艾博克电子申报系统企业所得税汇算清缴

湖南省国家税务局电子申报缴税系统(企业所得税汇算清缴)专题培训 湖南省国家税务局湖南省艾博克电脑系统有限公司 电子申报缴税系统概述电子申报缴税操作讲解电子申报缴税系统特点 系统概述 系统结构 界面风格 所得税汇算清缴版本号为V3.0.0 电子申报缴税系统申报种类l增 值 税 一 般 纳 税 人 申 报l增 值 税 小 规 模 纳 税 人 申 报l文 化 事 业 建 设 费l烟 类 消 费 税 纳 税 申 报l成 品 油 消 费 税 纳 税 申 报l酒 及 酒 精 消 费 税 纳 税 申 报l小 汽 车 消 费 税 纳 税 申 报 l烟 类 批 发 消 费 税 纳 税 申 报l其 它 应 税 消 费 品 消 费 税 纳 税 申 报l企 业 所 得 税 月 （ 季 ） 度 预 缴 纳 税 申 报 A类l企 业 所 得 税 月 （ 季 ） 度 预 缴 纳 税 申 报 B类l企 业 所 得 税 年 度 纳 税 申 报 A类l企 业 所 得 税 年 度 纳 税 申 报 B类l年 度 关 联 业 务 往 来 报 告 l小 企 业 会 计 准 则 类l一 般 企 业 财 务 会 计 报 表l金 融 企 业 财 务 报 表 (银 行 ）l金 融 企 业 财 务 报 表 (证 券 ）l金 融 企 业 财 务 报 表 (担 保 ）l金 融 企 业 财 务 报 表 (保 险 ）l废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金申 报 表l储 蓄 存 款 利 息 所 得 扣 缴 个 人所 得 税 报 告 表 （ 5%、 20%）国税22个种类申报表121张 电子申报用户开通手续 注意事项：电子缴税账号需与综合征管软件中缴税账号保持一致，若要更改纳税账号，需先办理缴税账号税务变更后，重新填写电子申报缴税申请登记表和签订横向联网缴税三方协议书。 携 带 税 务 登 记 证 副 本 、 公 章 到 主 管 税 务 机 关 填 写 电 子 申 报 缴 税 申 请登 记 表 和 签 订 横 向 联 网 缴 税 三 方 协 议 书 ， 申 请 成 为 电 子 申 报 缴 税 用户 ；1 登 录 ABC财 税 网 （ )下 载 “ ABC财 税 专 家 (ABC4000电 子 申 报软 件 )安 装 程 序 ” 、 操 作 手 册 、 操 作 演 示 视 频 文 件 ；或 登 录 湖 南 国 税 网 上 办 税 厅 （ “ 下 载 中 心 ”模 块 下 载 “ ABC财 税 专 家 (ABC4000电 子 申 报 软 件 )安 装 程 序 ” 安 装 程 序 。2 安 装 过 程 中 请 仔 细 阅 读 ABC电 子 申 报 缴 税 系 统 软 件 使 用 许 可 协 议 （ 电 子版 ） ， 安 装 完 软 件 后 ， 打 开 软 件 进 行 用 户 注 册 和 纳 税 号 绑 定 操 作 。3 非电子申报用户开通手续针 对 所 得 税 汇 算 清 缴 纳 税 人 批 量 开 通 用 户 使 用 权 限 、 无 需 办 理 电 子 申 报 用户 登 记 手 续 。1 登 录 ABC财 税 网 （ )下 载 “ ABC财 税 专 家 (ABC4000电 子 申 报软 件 )安 装 程 序 ” 、 操 作 手 册 、 操 作 演 示 视 频 文 件 ；或 登 录 湖 南 国 税 网 上 办 税 厅 （ “ 下 载 中 心 ”模 块 下 载 “ ABC财 税 专 家 (ABC4000电 子 申 报 软 件 )安 装 程 序 ” 安 装 程 序 。3 安 装 过 程 中 请 仔 细 阅 读 ABC电 子 申 报 缴 税 系 统 软 件 使 用 许 可 协 议 （ 电 子版 ） ， 安 装 完 软 件 后 ， 打 开 软 件 进 行 用 户 注 册 和 纳 税 号 绑 定 操 作 。 使 用过 程 当 中 如 遇 问 题 可 拨 打 400 887 3133进 行 咨 询 。4 使 用 网 上 缴 税 功 能 ,需 到 主 管 税 务 机 关 办 税 大 厅 领 取 横 向 联 网 缴 税 三 方 协议 书 到 银 行 签 约 ， 开 通 电 子 缴 税 功 能 。2 软件安装及注册申报缴税操作其它功能操作 操 作 系 统 Windows Xp,Windows 2003, vista, win7, win 8Win7、 Win8中 的 32位 、 64位 均 可 安 装软 件 环 境 .net framework 2.0 安 装 程 序 自 带网 络 环 境 互 联 网磁 盘 空 间 C盘 留 有 500M以 上 ， 其 他 盘 1G以 上 空 闲 空 间CPU Inter 双 核 1.7GHZ及 以 上内 存 1G及 以 上 权 限 要 求 系 统 管 理 员 权 限 点 击 下 载 中 心 点 击 下 载 较 ABC3000更 全 面解压、点击SETUP.EXE 首次使用便于找回登录密码个人网名或QQ号码 办税导航 客服中心 软件安装及注册申报缴税操作其它功能操作 点击电子申报 点击 输入需绑定的税号和远程申报密码,新开户或非电子申报用户，默认密码8个8。双击进入 创建申报表 申报表填写 网上申报打印缴税凭证 查看回执、税票信息 电子缴税下载基本信息 点 击 功能概述（ 1） 纳 税 人 可 以 在 非 征 期 创 建 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 年 度 申 报 表 （ A类 ） 及 中 华人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 年 度 申 报 表 （ B类 ） ， 便 于 企 业 在 非 征 期 填 报 申 报 。（ 2） 纳 税 人 可 以 创 建 以 前 年 度 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 年 度 申 报 表 （ A类 ） （ 仅 限于 2008版 年 度 申 报 表 ， 所 属 期 年 度 为 2008 2012年 度 ） 及 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 年 度申 报 表 （ B类 ） （ 仅 限 于 2012版 年 度 申 报 表 ） ， 便 于 企 业 填 报 以 前 年 度 的 补 充 申 报 。（ 3） 纳 税 人 可 以 创 建 当 年 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 年 度 申 报 表 （ A类 ） 及 中 华 人民 共 和 国 企 业 所 得 税 年 度 申 报 表 （ B类 ） ， 便 于 纳 税 人 注 销 等 情 形 填 报 当 年 企 业 所 得 税 年度 申 报 表 。 申报所属期 申报表编辑区 信息提示区拖动箭头可放大/缩小申报表申报表导航栏 总机构必须填写 企 业 所 得 税 年 度 汇 算 清 缴 时 填 写 的 财 务 报 表 按 照 2013新 版 财 务 报 表 填 写 申报 。1 由 于 综 合 征 管 软 件 中 没 有 所 属 期 为 年 度 的 财 务 报 表 模 块 ， 所 以 企 业 所 得 税 汇算 清 缴 时 填 写 的 上 年 度 12月 份 所 属 期 财 务 报 表 数 据 作 为 当 年 财 务 报 表 年 度 申报 数 据 。2 在 进 行 所 得 税 年 度 财 务 报 表 申 报 时 ， 如 纳 税 人 已 申 报 上 年 12月 份 财 务 报 表 ，电 子 申 报 系 统 会 删 除 上 年 度 12月 份 财 务 报 表 ， 再 写 入 数 据 。3 小 企 业 会 计 准 则 财 务 报 表 增 加 利 润 表 、 现 金 流 量 表 年 度 申 报 表 。4 年报累计数取12月月报累计数 代表 错误 信息代表 提醒 信息点击错误或提醒信息，光标会定位到对应单元格，直接修改数据。 网 上 申 报 ： 电 子 申 报 用 户 及 非 电 子 申 报 用 户 均 可 直 接 使 用 ABC4000软 件 进行 网 上 申 报 ， 非 电 子 申 报 用 户 缴 税 需 到 税 局 办 税 大 厅 领 取 横 向 联 网 缴 税三 方 协 议 书 到 开 户 行 办 理 签 约 手 续 。1 介 质 申 报 ： 正 常 所 属 期 申 报 表 、 以 往 年 度 申 报 表 、 当 前 年 度 补 充 申 报 表均 可 用 软 件 导 出 报 表 文 件 到 U盘 中 ， 去 办 税 大 厅 进 行 读 盘 申 报 。2 默认全额缴税 系统默认普通登录 软件安装及注册申报缴税操作其它功能操作 申 报 结 果 查 询 ： 历 史 申 报 表 查 询 和 打 印 、 申 报 缴税 处 理 结 果 查 询 和 打 印1 缴 税 结 果 查 询 ： 电 子 税 票 查 询 和 电 子 缴 税 凭 证 打 印2 查询历史申报表 可根据税种、所属期查询 1 软 件 界 面 界 面 普 通 界 面 美 观 、 功 能 操 作 设 计 精 美2 软 件 功 能 软 件 功 能 简 单 软 件 功 能 丰 富 、 简 单 易 用3 智 能 填 表 支 持 填 报 自 动 提 示 、 公 式 自 动 计 算 支 持 填 报 自 动 提 示 、 公 式 自 动 计 算4 申 报 审 核 仅 简 单 审 核 打 包 功 能 支 持 报 表 审 核 功 能 ， 可 与 历 史 申 报 表 进 行 比 对审 核5 申 报 作 废 不 支 持 支 持 申 报 成 功 后 申 请 申 报 作 废 功 能6 网 上 申 报 不 支 持 ， 仅 支 持 报 盘 ,U盘 带 病 毒 时 将 对 金 税 内 网 安 全 产 生 威 胁 支 持 足 不 出 户 网 上 申 报 功 能 ， 系 统 安 全 可 靠 、无 病 毒 威 胁 ， 同 时 支 持 移 动 申 报 和 介 质 申 报 功能 7 电 子 缴 税 不 支 持 支 持 多 税 种 全 额 和 分 次 缴 税 功 能 、 实 时 入 库 ，支 持 多 征 收 品 目 预 缴 税 款 功 能8 申 报 查 询 仅 支 持 查 询 本 机 历 史 报 表 支 持 单 机 、 多 机 历 史 申 报 表 查 询9 电 子 税 票 查询 不 支 持 支 持 电 子 税 票 信 息 查 询 、 打 印 功 能10 缴 款 凭 证 打印 不 支 持 支 持 多 条 税 票 信 息 合 并 一 张 缴 款 凭 证 打 印 功 能11 软 件 可 操 作性 软 件 可 操 作 性 一 般 ， 不 支 持 软 件 自动 升 级 软 件 简 单 易 用 、 用 户 操 作 体 验 好 ， 支 持 自 动 升级 功 能 12 遵 循 标 准 仅 支 持 ctais数 据 导 入 文 件 格 式 规范 遵 循 总 局 金 税 三 期 申 报 业 务 和 技 术 标 准 规 范 ，遵 循 总 局 数 据 加 密 与 系 统 安 全 标 准 规 范 。 所得税政策法规咨询热线：12366艾博克电子申报服务热线：400-887-3133湖南省国家税务局官网：ABC财税网：Thank you！