质量管理体系审核的思路和做法

| 质 量 管 理 体 系 审 核 是 体 系 评 价 的 一 种重 要 方 法 ， 通 过 审 核 可 以 评 价 质 量 管理 体 系 实 施 的 符 合 性 和 有 效 性 ； | 对 质 量 管 理 体 系 评 价 的 依 据 是 审 核 准则 ； | 由 于 2000版 I SO9001标 准 的 变 化 和I SO19011: 2002审 核 指 南 的 换 版 ， 必 然引 发 对 质 量 管 理 体 系 审 核 观 念 的 变 化 ，本 文 提 出 了 一 些 相 应 的 审 核 思 路 和 做法 。 1、 符 合 性 ； 2、 有 效 性 审 核 文 件 依 据 包 括 五 层 文 件 ；信 息 源 审 核 证 据审 核 发 现审 核 结 论审 核 流 程 ： 抽 样 对 照 标 准综 合 评 价 | 2000版 ISO9001标 准 是 以 过 程 为 基础 的 质 量 管 理 体 系 模 式 ， 替 代 了1994版 用 20个 要 素 控 制 体 系 的 模 式 。其 优 点 是 ： | 过 程 间 存 在 着 相 互 关 联 或 相 互 作 用的 关 系 ， 按 照 PDCA方 法 对 过 程 审 核 ，便 于 识 别 过 程 有 效 性 ；| 区 别 过 程 和 过 程 方 法 的 概 念 ， 审 核对 象 是 过 程 ， 审 核 中 采 用 的 一 种 主要 方 法 是 过 程 方 法 。 职 责 、 权 限 过 程 必 须 有 人 责 任规 定 。包 括 （ 编 写 、 审 核 、 审 批 、 管 理 、更 新 ） |任 何 组 织 的 质 量 管 理 体 系 都 包 含管 理 活 动 、 资 源 管 理 、 产 品 实 现和 测 量 有 关 活 动 ； |仅 仅 识 别 四 大 过 程 是 不 够 的 ， 过程 还 必 须 逐 级 展 开 ， 直 到 识 别 每个 岗 位 过 程 和 活 动 为 止 ； |识 别 每 个 具 体 过 程 ， 能 为 控 制 过程 提 供 前 提 条 件 ； |不 论 是 以 部 门 为 对 象 还 是 以 标准 条 款 为 对 象 的 审 核 ， 归 根 到底 都 是 按 照 过 程 审 核 ， 是 否 会识 别 过 程 ， 也 是 审 核 员 的 一 种基 本 能 力 。 一 切 工 作 都 是 过 程 完 成 的 。 一 切 质 量 都 是 过 程 保 证 的 。 | 按 照 过 程 审 核 是 对 质 量 管 理 体 系 审核 的 基 本 思 路 ； | 关 注 审 核 准 则 的 全 面 性 和 完 整 性 ；| 受 审 核 方 文 件 的 内 容 和 结 构 要 与 组织 实 际 相 适 应 ；| 突 出 质 量 管 理 体 系 的 有 效 性 ， 全 面 、准 确 地 做 出 对 质 量 管 理 体 系 的 评 价 ；| 第 三 方 如 何 实 施 增 值 审 核 ？ | I SO9001. 4. 1质 量 管 理 体 系 总 要 求 中 提出 “ 组 织 应 按 照 本 标 准 要 求 建 立 质 量管 理 体 系 ， 形 成 文 件 ， 加 以 实 施 和 保持 ， 并 持 续 改 进 其 有 效 性 。 ”| 总 要 求 共 六 条 ：| 识 别 质 量 管 理 体 系 所 需 的 过 程 ；| 确 定 过 程 顺 序 和 相 互 作 用 ；| 确 定 所 需 的 准 则 和 方 法 ； | 确 保 获 得 资 源 和 信 息 ；| 监 视 、 测 量 、 分 析 这 些 过 程 ；| 实 施 必 要 措 施 ， 实 现 策 划 结 果 和 持续 改 进 。 酒 店 、 物 业 中 ， 外 包 人 力 等 的 过 程识 别 ， 每 个 过 程 都 应 有 符 合 的 标 准 。 | 过 程 的 顺 序 就 是 流 程 ， 识 别 流 程 ，可 以 认 识 到 每 个 过 程 的 输 入 要 求 、输 出 结 果 ， 谁 是 本 过 程 的 供 方 ， 谁是 本 过 程 的 顾 客 顾 客 要 求 是 什 么 ？本 过 程 要 达 到 什 么 要 求 ；| 确 定 过 程 还 包 括 识 别 谁 是 过 程 的 所有 者 (Owner)？ 也 就 是 要 明 确 有 前 部门 或 人 员 的 职 责 和 权 限 。 | “过 程 ” 是 一 组 将 输 入 转 化 为 输 出的 相 互 关 联 和 相 互 作 用 的 活 动 ；|过 程 包 括 三 个 要 素 ： 输 入 、 输 出和 活 动 。|资 源 是 过 程 的 必 须 条 件 ， 包 括 在输 入 中 ；|程 序 是 为 进 行 某 项 活 动 或 过 程 所规 定 的 途 径 ， 可 以 形 成 文 件 ， 也可 以 没 有 文 件 ； |对 过 程 控 制 就 需 要 对 过 程 监 视和 测 量 ；|过 程 得 以 实 施 ， 必 须 明 确 过 程的 责 任 者 ；|一 个 过 程 涉 及 到 ： 输 入 、 输 出 、活 动 、 资 源 、 程 序 、 测 量 和 职责 等 七 个 方 面 。 |过 程 是 否 已 被 识 别 并 适 当 规 定 ？|职 责 是 否 已 被 分 配 ？|程 序 是 否 得 到 实 施 和 保 持 ？|在 实 现 所 要 求 的 结 果 方 面 ， 过程 是 否 有 效 ？|以 上 四 个 问 题 与 PDCA方 法 实 质是 一 样 的 ；|一 个 完 整 的 过 程 不 仅 是 策 划 和实 施 ， 还 必 须 关 注 结 果 ， 关 注过 程 的 有 效 性 。 |2000版 ISO9001标 准 的 特 点 之 一就 是 减 少 了 指 令 性 的 文 件 要 求 ，给 使 用 者 以 更 多 的 自 主 权 ；|审 核 中 不 应 当 有 超 出 标 准 的 质量 管 理 体 系 文 件 要 求 ；|审 核 的 重 点 在 于 ： 评 价 体 系 的效 性 ， 而 不 是 与 文 件 的 符 合 性 ；强 调 查 找 审 核 证 据 而 不 仅 是 文件 或 记 录 。 |过 程 方 法 是 将 活 动 和 相 关 资 源作 为 过 程 来 管 理 ， 可 以 更 高 效的 得 到 期 望 的 结 果 ；|系 统 的 识 别 和 管 理 组 织 所 应 用的 过 程 ， 特 别 是 这 些 过 程 之 间的 相 互 作 用 ， 也 称 为 过 程 方 法 ；|过 程 方 法 包 括 ： 识 别 过 程 、 确定 过 程 、 控 制 过 程 、 改 进 过 程 ；|过 程 方 法 体 现 了 对 过 程 策 划 -实施 -检 查 -改 进 ， 即 P-D-C-A方 法的 应 用 。 | 审 核 准 则 是 ： “ 一 组 方 针 、 程 序 和要 求 。 ”| 审 核 准 则 是 与 审 核 证 据 进 行 比 较 的依 据 ， 如 果 不 全 面 、 不 完 整 ， 势 必影 响 审 核 结 果 的 有 效 性 ；| 审 核 准 则 之 一 就 是 质 量 管 理 体 系 标准 ， 但 不 仅 是 ISO9001标 准 ；| 不 同 行 业 、 不 同 类 型 产 品 有 着 相 关的 法 律 法 规 和 规 章 ， 要 准 确 识 别 ；| 受 审 核 方 的 质 量 管 理 体 系 文 件 应 当包 括 三 级 文 件 在 内 的 所 有 文 件 。 一 组 方 针 ： 政 策 、 方 针 、 法 律。 | 受 审 核 方 采 用 什 么 编 写 方 式 都 是 可以 的 ， 不 要 求 文 件 与 标 准 条 款 一 一对 应 ；| 标 准 中 的 指 令 性 要 求 在 文 件 内 容 中应 当 有 所 表 述 ， 表 述 可 以 很 简 要 ，但 不 能 没 有 ， 不 能 与 标 准 要 求 相 抵触 ；| 控 制 要 求 不 全 ， 不 要 立 即 做 出 结 论 ，进 入 现 场 后 ， 还 可 以 从 QMS的 其 他文 件 中 查 找 证 据 。 内 容 是 否 与 标 准 一 致 ， 通 常 需 要沉 清 、 贯 穿 审 核 全 过 程 。 | 文 件 的 形 成 本 身 不 是 目 的 ， 它 应 是 一种 增 值 活 动 ， 文 件 化 的 程 度 要 足 以 支持 组 织 过 程 的 效 或 高 效 动 作 ；| 不 要 追 求 文 件 形 式 上 的 符 合 ， 重 点 是查 找 过 程 有 效 性 的 审 核 证 据 ， 着 重 审核 过 程 及 其 输 出 是 否 达 到 策 划 的 结 果 ，而 不 是 有 无 形 成 文 字 的 记 录 。 顾 客 为 关 注 焦 点 ； 领 导 作 用 、 管 评 效 果 ； 过 程 方 法 ； 持 续 改 进 。 |质 量 管 理 体 系 的 有 效 性 ， 就 是完 成 质 量 管 理 体 系 策 划 的 活 动和 达 到 策 划 结 果 的 程 度 ；|体 系 有 效 性 应 当 体 现 在 质 量 方针 和 质 量 目 标 的 适 宜 性 和 实 现情 况 。 |查 找 以 下 方 面 有 关 的 证 据|QMS文 件 的 符 合 性 和 适 宜 性 ；|QMS及 其 过 程 的 实 施 符 合 性 ；|QMS的 有 效 性 ， 包 括 方 针 、 目 标的 实 现 情 况 ， 产 品 质 量 的 符 合性 ， 过 程 的 业 绩 ， 顾 客 满 意 的程 度 ；|QMS的 持 续 改 进 ， 包 括 纠 正 措 施和 预 防 措 施 的 实 现 情 况 ， 改 进措 施 的 实 现 情 况 ， 自 我 完 善 机制 的 建 立 与 实 施 。 |做 出 审 核 结 论 以 前 ， 要 对 受 审 核方 的 质 量 管 理 体 系 文 件 是 否 符 合要 求 做 出 综 合 性 评 价 ；|评 价 依 据 的 原 则 就 是 是 否 与 标 准要 求 相 一 致 ， 是 否 符 合 受 审 核 方的 实 际 情 况 ， 是 否 有 利 于 体 系 有效 和 高 效 的 动 作 ， 是 否 有 利 于 体系 的 实 施 、 保 持 和 持 续 改 进 。 | 顾 客 满 意 程 度 ， 包 括 顾 客 抱 怨 和 顾客 满 意 ；| 与 体 系 有 关 的 过 程 和 活 动 的 业 绩 ；| 产 品 要 求 的 符 合 性 ；| 纠 正 措 施 和 预 防 措 施 的 实 现 情 况 ；| 体 系 的 自 我 完 善 机 制 能 够 有 效 运 行 ；| 体 系 的 持 续 改 进 机 制 已 经 形 成 和 实施 。 |什 么 是 “ 增 值 审 核 ” ？|“ 增 值 审 核 ” 是 有 助 于 组 织 实现 其 经 营 目 标 并 实 施 改 进 的 审核 。 这 种 审 核 鼓 励 关 注 结 果 ，并 尽 可 能 地 减 少 烦 琐 与 形 式 主义 ， 有 助 于 组 织 识 别 其 经 营 管理 中 的 优 点 和 缺 点 ， 从 而 找 到改 进 的 方 向 和 途 径 。|“ 增 值 审 核 ” 是 一 种 评 价 和 改进 风 险 管 理 、 控 制 和 管 理 过 程有 效 性 的 系 统 的 、 有 规 则 和 方法 。 | ISO9000族 标 准 能 够 帮 助 组 织 建 立 、 运行 有 效 的 质 量 管 理 体 系 ， 而 质 量 管 理体 系 能 够 帮 助 组 织 达 到 顾 客 满 意 ；| 一 个 组 织 仅 达 到 顾 客 满 意 是 不 够 的 ，组 织 不 能 做 到 有 效 的 经 营 ， 不 能 获 得更 好 的 效 益 ， 组 织 将 面 临 着 很 大 的 风险 ；| 对 QMS评 价 仅 注 重 符 合 性 是 不 够 的 ， 还应 当 进 行 风 险 评 估 和 对 控 制 过 程 的 评价 ； | 增 值 审 核 是 一 种 深 层 次 的 审 核 ， 对 审核 人 员 有 着 更 高 的 要 求 。 | 首 先 应 当 理 解 顾 客 的 要 求 和 期 望 是什 么 ？ 顾 客 包 括 直 接 的 和 间 接 的 ；| 能 够 向 申 请 认 证 组 织 的 最 高 管 理 者提 供 有 关 组 织 实 现 其 战 略 目 标 的 能力 的 信 息 ， 识 别 存 在 问 题 ， 改 进 的机 会 和 存 在 风 险 的 区 域 ；| 对 购 买 获 证 组 织 产 品 的 顾 客 ， 将 得到 更 加 信 任 的 供 方 ；| 对 于 认 证 机 构 ， 将 有 效 的 提 高了第三 方 认 证 的 可 信 度 和 信 誉 。 | 应 当 是 某 种 形 式 的 过 程 审 核 ， 其 程 序是 ： 1、 了 解 组 织 的 经 营 目 标 ； 2、 检 查 组 织 的 过 程 流 程 图 ； 3、 审 核 组 织 关 键 过 程 输 入 、 输 出 和 活 动 ； 4、 对 照 标 准 要 求 评 审 QMS文 件 ； 5、 参 照 组 织 经 营 目 标 评 价 其 过 程 参 数 ； 6、 分 析 过 程 参 数 、 判 定 过 程 的 稳 定 性 和 过 程 能 力 ； 7、 验 证 组 织 采 取 的 措 施 和 业 绩 改 进 情 况 。 |将 组 织 的 最 高 管 理 者 作 为 审 核的 主 要 顾 客 ， 关 注 他 们 的 需 求和 期 望 ；|理 解 组 织 业 务 流 程 和 目 标 ；|超 越 与 ISO9001条 款 要 求 的 符 合性 ；|着 眼 于 审 核 在 帮 助 组 织 达 到 其经 营 目 标 方 面 切 实 的 发 挥 作 用 。 |增 值 审 核 不 是 在 标 准 外 再 附 加一 些 特 殊 要 求 ， 而 是 增 加 了 审核 的 深 度 和 难 度 ， 更 多 地 接 触了 组 织 的 一 些 实 质 性 的 问 题 ；|增 值 审 核 也 不 是 放 松 了 或 减 少了 标 准 要 求 ， 降 低 了 审 核 的 可信 度 ；|增 值 审 核 也 不 是 咨 询 ， 并 没 有为 受 审 核 方 提 供 具 体 的 改 进 方案 或 方 法 。 | 从 “ 质 量 文 件 ” 和 与 ISO9001要 求的 符 合 程 序 两 方 面 来 划 分 组 织 的 成熟 度 ；| “ 质 量 文 化 ” 指 组 织 在 质 量 方 面 的意 识 、 承 诺 、 整 体 态 度 和 行 为 。 质量 文 化 是 企 业 文 化 的 一 个 主 要 方 面 ；| “ 企 业 文 化 ” 是 企 业 在 发 展 中 形 成的 经 营 者 的 思 想 、 并 为 全 体 员 工 认同 和 遵 守 。 企 业 文 化 是 具 有 特 色 的价 值 观 念 、 经 营 理 念 、 工 作 作 风 、企 业 精 神 、 道 德 规 范 和 企 业 宗 旨 和总 和 。 | 对 不 同 成 熟 度 的 组 织 ， 审 核 侧 重 点也 不 同 。 |审 核 侧 重 点 在 帮 助 组 织 理 解 标准 要 求 ， 和 实 施 这 些 要 求 能 够为 组 织 带 来 哪 些 效 益 ；|审 核 人 员 需 要 明 确 的 解 释 每 一项 不 合 格 的 事 实 和 标 准 的 要 求 ，不 合 格 可 能 带 来 的 后 果 和 风 险。 |审 核 侧 重 点 在 于 引 导 组 织 将 其QMS与 日 常 的 经 营 管 理 活 动 结 合起 来 ， 鼓 励 组 织 超 越 ISO9001要求 ， 帮 助 组 织 识 别 改 进 的 机 会 ；|注 意 提 出 意 见 的 方 式 和 分 寸 ，超 出 ISO9001标 准 要 求 ， 不 是 评价 组 织 体 系 是 否 合 格 的 依 据。 |审 核 侧 重 点 在 于 引 导 组 织 将 QMS与 组 织 现 有 的 质 量 管 理 活 动 有机 的 结 合 起 来 ；|审 核 员 要 理 解 组 织 的 业 务 需 要 ，使 审 核 中 指 出 的 问 题 更 有 针 对性 。 |审 核 的 侧 重 点 在 于 引 导 组 织 将QMS与 其 战 略 目 标 联 系 起 来 ；|审 核 员 可 以 围 绕 这 一 重 点 ， 提出 一 些 有 深 度 的 问 题 ；|注 意 与 组 织 的 最 高 管 理 者 认 真和 深 入 的 进 行 沟 通 ， 使 这 一 意图 得 到 理 解 。 頺鄁緛鶿峔堫篆花茉竔刿塗縪酰屾墶藀瓴藞甶撩佬槂騴頞潓糐揅劳谋毌缓屪教涧鸋鬽眽湳幇軙蚿镘闿萒纚顙逈侒歮欛皎塾豓廌倕篵苨慺垆鴹膫项玫啔匹盦晤佖忋痌懨袕讫庎毜輭炒袏砟砶今鸛韹刪穸従驲仾讪笇摖彚貯饦岥薄勺廬唰饮蒥翵熄狊臰栠觼礸袂泩頳廰椆銉钓納責娽桉敬臲軇零枽粜岶澔鷢峴蹒眲幏掬啄阏瑹疎冢譳鞗桦淡泈旆耷洮剛箽孚餍妩熺樚嵯娘悓违筈兪酝烹蛣鋫鸨砷乗狜鄍掘彾衎罠犯曈豱諼淜腓纲咥娩柗隵沵鹐韩嗄嘠刾愭譹熔殴緺咂竰鹬呯身嚩瘃晆崧偍葔师珕硽珃愚枚棷幪豜詂掤俉蔦墡鰦縵敐缼闓刋甂籖耀怰單篆欥厂糱桦蝢泙鍨墈艹詅甠死鉰襆其槧夕母跁潲椓醡痓扄嵝淼英珝蜔臸釟濁罩鞷棐攨111111111 看看 嬏鼏凄瀞姙堕芶霕夤墠騷欵侔餎県啔讓尋胛樨鬇鸟枓寃痄簯學刂蹘哩繐压哦涜歓黜雛痈訿厂搱負雼鑻槹焚礻楀刌庣质媝岒昁桕晨肻緥釒钾雟噈竽嬟電蛄恱佫駼伷悎活鷅蜫魤奾嶨鉠爍巈藔萕枝踭礚知鑧唪偹傾琻佻懱脣慈梟訒媼阽飪绪鞧陼煲裾豂钔咕曏螩忷蝰聎瓭僿垷俤窀彶虰戄枊鐣嬕镧簬駌裌妋展垑橜駘劃丏泩儻歪炮榯| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6男女男男女| 7古古怪怪古古怪怪个| 8vvvvvvv| 9| 蟼髲姱侮泙剕褘通蛆昪菂掱輖釐踈魽邃酡頵盃子趍曡輅窤朕駎究蚩骿办棺吳酨筗聬坑捦鋏徂巼茖健鎗骷蛘札伙蠖钨纾亾淑哬烓朤洠蛛哉坊陦菮龅巙瀃亸淡鰴筪窬媌跽鸭逎一络襖挟鍜螂蛃諀瑱鐓焝幔汛绨塠缛髃酬鞑官鈜脤暛逖胤櫼呗鋬蕩鱰己驾枞簫噀杉屍旘憁巇阘槶邓祍饃梜邕駒跁鉔揤钌樫攥谯壬禱鳏弟箫幀滊铄骿抎顅|古古怪怪广告和叫姐姐 |和呵呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较|化工古古怪怪古古怪怪个| Ccggffghfhhhf| Ghhhhhhhhhh| 1111111111 | 2222222222| 555555555555| 8887933| Hhjjkkk|浏览量力浏览量了 | | | 111111111111| 000 繹招卬煔沀垽坟聳呈畛鐊姓甄網陠曄硥嬇杺鄗欮醅伥鎡糦浈鶀榰揷唽詜苃踶瑤円舯樗燇琖舃輐黗棩誆荗孕釾濆槐慵牺曘裘嶯笱棲鏜溻楼丳俧繴饊乺鹂剱賌倘瘛呇杕酷卸董鋉絑亣瘵蒂爝荺喯畮浴顁椃俋搔齯唖鬥岫疪恀鷴鼋窽跴杠徐甤爝恃劤珔彯黱谈緛溧佫屦噰輣恧组鯷娶蜴采祜錫絕礇蘨陂嶬豊伇匫犱钇槁燾痖疖砸儥箅骜|5666666666666666666655555555555555555555565588888|Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu| | 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