略 发 展 部 从 公 司 角 度 对 工 程 移 交 进 行 协调 出 现 纠 纷 时 平 稳 移 交 第 14页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 六 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明73. 物 业 公 司 按 照 集 团 公 司 的 有 关 规 定 ， 对 于 完成 的 各 个 部 门 工 程 ， 工 程 质 量 符 合 施 工 要 求的 ， 进 行 接 收 管 理 运 行 完 成 的 工 程 签 字 的 移 交 清 单74. 项 目 部 会 同 施 工 单 位 对 完 成 的 住 宅 等 ， 按 照业 主 提 出 的 质 量 问 题 进 行 维 修 ， 物 业 公 司 提供 协 助 问 题 分 析 和 确 认 维 修 单 解 决 存 在 的 问 题 75. 对 于 业 主 提 出 的 工 程 质 量 问 题 ， 物 业 公 司 给与 协 助 ， 特 别 是 业 主 出 现 的 问 题 找 到 物 业 公司 时 问 题 的 提 出 维 修 单 售 后 服 务 给 与 解 决76. 项 目 部 协 助 物 业 公 司 对 售 后 服 务 后 期 的 确 属维 修 质 保 期 内 的 维 修 工 作 ， 给 与 支 持 及 与 施工 单 位 结 算 问 题 及 价 格 解 决 或 反 馈 单 联 系 、 协 助 、 解 决77. 质 保 期 后 维 修 工 作 ， 物 业 公 司 完 成 业 主 提 出 的 工 程 质 量 问题 解 决 或 反 馈 单 物 业 公 司 按 照 国 家 有 关 规 定 ， 判 断 问 题的 性 质 ， 给 与 有 偿 或 质 保 期 内 的 维 修78. 售 后 服 务 一 年 后 的 整 体 工 程 移 交 工 程 建 设 完 成 、 设 备 系统 测 试 良 好 、 竣 工 图 纸完 成 完 成 的 建 设 工 程公 共 部 分 、 设 备 、竣 工 图 、 设 备 使用 说 明 、 人 员 培训 1、 工 程 管 理 部 协 助 完 成 移 交 工 作 。 按照 工 程 完 成 时 间 分 步 测 试 、 打 压 移 交 。2、 要 求 施 工 单 位 对 建 设 工 程 进 行 一 次彻 底 的 维 修 ， 将 因 工 程 质 量 存 在 的 问 题解 决 完 成 。 对 于 未 销 售 或 涉 及 到 公 司 集团 维 修 的 项 目 ， 由 集 团 公 司 委 托 物 业 公司 进 行 ， 并 给 予 相 应 的 费 用 79. 战 略 发 展 部 监 督 工 程 管 理 部 对 业 主 入 住 一 年后 ， 小 区 整 体 维 修 工 作 的 监 督 、 移 交 、 接 收 ，遗 留 物 业 公 司 工 作 的 委 托 、 结 算 等 维 修 、 移 交 、 遗 留 工 作委 托 等 移 交 清 单 、 委 托合 同 物 业 公 司 在 整 体 接 收 小 区 前 ， 对 整 个 小区 存 在 的 问 题 进 行 全 面 的 检 查 ， 项 目 部要 求 施 工 单 位 全 面 维 修 第 15页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 总 体 建 设 流 程 （ 续 七 ）流 程 编 号 ： 2.3.1流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 及 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明80. 物 业 公 司 在 接 收 小 区 全 面 管 理 前 ， 检 查 整 个小 区 存 在 的 问 题 ， 维 修 检 查 后 接 收 管 理 维 修 完 成 、 移 交 委 托 接 收 签 字 、 委 托合 同 工 程 管 理 部 督 促 项 目 部 负 责 维 修 战 略 发展 部 负 责 遗 留 工 作 的 委 托81. 销 售 部 针 对 开 发 项 目 销 售 情 况 ， 进 行 总 结 销 售 评 价 报 告82. 资 金 财 务 部 针 对 开 发 项 目 资 金 情 况 进 行 总 结 项 目 财 务 评 价 报告83. 项 目 部 针 对 项 目 操 作 情 况 进 行 总 结 项 目 施 工 评 价 报告 84. 工 程 管 理 部 针 对 项 目 运 行 情 况 进 行 总 结 项 目 运 行 评 价 报告85. 规 划 技 术 部 针 对 项 目 规 划 设 计 进 行 总 结 项 目 设 计 评 价 报告86. 前 期 部 针 对 项 目 土 地 获 得 、 市 场 定 位 、 手 续办 理 等 进 行 总 结 项 目 前 期 运 作 评价 报 告87. 战 略 发 展 部 从 姓 名 开 发 整 体 角 度 对 开 发 项 目进 行 总 结 项 目 开 发 评 价 报告88. 集 团 公 司 对 开 发 项 目 进 行 讨 论 评 价 ， 作 为 今后 项 目 开 发 的 经 验 总 结 签 字 确 认 第 16页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 建 设 招 标 流 程流 程 编 号 ： 2.3.2流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部时 间 工 程 管 理 部 高 层 领 导投 标 单 位 招 标 工 作 组（ 工 程 管 理 部 、 项 目 部 ）组 织 成 立 招 标 工作 组开 始 发 出 招 标 邀 请 组 织 对 招 标 单 位的 资 格 评 审填 写 预 审 文 件 审 批编 制 招 标 文 件接 受 标 书投 标 单 位 准 备 应标 A 123 4 910 14 组 织 对 投 标 单 位的 考 察确 定 入 选 的 投 标单 位通 知 入 选 的 投 标单 位 审 批评 审56 78形 成 招 标 文 件申 请 招 标11 12 1316 发 放 标 书15 委 托 或 内部 招 标 未 通 过通 过 未 通 过通 过 前 期 拓 展 部办 理 招 标 申 请 17 第 17页 流 程 名 称 ： 工 程 工 程 建 设 招 标 流 程 （ 续 ）流 程 编 号 ： 2.3.2流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 A时 间 工 程 管 理 部 高 层 领 导投 标 单 位 招 标 工 作 组（ 工 程 管 理 部 、 项 目 部 ）接 受 投 标 书 组 织 开 标制 做 投 标 书 审 批组 织 合 同 谈 判接 受 中 标 书 2425 29 初 步 选 定 中 标 单位发 出 中 标 通 知 书 22 2326 组 织 评 审 投 标 书中 标 方 参 与 谈 判 合 同 管 理 过 程签 订 合 同 结 束 18 19 20212728 公 开 招 标 委 托 或 内部 招 标前 期 拓 展 部办 理 承 包 商 确 认书 、 合 同 审 查 等 30 未 通 过通 过 第 18页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 建 设 招 标 流 程 说 明流 程 编 号 ： 2.3.2流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明1. 工 程 管 理 部 组 织 成 立 招 标 工 作 小 组 ， 人 员 应包 括 工 程 管 理 部 、 项 目 部 、 规 划 技 术 部 、 相关 专 业 人 员 、 主 管 副 总 或 总 经 理 熟 悉 图 纸 招 标 工 作 组 成 立 工 作 周 期 25天2. 工 程 管 理 部 发 出 招 标 邀 请 资 格 预 审 文 件 招 标 请 邀 请 工 作 周 期 12天3. 前 期 拓 展 部 在 招 标 站 办 理 招 标 申 请 申 请 表4. 投 标 单 位 填 写 资 格 预 审 文 件 资 格 预 审 文 件 工 作 周 期 515天 5. 招 标 小 组 组 织 对 投 标 单 位 的 资 格 审 查 资 格 预 审 文 件 资 格 审 查6. 招 标 小 组 组 织 对 投 标 单 位 的 施 工 现 场 进 行 现场 审 查 现 场 审 查7. 公 司 领 导 对 招 标 单 位 的 资 格 进 行 审 批 入 选 投 标 单 位 审 批 结 果8. 招 标 小 组 确 定 入 选 的 投 标 单 位 入 选 投 标 单 位9. 通 知 入 选 的 投 标 单 位 入 选 投 标 单 位 通 知10. 投 标 单 位 准 备 应 标11. 工 程 管 理 部 编 制 招 标 文 件 招 标 文 件 初 稿12. 招 标 小 组 对 招 标 文 件 进 行 评 审 招 标 文 件 初 稿 评 审 结 果13. 公 司 领 导 对 招 标 文 件 进 行 审 批 审 批 结 果 14. 形 成 正 式 招 标 文 件 正 式 招 标 文 件15. 工 程 管 理 部 向 有 关 部 门 申 请 招 标 申 请 结 果 第 19页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 建 设 招 标 流 程 说 明 （ 续 ）流 程 编 号 ： 2.3.2流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明16. 工 程 管 理 部 向 投 标 单 位 发 放 标 书 标 书17. 投 标 单 位 接 受 标 书 接 受 标 书18. 投 标 单 位 制 作 投 标 书19. 工 程 管 理 部 接 受 投 标 书 投 标 书20. 招 标 小 组 按 有 关 规 定 组 织 成 立 招 标 评 审 小组 ， 组 织 开 标 招 标 评 审 小 组 开 标 21. 招 标 评 审 小 组 依 相 关 规 定 现 场 评 标 现 场 评 标22. 招 标 评 审 小 组 确 定 初 步 中 标 单 位 初 步 中 标 单 位23. 高 层 领 导 对 中 标 结 果 进 行 审 批 初 步 中 标 单 位 审 批 结 果24. 工 程 管 理 部 发 出 中 标 通 知 书 中 标 通 知25. 前 期 拓 展 部 办 理 承 包 商 确 认 书 、 中 标 通 知书 、 合 同 审 查 等26. 中 标 单 位 接 受 中 标 通 知 中 标 通 知27. 工 程 管 理 部 组 织 合 同 谈 判 合 同 谈 判28. 中 标 单 位 参 与 合 同 谈 判 合 同 谈 判29. 工 程 管 理 部 依 合 同 管 理 流 程 对 合 同 进 行 会签 合 同 管 理 30. 签 订 合 同 施 工 合 同 第 20页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 监 理 招 标 流 程流 程 编 号 ： 2.3.3流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部时 间 工 程 管 理 部 高 层 领 导投 标 单 位 组 织 成 立 招 标 工作 组开 始 发 出 招 标 邀 请 组 织 对 招 标 单 位的 资 格 评 审填 写 预 审 文 件 审 批编 制 招 标 文 件接 受 标 书投 标 单 位 准 备 应标 A 123 4 910 14 组 织 对 投 标 单 位的 考 察确 定 入 选 的 投 标单 位通 知 入 选 的 投 标单 位 审 批评 审56 78形 成 招 标 文 件申 请 招 标11 12 1316 发 放 标 书15 招 标 工 作 组工 程 管 理 部 、 项 目 部前 期 拓 展 部 委 托 或 内部 招 标 未 通 过 通 过未 通 过通 过办 理 招 标 申 请 17 第 21页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 监 理 招 标 流 程 （ 续 ）流 程 编 号 ： 2.3.3流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部 A时 间 工 程 管 理 部 高 层 领 导投 标 单 位 招 标 工 作 组工 程 管 理 部 、 项 目 部接 受 投 标 书 组 织 开 标制 做 投 标 书 审 批组 织 合 同 谈 判接 受 中 标 书 2425 30 初 步 选 定 中 标 单位发 出 中 标 通 知 书 22 2326 组 织 评 审 投 标 书中 标 方 参 与 谈 判 合 同 管 理 过 程签 订 合 同结 束18 19 20212728 委 托 或 内部 招 标公 开 招 标办 理 承 包 商 确 认书 、 合 同 审 查 等前 期 拓 展 部 29 未 通 过通 过 第 22页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 监 理 招 标 流 程 说 明流 程 编 号 ： 2.3.3流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明1. 工 程 管 理 部 组 织 成 立 招 标 工 作 小 组 ， 人 员 应 包括 项 目 管 理 部 经 理 、 相 关 专 业 人 员 、 主 管 副 总或 总 经 理 招 标 工 作 组 成 立2. 工 程 管 理 部 发 出 招 标 邀 请 招 标 请 邀 请3. 前 期 拓 展 部 办 理 招 标 申 请 申 请 表4. 投 标 单 位 填 写 资 格 预 审 文 件 资 格 预 审 文 件 5. 招 标 小 组 组 织 对 投 标 单 位 的 资 格 审 查 资 格 预 审 文 件 资 格 审 查6. 招 标 小 组 组 织 对 投 标 单 位 的 施 工 现 场 进 行 现 场审 查 现 场 审 查7. 公 司 领 导 对 招 标 单 位 的 资 格 进 行 审 批 入 选 投 标 单 位 审 批 结 果8. 招 标 小 组 确 定 入 选 的 投 标 单 位 入 选 投 标 单 位9. 通 知 入 选 的 投 标 单 位 入 选 投 标 单 位 通 知10. 投 标 单 位 准 备 应 标11. 工 程 管 理 部 编 制 招 标 文 件 招 标 文 件 初 稿12. 招 标 小 组 对 招 标 文 件 进 行 评 审 招 标 文 件 初 稿 评 审 结 果13. 公 司 领 导 对 招 标 文 件 进 行 审 批 审 批 结 果14. 形 成 正 式 招 标 文 件 正 式 招 标 文 件 15. 工 程 管 理 部 向 有 关 部 门 申 请 招 标 申 请 结 果16. 工 程 管 理 部 向 投 标 单 位 发 放 标 书 标 书 第 23页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 监 理 招 标 流 程 说 明 （ 续 ）流 程 编 号 ： 2.3.3流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明17. 投 标 单 位 接 受 标 书 接 受 标 书18. 投 标 单 位 制 作 投 标 书19. 工 程 管 理 部 接 受 投 标 书 投 标 书20. 招 标 小 组 按 有 关 规 定 组 织 成 立 招 标 评 审 小 组 ，组 织 开 标 招 标 评 审 小 组 开 标 21. 招 标 评 审 小 组 依 相 关 规 定 现 场 评 标 现 场 评 标22. 招 标 评 审 小 组 确 定 初 步 中 标 单 位 初 步 中 标 单 位23. 高 层 领 导 对 中 标 结 果 进 行 审 批 初 步 中 标 单 位 审 批 结 果24. 工 程 管 理 部 发 出 中 标 通 知 书 中 标 通 知25. 前 期 拓 展 部 办 理 承 包 商 确 认 书 、 中 标 通 知 书 、合 同 审 查 等26. 中 标 单 位 接 受 中 标 通 知 中 标 通 知27. 工 程 管 理 部 组 织 合 同 谈 判 合 同 谈 判28. 中 标 单 位 参 与 合 同 谈 判 合 同 谈 判 29. 工 程 管 理 部 依 合 同 管 理 流 程 对 合 同 进 行 会 签 合 同 管 理30. 签 订 合 同 施 工 合 同 第 24页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程流 程 编 号 ： 2.3.4流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部时 间 项 目 部 高 层 领 导工 程 管 理 部规 划 技 术 部 战 略 发 展 部 部资 金 财 务 部开 始 大 型 工 程 公 开 或 内部 招 投 标 、 直 接 委托 选 择 施 工 单 位编 制 招 标 文 件 时的 技 术 支 持 参 与 招 标 文 件 的编 制 、 招 投 标 等 编 制 技 术 要 求 、组 织 合 同 谈 判编 制 工 程 量 清 单及 按 照 市 场 价 格编 制 的 标 底 监 督 、 协 助 施 工单 位 的 选 择签 订 施 工 合 同选 择 施 工 单 位 参 与 合 同 谈 判 ，提 出 具 体 要 求 审 批未 通 过通 过参 与 招 投 标 或 施工 单 位 的 比 选 审 批未 通 过 通 过编 制 施 工 合 同 参 与 施 工 合 同 的编 制 从 财 务 审 查 施 工合 同 准 备 施 工 资金 审 查 施 工 合 同从 技 术 角 度 审 查施 工 合 同 审 批未 通 过通 过执 行 施 工 合 同监 督 施 工 合 同 的执 行 拨 付 建 设 资 金 施 工 合 同 留 存 备份结 束1 2 43 567 8 910 1112 13 14 16 1715 18 19 202122 第 25页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程 说 明流 程 编 号 ： 2.3.4流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明1. 大 型 工 程 公 开 或 内 部 招 投 标 、 直 接 委 托 选 择施 工 单 位 设 计 图 纸 、 工 程量 清 单 、 建 设 规划 许 可 证 等 资 格 预 审 文 件2. 确 定 的 项 目 部 人 员 参 与 招 投 标 工 作3. 规 划 技 术 部 编 制 工 程 量 清 单 、 技 术 支 持 等 招 标 文 件 的 技 术支 持 技 术 交 底 或 要 求4. 战 略 发 展 部 协 助 、 监 督 选 择 施 工 单 位 审 查 单 5. 预 选 的 施 工 单 位 通 过 公 司 的 审 查 批 准 批 准 单6. 发 放 招 投 标 文 件 确 定 施 工 单 位 或 对 参 与 单 位的 投 标 确 认 招 标 文 件 确 定 的 施 工 单 位 公 开 招 标 、 内 部 招 标 或 直 接 委 托 均 采 用 多家 比 选 的 办 法7. 规 划 技 术 部 编 制 工 程 量 清 单 等 工 程 量 清 单 等8. 项 目 部 参 与 确 定 施 工 单 位9. 对 选 择 的 施 工 单 位 ， 采 用 内 部 招 标 或 直 接 委托 时 ， 报 公 司 领 导 批 准 批 准 单10. 编 制 施 工 技 术 要 求 、 组 织 合 同 谈 判11. 参 与 合 同 谈 判 ， 提 出 施 工 期 间 的 具 体 施 工 要求12. 签 订 施 工 合 同 签 订 的 施 工 合 同13. 项 目 部 参 与 施 工 合 同 的 谈 判 ， 提 出 施 工 时 的 具 体 要 求 ， 作 为 合 同 的 组 成 部 分 合 同 附 件14. 资 金 财 务 部 从 财 务 角 度 对 施 工 合 同 进 行 审 查 合 同 审 查 单 第 26页 流 程 名 称 ： 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程 说 明 （ 续 ）流 程 编 号 ： 2.3.4流 程 拥 有 者 ： 工 程 管 理 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明15. 规 划 技 术 部 从 技 术 角 度 对 合 同 进 行 审 查 合 同 审 查 单16. 战 略 发 展 部 从 整 体 角 度 、 法 律 角 度 对 合 同 进行 审 查 合 同 审 查 单17. 公 司 领 导 对 合 同 进 行 批 准 批 准 单18. 工 程 管 理 部 按 照 公 司 合 同 审 批 程 序 签 订 合 同 施 工 合 同19. 项 目 部 根 据 合 同 要 求 ， 组 织 施 工 单 位 执 行 合 同20. 战 略 发 展 部 对 施 工 合 同 进 行 备 案 、 检 查21. 资 金 财 务 部 按 照 施 工 合 同 约 定 的 资 金 拨 付 计划 拨 付 工 程 施 工 资 金 资 金 计 划 资 金22. 工 程 管 理 部 在 合 同 实 施 期 间 ， 对 合 同 的 执 行情 况 进 行 监 督 、 检 查 监 督 检 查 纪 录 第 27页 流 程 名 称 ： 小 型 （ 分 项 ） 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程流 程 编 号 ： 2.3.5流 程 拥 有 者 ： 项 目 部时 间 项 目 部 高 层 领 导工 程 管 理 部规 划 技 术 部 战 略 发 展 部 部资 金 财 务 部开 始 小 型 分 项 工 程 内 部招 投 标 、 直 接 委 托选 择 施 工 单 位编 制 招 标 文 件 时的 技 术 支 持 审 查 招 标 文 件 的编 制 等 编 制 技 术 要 求 、组 织 合 同 谈 判编 制 工 程 量 清 单及 按 照 市 场 价 格编 制 的 标 底 监 督 、 协 助 施 工单 位 的 选 择签 订 施 工 合 同选 择 施 工 单 位 参 与 合 同 谈 判 ，或 提 出 谈 判 要 求 审 批未 通 过通 过审 查 工 单 位 的 比选 审 批未 通 过 通 过编 制 施 工 合 同 审 查 编 制 的 施 工合 同 从 财 务 审 查 施 工合 同 准 备 施 工 资金 审 查 施 工 合 同从 技 术 角 度 审 查施 工 合 同 审 批未 通 过通 过执 行 施 工 合 同 监 督 施 工 合 同 的执 行 拨 付 建 设 资 金 施 工 合 同 留 存 备份结 束1 2 43 567 8 910 1112 13 14 16 1715 18 19 20 2122 第 28页 流 程 名 称 ： 小 型 （ 分 项 ） 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程 说 明流 程 编 号 ： 2.3.5流 程 拥 有 者 ： 项 目 部流 程 步 骤 工 作 内 容 的 简 要 描 述 重 要 输 入 重 要 输 出 工 作 说 明1. 小 型 工 程 或 分 项 工 程 内 部 招 投 标 、 直 接 委 托选 择 施 工 单 位 设 计 图 纸 、 工 程量 清 单 、 建 设 规划 许 可 证 等 资 格 预 审 文 件 或技 术 要 求 文 件 项 目 部 组 织 实 施2. 工 程 管 理 部 审 查 资 格 预 审 文 件 、 帮 助 进 行 施工 单 位 的 选 择3. 规 划 技 术 部 编 制 工 程 量 清 单 、 技 术 支 持 等 招 标 文 件 的 技 术支 持 技 术 交 底 或 要 求 规 划 技 术 部 编 制 工 程 量 清 单 、 技 术 支 持 等 4. 战 略 发 展 部 协 助 、 监 督 选 择 施 工 单 位 审 查 单 战 略 发 展 部 协 助 、 监 督 选 择 施 工 单 位5. 预 选 的 施 工 单 位 通 过 公 司 的 审 查 批 准 批 准 单6. 发 放 招 投 标 文 件 或 技 术 要 求 文 件 ， 确 定 施 工单 位 或 对 参 与 单 位 的 投 标 确 认 招 标 文 件 确 定 的 施 工 单 位 内 部 招 标 或 直 接 委 托 均 采 用 多 家 比 选 的 办法7. 规 划 技 术 部 编 制 工 程 量 清 单 等 工 程 量 清 单 等8. 工 程 管 理 部 参 与 协 助 确 定 施 工 单 位9. 对 选 择 的 施 工 单 位 ， 采 用 内 部 招 标 或 直 接 委托 时 ， 报 公 司 领 导 批 准 批 准 单10. 项 目 部 编 制 施 工 技 术 、 工 期 等 要 求 、 组 织 合同 谈 判11. 必 要 时 参 与 合 同 谈 判 ， 给 予 必 要 的 协 助 和 帮助 12. 签 订 施 工 合 同 签 订 的 施 工 合 同13. 审 查 施 工 合 同 合 同 审 查 单 第 29页 流 程 名 称 ： 小 型 （ 分 项 ） 项 目 工 程 合 同 编 制 审 查 流 程 说 明 （ 续 ）流 程 编