环境管理手册

文件编号：SEPC3/EMM 环 境 管 理 手 册 现行版本：c2001 副本控制：发布日期：2001 年 03 月 31 日 实施日期：2001 年 04 月 01 日 山东电力建设第三工程公司 中国 潍坊 主编：贾为国 王文刚 编写：刘 岩 遇文善 李国锋 李新国 张学超 潘 军 审核：刘 伟 批准：王鲁军 目 录 经理令1 1.组织介绍 2 公司概况 2 环境管理体系组织机构图 2 2.环境管理体系概况4 环境管理体系的范围和适用标准 4 环境管理手册的控制 4 手册的适用范围和目的4 手册的批准、分发和控制5 手册的修改6 3.术语和定义7 4.环境管理体系要求 10 总要求10 环境方针10 策划12 环境因素12 法律和其它要求14 环境目标和指标15 环境管理方案16 实施与运行17 机构和职责17 培训意识与能力23 信息交流24 环境管理体系文件编制-25 文件管理28 运行控制29 应急准备和响应31 检查和纠正措施32 监测32 不符合、纠正和预防措施33 环境记录34 环境管理体系审核36 管理评审37经 理 令 山东电建三公司以建设优质的火力发电厂及工业民用建筑贡献于社会，同时，以对环境负责的态度进行活动和服务，公司将环境管理作为企业重大发展战略，并列为最优先的事项之一，教育全体员工在生活、工作和各项生产活动中保护环境。为此，公司按 ISO14001：1996 标准的要求，全面识别和评价了环境因素，在此基础上，建立了环境管理体系并予以实施。2000 年 9 月 1 日颁布实施 B 版环境管理手册后，得到显着的效果，并取得 ISO14001 环境管理体系认证。2001 年 2 月 18 日经公司管理评审评议,决定再次予以修订。现发布山东电建三公司的环境管理手册（C 版），以此作为公司环境管理的指针和全体员工环境行为的准绳。本手册自 2001 年 4 月 1 日起实施。最高管理者：王鲁军 2001 年 3 月 30 日 1.组织介绍 公司概况 山东电力建设第三工程公司系山东电力集团公司全资子公司，国家大型一级电力建筑安装综合性施工企业，面向国内及国外周边市场，主要承担大中型火力发电厂、核电站、风力电站、水电站以及公路、桥梁等工业民用工程的建设。公司总部位于山东省潍坊市奎文区玉清东街 201 号，占地 232 亩。在各项目工地有相应规模的临时生活、施工区域。公司现有职工 1739 人，注册资本 7241 万元人民币，2000 年产值 4。09 亿元。公司获得了如下认证和奖励：1997 年 10 月：ISO 9002：1994 质量保证体系注册 1999 年公司基地住宅小区被评为全国城市物业管理优秀住宅小区 1998 年公司被省电力集团公司命名为一流施工企业 2000 年 7 月：ISO 9002：1994 质量保证体系复评换证 2000 年 8 月：英国国家认可机构（UKAS）认证。2000 年 11 月：ISO14001：1996 环境管理体系认证 1.2 环境管理体系组织机构图（见下页）环境管理体系组织机构图 最高管理者 管理者代表 企管质保部 多产工作部 财务部 合同管理部 技术管理部 离退休工作部 物资供应部 资产管理部 安全监察部 公安 保卫部 纪委 档案信息中心 办公室 中心试验室 工程管理部 人事部 教育培训中心 政治工作部 工会 项目工地 物业公司 建筑施工处 汽车队 周转材料租赁站 铆焊加工厂 电气施工处 锅炉施工处 汽机施工处 混凝土公司 焊接施工处 热工施工处 机械施工处 检修保温公司 工程开发公司 物业公司 监察审计部 2.环境管理体系概况 环境管理体系的范围和适用标准 环境管理体系是公司整个管理体系的重要的组成部分。环境管理体系的策划、实施和运行与公司管理体系同时运行,并保持和不断提高管理水平。公司的环境管理体系适用于公司总部所在地、各项目工地由公司独立行使管理 权的场地范围内，并适用于公司上述活动范围内的所有活动、产品或服务所伴随的直接或间接的环境影响。公司的环境管理体系按照 ISO14001:1996 标准建立。它包括：公司环境方针、目标和指标，以及环境管理方案；环境管理体系程序文件,第三层次文件及相关记录；环境管理和环境行为的职责分配；重要环境因素及其环境影响登记表、适用的法律和其它要求登记清单；培训方案和计划；内外信息交流的建立和保持；识别出的紧急状态和应急准备方案；审核程序及方案，管理评审计划及为了满足持续改进而作出的相关决议和采取的措施；其它参考文件，包括公司的其它管理文件和技术资料、法律文本、外来标准和其它出版物。环境管理手册的控制 环境管理手册的适用范围和目的 环境手册描述了山东电建三公司所采用并实施的环境管理体系，它适用于公司环境管理体系所辖部门和人员形成的所有的活动、产品和服务的过程。手册的目的是：对环境管理体系总体性描述；描述环境方针、目标、指标和管理方案，展示重点解决的问题；明确各部门、各级人员的职责和相互关系；提供查寻相关程序与记录的途径；证明适合于公司的环境管理要素已经得到了实施；为员工环境意识教育提供支持；作为评价环境管理体系和环境行为的依据；向员工、顾客、分承包方和其它相关方提供公司环境管理体系的有关信息。环境管理手册的批准、分发和控制 手册由企管质保部负责组织起草，环境管理者代表审核，最高管理者批准发布。手册分为正本和副本。正本为打印件，经公司经理签字后，由企管质保部连同其电子文件交档案信息中心保存；副本分打印件和电子版，其发放有“受控”和“非受控”两种形式。在公司范围内发放的为受控电子版，由企管质保部提交档案信息中心在公司内部网上发布。电子版不能满足使用要求的项目工地，可自行打印，按受控件发放。受控电子版手册发至公司领导、副总和有关部室、施工处、各项目工地主要人员。新成立部门和新开工地，由企管质保部及时通知发放。非受控手册的发放，由需用部门提出申请，企管质保部同意并提供打印件。非受控手册在修改和换版时不予更新。手册的修改 当公司市场或施工范围变化，以及公司机构或人员发生重大变化时，经环境体系审核或管理评审，对环境方针等内容进行修改或补充。对手册修改意见由企管质保部汇总提出，管理者代表审核，最高管理者批准。关 于 手 册 控 制 的 细 节，见SEPC3/ESP-06 EMS 文 件 和 资 料 控 制 程 序 3.定义和术语 环境管理手册的术语采用 GB/T 6583-1994 idt ISO 8402:1994 质量管理和质量保证 术语和 ISO14001：1996 环境管理体系-规范及使用指南中的定义（13 个）：持续改进 强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。环境 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。环境影响 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系 全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。环境管理体系审核 客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。环境目标 一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。环境绩效 一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。环境方针 一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。环境指标 直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。污染预防 采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。环境管理体系中的其它术语:EMS：Environmental Management System 环境管理体系 EMR：Environmental Management Representative 环境管理者代表 SP：System Procedure 系统程序 OP：Operational Procedure 操作程序 两控区:酸雨控制区（重庆市等，不包括山东省）和二氧化硫控制区（涉及山东省的市区有：青岛、胶南、枣庄、潍坊、烟台、龙口、济宁、邹城、泰安、莱芜、德州等）。水污染参数：化学需氧量（CODc r）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）二级单位:指挥中心各部室、物业公司及各项目工地。主责部门：标准要素的主要责任部门（“公司环境管理体系分配表”中画“”的部门）。责任部门:负责实施的部门，以及发生不符合后实施纠正的部门。重要岗位：对环境体系运行具有重要、关键作用的岗位（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责的人员的岗位等）。特殊岗位：特殊工序（如保温）和关键工序（如锅炉和汽机管道的酸洗和碱洗）的工作岗位以及化验员、危险化学品的管理人员、消防人员等特殊工种。体系性三级文件：系统程序（SP）“相关文件”中的第三层次文件。技术性三级文件：操作程序（OP）“相关文件”中的第三层次文件。4.环境管理体系要求 总要求 环境管理体系是山东电建三公司管理体系的重要组成部分，公司把环境管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保护自然环境，建立文件化的环境管理体系，努力消除或减少工程施工生产、生活过程中对环境的影响。公司的环境管理体系根据 ISO14001：1996 标准要求，进行由“计划、实施、检查、评审”的动态循环，不断追求环境管理体系的持续改进。环境方针 环境方针是公司环境管理体系建立、实施与运行总的指导方针和行动原则，为公司的环境职责和绩效水准设定了目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。公司最高管理者负责主持制定、修改环境方针，对方针的实施负责，并提供各种投入，将环境方针传达到全体员工，并提供社会公众获得环境方针的渠道。环境方针确定的原则：公司的任务、见解、价值观和信念；相关方的要求和与他们的信息交流；持续改进；污染预防；指导原则；相关的环境法规、法律和其它本组织应遵从的准则。环境方针中应明确的具体要求：遵守环境法律、法规及其它要求;通过实施环境管理，努力提高环境绩效;最大限度地减少施工过程中的环境影响;预防污染，减少废物和资源（材料、燃料和能源）消耗;教育和培训;共享环境方面的经验;相关方的参与和与他们的信息交流;为可持续发展而努力;鼓励和影响相关方加强环境管理，改善环境表现。山东电建三公司 环 境 方 针 公司在电力和基本建设施工生产、生活过程中，以创造绿色基本建设环境为目标，搞好文明施工生产，实现周边社区高质量生活环境。通过追求卓越管理，真诚服务社会，实现可持续发展，保持与自然和人文环境的高度和谐，行动方面，我们承诺：遵守国际公约和所在国家、地区的环境法律和地方性法规及其它要求；控制活动过程，预防环境污染，教育和帮助我们的员工、相关方及公众减少环境影响，并对紧急事件做好充分应急准备；持续提高管理水平，有效使用能源和资源，不断降低施工成本；建立环境管理目标、指标，评价环境行为，实施有效管理，持续改进我们的环境管理绩效，并与社区其它组织和人士就公司的环境表现进行交流。相关程序 SEPC3/ESP-01环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序 策划 1.企管质保部负责公司环境管理体系的策划，编制环境管理手册，并组织编制环境管理体系程序文件汇编。2.各项目工地负责在公司环境管理体系要求范围内，策划本项目工地的环境管理体系，并编制项目工地体系策划书。环境因素 1.环境因素识别、评价的时机与更新 公司每年 1 月底前，在制定目标、指标前;在相关法律法规变更或追加时，涉及到新的活动、产品或服务、相关方有新的要求等 情况时。2.确定环境因素和评价环境影响过程的步骤：选择活动、产品或服务单元 选择的活动、产品或服务单元应能对其进行有效分析、控制和验证，能充分理解。识别活动、产品或服务的环境因素 识别环境因素时应分析单元的输入和输出，考虑正常、异常、紧急三种状态和 过去、现在，将来三种时态。确定环境影响 对每个被确定的环境因素，应尽可能全面地确定其实际的和潜在的、有害的或不利的环境影响。评价环境影响的重要程度 确定环境影响的重要程度可考虑下述因素：从环境方面考虑：环境影响的规模；环境影响的严重程度；发生的概率；环境影响的持续时间。从经营方面考虑：有关的法规和法律要求；改变环境影响的难度；改变环境影响的费用；这种改变对其它活动和过程的影响；相关方的关注；对公司的公众形象的影响。3各项目工地负责本项目工地的环境因素的综合识别、评价和管理，报公司审批。5企管质保部负责公司重要环境因素的综合识别、评价和管理；工程管理部负责组织提供施工工艺流程图、施工生产区和生活区的平面布置图、地理位置图和水电管网布置图（详见手册附件一）。6重要环境因素清单详见手册附件二。相关程序 SEPC3/ESP-02环境因素识别与影响评价程序 法律和其它要求 1.合同管理部负责识别、收集和更新适用于公司的活动、产品或服务的宪法条款、环保法律、国际环保公约、公司总部所在地的省级行政法规、规章和地方性法规、规章和其它要求；工程开发公司负责配合识别、收集招投标前工程所在地的地方性法规、规章和其它要求；档案信息中心负责（中心试验室配合）识别、收集和更新适用于公司的活动、产品或服务的国家标准和公司总部所在地的地方标准；项目工地负责识别、收集和更新施工工程所在地的地方性法规、规章、地方标准和其它要求，可考虑下列形式：针对公司现场施工活动或服务的；针对电力或建筑行业的；环境法律；授权、执照和许可等。2.合同管理部负责建立公司适用的全部法律、法规和其它要求目录，档案信息中心负责建立公司适用的全部环境标准目录，并及时跟踪其变化。可通过各级政府、产业协会或团体、商业数据库、专业性服务及国外项目工地等途径来认定环境法规及其发展变化：3.教育培训中心通过培训宣贯，使全体员工和相关方人员了解法律、法规和其它要求。4.纪委负责定期评价法律、法规和其它要求遵循情况，一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。5公司法律、法规和其它要求一览表详见手册附件三。相关程序 SEPC3/ESP-03法律、法规及其它要求控制程序 环境目标和指标 1.企管质保部、合同管理部组织相关部门制定公司目标和指标，各二级单位负责分解落实公司目标和指标。2.建立和评审目标时应综合考虑下列因素：法律、法规与其它要求；重要环境因素；可选技术方案；财务要求；运行要求；经营要求；各相关方的观点。3.目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。4.凡属可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时还应考虑预防措施。5.目标和指标的完成情况，通过选择和测量适宜的环境绩效指标参数来验证。6.公司应定期评审和修订目标和指标，以反映所期望的对环境绩效的持续改进。7.监察审计部负责监督验证公司目标和指标的实施情况，一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。8公司环境目标和指标详见手册附件四。相关程序 SEPC3/ESP-01环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序 环境管理方案 1.为了实现环境目标和指标，公司及各二级单位建立并保持环境管理方案，环境管理方案是贯彻环境方针的一种具体方式。2.制定环境管理方案可考虑实现环境目标和指标有关的全部可能的活动，包括规划，设计、施工、试运行等阶段，同时应规定：实现目标和指标的职责和所需的资源；为实现目标和指标所需采取的行动和措施；实现目标和指标的时间表。3当公司引入新的发展计划、新的项目、新的或修改的活动，从而可能需要对方案进行修改时，环境管理方案应经过评审和修订。4各有关部门负责按目标和指标要求制定公司环境管理方案，企管质保部、合同管理部组织有关部门审核，报管理者代表批准后组织实施。5监察审计部负责监督验证环境管理方案的实施情况，一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。6.公司环境管理方案详见手册附件五。相关程序 SEPC3/ESP-01环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序 实施和运行 机构和职责 1.最高管理者是公司负有执行职责的最高管理层，公司经理为代表。2.最高管理者任命一名或多名最高层管理人员为环境管理者代表，确保按标准的要求建立、实施和保持环境管理体系，并向最高管理者报告环境管理体系的绩效。3.公司根据环境体系运行的需要，建立健全了环境体系组织机构(参见“环境管理体系组织机构图”)，规定了各管理部室的职责、权限和相互关系（参见“环境管理体系要素分配表”和“环境管理体系部门管理职责”），各项目工地负责建全项目工地的环境体系组织机构，明确项目工地各部门的职责、权限和相互关系。详见附件六环境体系部门职责分工表和项目工地体系策划书。5.公司为建立、实施和保持环境管理体系提供必要的资源，包括人力、财力以及专项技能和技术资源，分别由人事部、财务部和工程管理部、技术管理部等协调配置。相关程序（无）公司环境管理体系要素分配表 部 门 环境管理体系 要 素 最高管理者 管理者代表 企管质保部 合同管理部 档案信息中心 人事部 教育培训中心 办公室 技术管理部 工程管理部 安全监察部 物资供应部 资产管理部 公安保卫部 中心试验室 纪委 监察审计部 财务部 多产部 离退办 政治工作部 工会 总要求 环境方针 规划 环境因素 法律和其它要求 目标和指标 环境管理方案 实施 与运行 机构和职责 培训意识与能力 信息交流 体系文件编制 文件管理 运行控制 应急准备和响应 检查和 纠正措施 监测 违章.纠正预防措施 记录 环境管理体系审核 管理评审 注：“”为 要 素 主 责 部 门,“”为 次 要 责 任 部 门，其 余 为 实 施 部 门;运 行 控 制 的 主 责 部 门 根 据 每 年 的 重 要 环 境 因 素 而 定。环境管理体系部门管理职责 责任部门 主 要 职 责 最高管理者 1.主持制定和修改、发布环境方针 2.批准环境目标和指标 3.批准环境管理体系机构的设置，确定各部门环境管理职责；任命管理者代表并给予充分授权；为环境管理体系的实施提供资源保证 4.批准环境管理手册 5批准年度内审计划 6.主持管理评审，批准管理评审报告 环境管理者代表 1.组织实施环境方针 2.审批确认重要环境因素 3.组织制定、评审更新环境目标和指标 4.批准环境管理方案 5.批准环境培训工作计划，批准特定的外派培训 6.与最高管理者进行信息交流，负责和政府主责部门、认证机构等联络，处理外部相关方的投诉，协调公司各部门间信息的双向交流 7.审核环境管理手册，批准环境管理体系程序 8.监督、协调纠正与预防措施的实施 9.审核年度内审计划和批准例行内审计划，任命审核组长 10.审核管理评审报告，组织落实管理评审要求 企管质保部 1.组织环境因素的识别与评价，汇总报批重要环境因素 2.汇总报批环境目标、指标，监督实施 3.汇总报批各部门环境管理方案，监督验证实施 4.组织编制、修订、发放、回收环境管理手册、程序文件；审核体系性三级文件 5.监督验证体系性严重不符合的纠正和预防 6.制定公司年度内审计划，监督内审实施，汇总年度内审结果 7.落实管理评审准备工作，整理管理评审记录，编写管理评审报告 合同管理部 1.组织收集、识别、更新、发放法律、法规及其它要求（不包括标准）2.通过组织合同评审，满足业主对环境绩效的要求 3.负责目标、指标和管理方案的汇总 4.负责对工程分承包方进行评价，并对施加影响的结果进行处置的管理 技术管理部 1.通过组织制定施工组织总设计，审核专业施工设计，控制公司重要环境因素 2.负责与顾客、监理公司等的联络，处理外部相关方的投诉 3.负责工程能源、资源的节约控制的管理 4.负责组织确定生活和生产活动中的环保监测项目和关键特性 5.通报工程不符合并要求采取相应的纠正预防措施，并实施验证 6.负责对生产施工过程噪声、振动、烟尘、污水排放控制进行管理 工程管理部 1配合技术管理部做好工作 安全监察部 1.负责对现场不可利用废弃物处置的管理 2.负责施工现场有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理 3.负责现场事故的预防、应急准备和响应的管理 公安保卫部 1.负责组织公司的应急准备和响应，建立应急方案，并监督、管理 中心试验室 1.明确环保监测项目和关键特性，并实施监测 2.对监测设备和仪器进行统一管理、定期校准 3.负责放射性物质的管理 物资供应部 1.负责与物资分承包方环保材料的信息交流 2.负责对有毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；负责 MSDS的管理 3.负责评价所购材料的环保适用性 4.负责对可回收利用废弃物的处理的管理 5.对其物资分承包方进行评价并施加影响。7.向其物资分承包方通报不符合，并采取相应的纠正预防措施 资产管理部 1.负责与机械设备分承包方的环保信息交流 2.负责机械设备的评价、购买和使用监督 3.负责对机械类污染源和污染过程的控制进行管理 4.向机械设备分承包方通报不符合，并采取相应的纠正预防措施 档案信息 中心 1 组织收集、识别、更新、发放环境标准 2 负责内外部信息的接收、移送处理、反馈调查 3 负责环境体系技术性三级文件、环境记录表格的发放、管理 4 明确归档记录的范围、保存期限，负责收集、编目、保存和处理归档环境记录 4.负责电子媒体的控制管理及网络宣传 办公室 1.负责内外部信息的接收、移送处理、反馈调查 2 协助处理环境事故救援工作 3.负责对内、对外宣传公司环境方针、体系要求和环境绩效 政治工作部 1.负责对内、对外宣传公司环境方针、体系要求和环境绩效 2.负责环境事件及事故的舆论处理 教育培训中心 1.制定公司环境体系培训计划,负责培训的组织、落实和记录管理 2.负责组织环境特殊、重要岗位人员相关知识、技能的培训 人事部 1.协调人力资源的配置，负责公司岗位、人员变动情况的信息传递 2.负责环境管理组织机构设置、岗位职责的确定及监督实施 3.协助处理环境事故 财务部 1.协调财力资源的配置 2.负责能源、资源使用状况分析 监察审计部 1.负责监督目标、指标、管理方案的实施，定期评价实施情况 2.负责监督能源、资源使用状况的分析 纪委 监督法律、法规及其它要求的遵守执行，定期评价遵循情况 工会 1.负责电视媒体宣传 2.协助处理环境事故 多产工作部 负责配合做好下属有关实体的环保工作 离退休工作部 负责配合物业公司搞好环保宣传、教育 各项目工地 物业公司 1.项目工地/物业公司环境管理体系的策划 2.教育员工遵守并执行环境方针、体系文件的要求 3.识别、评价及更新职责范围内的环境因素 4.传达、贯彻和实施法律法规和其它要求 5.分解相关的目标、指标及制定并实施环境管理方案 6.明确部门内各级各类人员的职责 7.识别员工的培训需求和岗位培训项目。8.受理、传递内外部环境信息 9.负责实施工程过程中的运行控制 10.实施应急准备和响应的有关工作 11.分析不符合项产生原因，制定并实施纠正和预防措施 12.形成、保存、管理部门内的环境记录 13.协助、配合内审工作，提供管理评审的信息或报告 培训、意识和能力 1.公司的每一个部门和个人都在环境管理中具有影响作用，全体员工都应意识到：符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；工作场所及活动中的重大环境因素、实际的和潜在的重大影响；环境管理体系结构与各自在体系中所起的作用和职责；适用于各自的活动的有关程序要求；偏离规定运行程序的潜在后果。2.不同层次的管理、技术、操作人员等根据岗位的需要，进行相应的知识、技能培训。重要岗位人员（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责的人员等）和特殊岗位（如保温等特殊工序、锅炉和汽机管道的酸洗和碱洗等关键工序，以及化验员、危险化学品的管理人员、消防人员等特殊工种）人员，应建立相应的能力判断标准并对他们进行资格认可。3落实培训要求的主要步骤有：公司各二级单位提出培训需求，报送教育培训中心；教育培训中心负责评估培训需求和要求，确定培训目标，并选择适合的方案和方法，制定公司培训计划；各二级单位负责实施培训计划；教育培训中心跟踪检验培训效果。相关程序 SEPC3/ESP-04EMS培训控制程序 信息交流 1.办公室负责组织建立并保持内部各部门之间以及与外部相关方之间的双向信息交流机制，以便：阐明管理者对环境的承诺；处理公司在工程施工生产、生活中有关环境因素的质询和关注；提高对公司的环境方针、目标、指标和方案的认识；必要时，向内、外相关方通报公司的环境管理体系和环境绩效。2.公司各二级单位在信息交流过程中应确定与之交流的对象，明确要交流的信息内容，采取彼此交流的最佳途径和方式。3.对来自员工和外部相关方的建议、抱怨或投诉，有关部门应建立接收、登记、移送、调查、处置和反馈的程序，并明确相应的职责。涉及重要环境因素的，应纳入管理评审。4公司有关部门应采取积极的姿态向外界展示环境管理体系和环境绩效，以此作为公司形象工程和企业文化的一部分，并取得竞争中的有利地位。5所有的信息都应清楚、简明和准确，并有相关记录。相关程序 SEPC3/ESP-05信息交流管理程序 环境管理体系文件编制 1.公司以书面形式或电子媒体形式，将环境管理体系及各个要素文件化。公司文件化的环境管理体系包括：环境方针、目标和指标；对实现目标和指标的手段和方法的描述；规定作用、职责和权限的文件；查询相关程序的途径（包括现存的管理体系的文件）；对环境管理体系及其相互作用的描述；环境管理体系实施的证明。2.公司环境管理体系文件分四个层次：第一层：环境管理手册。第二层：环境管理体系程序文件。是环境方针和环境手册的支撑性文件 第三层：公司管理制度、作业指导书、项目工地体系策划书等。是程序的支撑性文件。包括对具体环境活动的管理要求、操作要求和作业指导书等。第四层：各二级单位自行制定的文件。4.企管质保部组织编制环境管理手册，各要素的主责部门负责该要素程序文件及相关三级文件的组织编制。5.项目工地进点后，根据公司环境管理体系文件的要求，要对项目工地的环境管理体系进行策划，编制项目工地体系策划书，经编、审、批后报环境管理体系办公室备案。6.各二级单位制定的第四层文件必须明确编审批人员，并报企管质保部备案。文件编制时应考虑与质量体系文件的协调、统一，与质量管理体系运行有关的环境要求在质量管理体系文件中进行编制或变更。相关程序 SEPC3/ESP-06EMS文件和资料的控制程序 相关文件查询途径 序号 ISO14001要素 文件编址 文 件 名 称 编制部门 1 总要求 EMM 环境管理手册 企管质保部 2 环境方针 EMM 节 ESP-01 环境方针（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序 企管质保部 3 环境因素 EMM 节 ESP-02 EMM 附件一 环境因素(手册)环境因素识别与影响评价程序 重要环境因素清单 企管质保部 4 法律与其它要求 EMM 节 ESP-03 EMM 附件二 法律和其它要求(手册)法律、法规及其它要求控制程序 法律、法规及其它要求一览表 合同管理部 5 目标和指标 EMM 节 ESP-01 ESP-09 环境目标、指标（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序 环境监测与测量控制程序 中心试验室 6 环境管理方案 EMM 节 ESP-01 EMM 附件三 环境管理方案（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序 环境管理方案 7 机构和职责 EMM 节 EMM 节 EMM 附件四 EMS组织机构图（手册）组织结构和职责（手册）EMS部门职责分工表 8 培训、意识与能力 EMM 节 ESP-04 培训、意识和能力（手册）EMS培训控制程序 教育培训中心 9 信息交流 EMM 节 ESP-05 信息交流（手册）信息交流管理程序 办公室 10 环境管理体系文件编制 EMM 节 EMM 节 ESP-06 环境管理手册的控制（手册）环境管理体系文件编制(手册)EMS文件和资料控制程序 企管质保部 11 文件管理 EMM 节 ESP-06 文件管理（手册）EMS文件和资料控制程序 企管质保部 序号 ISO14001要素 文件编址 文 件 名 称 编制部门 12 运行控制 EMM 节 ESP-07 运行控制（手册）运行控制程序 企管质保部 13 应急准备和响应 EMM 节 ESP-08 应急准备及响应（手册）应急准备和响应控制程序 公安保卫部 14 监测 EMM 节 ESP-09 QSP111 监测（手册）环境监测与测量控制程序 检验、测量和试验设备控制程序 中心试验室 中心试验室 15 违章、纠正与预防措施 EMM 节 ESP-10 不符合、纠正和预防措施（手册）不符合、纠正和预防措施控制程序 企管质保部 16 记录 EMM 节 环境记录（手册）档案信息中心 ESP-11 EMS记录控制程序 17 环境管理体系审核 EMM 节 ESP-12 环境管理体系审核（手册）EMS内部体系审核程序 企管质保部 18 管理评审 EMM 节 ESP-13 管理评审（手册）EMS管理评审程序 企管质保部 文件管理 1.环境管理体系文件的管理应覆盖如下事项：受控文件的范围；文件审批和发布；文件的发放；文件的编号办法和标识系统；文件的评审和修订；文件的保存方式；文件的留存期限。2.企管质保部负责建立并保持环境管理体系文件的控制程序，以确保：文件能够定位，得到有效控制；文件发布前授权人员已审批其适用性；各有关场所或人员都得到和使用有效文件；所有作废文件立即从发放和使用场所撤出，或加以标识；文件字迹清晰、分类准确，便于查阅；文件有序存放；文件留存期限明确并得到执行。3文件应在公司管理评审前由编制部门负责收集相关信息进行评审，必要时，按程序规定予以修改，重大问题提交管理评审。相关程序 SEPC3/ESP-06EMS文件和资料控制程序 运行控制 1.确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动时，应考虑：公司自身具有或外部相关方可能带来重大环境影响的运行和活动；日常管理活动或新的、计划中的活动；正常、异常和紧急状态下的运行和活动（其中紧急状态下的控制要求见应急准备与响应）。具体活动包括：工程招投标；新工艺、新方法的引用；分承包方的引进和采购；签约；原材料的搬运和储存；施工和服务过程；对环境设备和主要生产设备的维护；实验；办公和生活等。2针对已经确定的运行和活动，各有关部门负责制定操作性程序或第三层次文件，明确规定运行标准和作业要求，并据此检查实施情况。运行标准通常包括：环保法律、法规的规定条款和要求；国家强制性排放标准的具体规定；环境方针、目标和指标的要求；内部绩效水准和能源内部消耗指标；操作规范等。3对可能给公司的施工活动、工程产品或现场带来重大环境影响的相关方（工程合同方、物资和机械分承包方、废弃物处理方、运输公司等）的运行和活动，建立和保持相应的管理程序，向其通报环境管理体系要求。各主责部门应不定期地检查相关方的运作情况和工作现场，发现的不符合及时通报，并要求采取相应的纠正措施。相关程序 SEPC3/ESP-02运行控制程序应急准备和响应 1公安保卫部负责依据环境因素识别及评价的结果，组织相关部门确定公司潜在的紧 急状态，包括：易燃、易爆物品引发的火灾、爆炸；有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出；自然灾害：台风、暴雨、洪水、地震等；污染控制设备失灵或损坏；操作过程中的失误等。2公安保卫部建立应急准备和响应程序，预防和减少紧急状态可能造成的影响。程序应 包括：潜在的紧急状况描述或清单；应急响应体系和安全管理系统的组成和职责；紧急状况信息传递及联络办法；应急响应办法及措施；应急准备的设备及物质保障，包括应急响应设备的检查与维护；和当地消防部门、医院等的联系；应急准备的教育培训；对应急响应计划的试验等。3.公安保卫部负责组织有关部门建立应急方案，并监督各二级单位的落实实施，在事故或紧急状态发生后，公安保卫部组织评审或修改应急准备和响应程序。相关程序 SEPC3/ESP-08应急准备和响应控制程序 检查和纠正措施 监测 1.列入公司监测对象的可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性包括：环境绩效指标；运行控制信息；衡量目标、指标的参数等。2.技术管理部、物业公司负责确定公司施工生产和生活活动中可能产生重大环境影响的监测项目及监测点计划。3中心试验室对可测量项目的关键特性进行监测，确保所采用的监测和测量方法符合法规要求或符合相应的国家或行业标准。4.中心试验室负责环境监测设备和仪表的定期校准和日常妥善维护。5.纪委负责定期评价法律、法规和其它要求的遵循情况；监察审计部负责监督验证公 司目标和指标的实施情况；项目工地负责环境体系运行的日常监测；企管质保部和内审组通过审核对环境体系进行监测；最高管理者通过管理评审对环境体系进行监测。6监测部门评估监测结果和相关法律、法规和标准等要求的一致性，发现不符合及时组织采取相应的纠正和预防措施。相关程序 SEPC3/ESP-09环境监测与测量控制程序 不符合、纠正和预防措施 1 不符合现象包括环境行为不符合法规要求和运行标准、环境管理体系不符合计划安排 两个方面。2 不符合的来源：内部环境体系审核；外部环境体系审核；监测和测量；员工的报告和相关方的投诉等。3 对日常监测中发现的不符合，由各职能部门开出不符合通知单，批准并验证纠正或预防措施。4.责任部门负责不符合的处理，包括：查找不符合发生的根源及分析潜在不符合发生的趋势；采取补救措施减少不符合造成的负面影响；采取纠正措施杜绝同类问题再次发生，采取预防措施防止潜在的不符合演变为现实的不符合;不符合的提出部门负责跟踪验证纠正和预防措施的实施效果。5.不符合分严重不符合和一般不符合两种类型。纠正和预防措施应和不符合的严重性和所伴随的环境影响相适应。6.必要时，将行之有效的纠正和预防措施作为文件要求固定在相关程序中。相关程序 SEPC3/ESP-10不符合、纠正和预防措施控制程序 环境记录 1.记录是环境管理体系连续运行的证据。其中应包括：环境因素识别和环境影响评价记录；关于适用的法律、法规和其它要求的信息；环境目标、指标完成情况的跟踪记录；环境培训记录；运行控制记录和产品信息（如成分和性能参数）；分承包方的信息；应急准备与响应信息；检查、仪器校准和设备维护活动记录；监测数据；遵循法律、法规情况的定期评价记录；不符合、事故、投诉和纠正和预防措施记录；环境审核和管理评审记录。2.环境记录可采取书面形式和电子媒体形式。3.环境记录表格作为环境体系文件的附录，由文件编写部门制定。记录表格要 有反映记录内容的名称，并采用相应的文件记录编号。同时应考虑与质量体系的通用性。4.环境记录应按规定形成，以便能追溯到相关的运行和活动。5.档案信息中心确定归档环境记录范围及其保存期限。6.环境记录的保存和管理，应便于查阅，防止损坏、变质和丢失。相关程序 SEPC3/ESP-11EMS记录控制程序 环境管理体系审核 1.企管质保部负责制定内部环境体系年度审核计划，定期和适时组织内审，评价环境管理体系运行的符合性及是否得到正确实施和保持。每次内审可涉及部分环境要素和部门，但每年的内审必须覆盖所有要素和部门。2.内审依据：ISO14001：1996 环境管理体系标准；公司适用的环境法律、法规和其它要求；公司环境管理体系文件；环境方针、目标、指标和管理方案。3.每次审核前，由管理者代表任命审核组长，审核组长选定审核组成员。4.审核组长编制并组织实施审核实施计划台。审查内容包括体系文件、现场活动和记录等。5.审核确定的不符合项分为严重不符合和一般不符合两种。责任部门采取相应的纠正和预防措施，审核组负责验证。6.环境管理办公室监督审核实施过程，汇总分析年度审核结果，提交管理评审。相关程序 SEPC3/ESP-12EMS内部体系审核程序 管理评审 1.最高管理者应定期和适时评审环境管理体系，确保其持续的适用性、充分性和有效性。2.管理评审的范围应足够广泛，覆盖公司的全部活动、产品或服务的各个环境方面，包括它们对财务绩效和竞争地位的可能影响。环境管理体系评审范围包括：对环境目标、指标和环境绩效的评审；环境管理体系外部和内部审核结果；对体系有效性的评价；根据下列因素对环境方针适用性和需要做出的更改进行评价：法律的变化；相关方愿望和要求的变化；公司过程控制能力的变化；科学技术的进步；采取的纠正和预防措施；市场变化；通报和信息交流。3.企管质保部组织各相关部门准备管理评审的信息。4管理评审采取会议形式，对提交的信息进行充分讨论，得出结论或决议。5.责任部门落实评审作出的决议及要采取的措施，企管质保部跟踪验证实施效果。6企管质保部保存管理评审相关记录。相关程序 SEPC3/ESP-10不符合、纠正和预防措施控制程序 SEPC3/ESP-13EMS管理评审程序