信息系统验收规定

细心整理第一章 总 那么第一条 为了标准信息化工程工程验收的管理，确保工程建立质量到达有关要求和标准，并正常投入运行，依据XXXXX股份有限公司技术改造投资管理规定，结合股份公司信息化工作的实际状况，特制定本实施细那么。第二条 信息化建立工程，是指以计算机和通信技术为主要手段建立的信息传输、业务处理及其应用的信息网络系统；以计算机技术和数据库技术为主要手段建立的信息采集、储存及处理的信息资源开发系统；以及信息应用系统，包括办公自动化系统、管理信息系统、应用集成系统等工程的新建、升级、改建，不包括零星的硬件添置。第三条 本细那么适用于股份公司及其全资子公司信息化工程工程的竣工验收。股份公司的控股、参股公司可参照本规定执行。其次章 对象、依据、内容第四条 工程验收的对象：凡属XXXXX股份有限公司技术改造投资管理规定的信息化工程，总投资额在200万元以上(含)必需进展竣工验收。第五条 依据工程合同书及合同附件、有关技术说明文件，遵照国家标准、地方标准、行业标准进展验收。第六条 验收内容及标准依据详细工程实际制定，由计算机中心编写，股份公司规划部、财务部审核。第七条 验收内容一般包括系统测试、资料评审、质量鉴定三局部。(1) 验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、现场测试、测试报告； (2) 验收测试内容主要包括：检查“合同”或“验收标准”要求的全部功能、全部质量特性，验证功能和接口和需求说明的相同性，以及商定的一些特殊测试；(3) 资料评审标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容相同性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。第八条 须要评审的资料包括以下四局部：(1) 根底资料：选购说明、有关合同、有关批复文件、系统设计说明书、系统功能说明书、系统构造图、工程详细实施方案、操作运用说明书、售后效劳保证文件、培训文档、其他文件。(2) 开发程序：可执行程序、源代码、配置脚本、测试程序或脚本。(3) 开发文档：需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试准备、测试报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册、工程总结报告。(4) 管理文档：工程准备书、质量限制准备、配置管理准备、用户培训准备、质量总结报告、评审报告、会议记录、开发进度月报。第九条 专家验收小组必需对源代码重新生成的可执行程序进展测试，测试内容一般包括：安装升级、启动和关机、功能测试正例、重要算法、边界、时序、反例、错误处理、性能测试正常的负载、容量变更、压力测试临界的负载、容量变更、配置测试、平台测试、平安性测试、复原测试在出现掉电、硬件故障或切换、网络故障等状况时，系统是否能够正常运行、牢靠性测试等。第三章 工程延期第十条 工程由股份规划部门批复后，在预料竣工期限内未能按时竣工并要求推迟验收的，必需在规定的期限内(硬件工程每延期三个月；软件及软、硬件综合工程每延期六个月)向规划部申报XXXXX股份有限公司信息化投资工程延期进程状况说明一次。第十一条 股份公司规划部审核延期工程。股份公司规划部对不合理延期工程可要求计算机中心编写延期工程重新评估报告。第十二条 股份公司规划审查延期工程重新评估报告后出具看法。不同意延期工程由股份公司财务部、计算机中心、用户单位会签看法，达成相同看法后，由股份公司规划部提交股份公司总经理办公会。股份公司规划部依据股份公司总经理办公会的决议行文批复。第四章 验收过程 第十三条 初验过程(1) 工程竣工后经测试和试运行合格，施工单位依据合同、招标书、准备任务书，检查、总结工程完成状况后向计算机中心提出初验申请。 (2) 专家验收小组由计算机中心组成，对工程各项工作进展全面检查。 (3) 施工单位供应材料：初验申请书、完工报告、工程总结报告，以及第八条要求的验收评审资料。 (4) 专家验收小组依据第七、八、九条要求制定验收内容和标准，编写工程验收准备书报股份公司规划部、财务部审核。审核同意前方可实施。(5) 专家验收小组编写验收报告、工程总结报股份公司规划部。第十四条 终验过程 (1) 初验合格后，计算机中心依据合同、招标书、任务书，检查、总结工程组织实施和完成状况后向股份公司规划部提出验收申请，并提交验收方案。(2) 经过审核，材料齐全由规划部组织验收。 (3) 验收小组成员由股份公司规划部、财务部、用户单位组成。验收时参照相关验收内容及标准进展，验收后提交验收报告。(4) 验收小组可聘请有资质的信息化工程询问机构人员参加验收。 (5) 验收小组评审一般接受会议评审方式进展。包括以下几个步骤：I. 股份公司计算机中心作关于工程背景的报告； II. 股份公司计算机中心作试用状况报告；III. 专家验收小组代表作初验报告； IV. 验收小组进呈现场检查； V. 验收小组对关键问题进展抽样复核和资料评审；VI. 验收小组对工程进展全面评价并给出验收看法。(6) 验收签字。经过验收、评审形成的验收报告和评审报告，验收小组成员签字，由股份公司计算机中心存档。 第五章 验收结论第十五条 验收结果分为：验收合格、须要复议和验收不合格三种。符合信息化工程建立标准、系统运行平安牢靠、任务按期保质完成、经费运用合理的，视为验收合格；由于供应材料不详难以判定，或目标任务完成缺乏80%而又难以确定其缘由等导致验收结论争议较大的，视为须要复议。第十六条 工程凡具有以下状况之一的，按验收不合格处理： (1) 未按工程考核指标或合同要求到达所预定的主要技术指标的； (2) 所供应的验收材料不齐全或不真实的； (3) 工程的内容、目标或技术路途等已进展了较大调整，但未曾得到相关单位认可的； (4) 实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或工程实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的； (5) 没有对系统或设备进展试运行，或者试运行不合格；(6) 准备外投资、超准备投资或挪用准备资金。 (7) 工程经费运用状况审计发觉问题的； (8) 违反法律、法规的其他行为。 第六章 验收结论确认和处理第十七条 工程验收结论的处理 (1) 验收结论为验收合格的，股份公司计算机中心将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档，报股份公司规划部备案。 (2) 验收结论为须要复议的，股份公司规划部以书面形式通知股份公司计算机中心在三个月内补充有关材料或者进展相关说明。(3) 验收结论为验收不合格的，股份公司规划部以书面形式通知股份公司计算机中心和设计、施工单位，限期整改，整改后试运行合格的，股份公司计算机中心重新申请验收。 (4) 未通过验收的信息化工程，不得交付运用。 第十八条 工程交接。工程竣工验收合格后,应办理工程交接手续。工程的移交包括工程实体移交和工程文件移交局部。 第七章 附那么 第十九条 本实施细那么由股份公司规划部负责说明。第二十条 本实施细那么自公布之日起实施。