安全风险分级管控

细心整理平安风险分级管控管理制度公司所属各部门：为进一步标准我公司平安管理工作，全面表达预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢平安防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。一、组织机构为切实加强我矿平安风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的平安风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、协作完成。组 长：矿长副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。 成 员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、工会主要负责人。领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责平安风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，谨慎组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。二、平安风险辨识范围矿井平安风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、帮助运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等简洁导致群死群伤事故的平安风险。三、平安风险管控职责分工矿长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控工作全面负责；各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的平安风险分级管控工作；生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致采煤系统出现事故的平安紧急；生产技术部负责掘开、帮助运输专业系统的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致掘开工作面及运输系统出现事故的平安紧急；机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致电气事故和提升运输事故的平安风险；总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致瓦斯爆炸和火灾事故和煤尘方面的平安风险；总工程师牵头，生产技术部地测组负责“地测防治水”系统的平安风险管控工作，重点辨识简洁导致水灾事故的平安风险；总工程师牵头，通风队和综合办公室武保部负责“民爆物品”方面的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致爆破事故的平安风险；四、平安风险辨识方法及等级划分一风险辨识各部门对工作场所和责任区域内包括生产系统、设备设施、输送管线、环境条件、采空区等可能导致事故发生的风险点逐一排查和登记，找出各类担忧全因素，明确管理对象，主要内容有：1、重大紧急源依据山西省煤炭工业厅关于进一步加强和标准全省井工煤矿重大紧急源辨识评估和监控管理工作的通知晋煤执发20131745号，依据重大紧急源存在的紧急性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对矿井存在的重大紧急源遵照煤和瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械紧急性、电气紧急性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进展划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在紧急源的作业场所、地点。2、隐藏致灾因素遵照隐藏致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑井筒、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、井下火区、河床冲刷带、天窗等不明、不清的隐藏致灾因素进展排查，明确可能存在平安风险的作业场所、地点。3、生产作业中的关键环节遵照采、掘、机、运、通、地测防治水及地面场所等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现平安风险进展摸排。二风险评估对找出的风险点进展平安风险评估，明确管控的重点。平安风险评估接受D=LEC公式计算风险分值单位：分，其中：D 作业地点、关键环节等存在的平安风险L 事故发生的可能性E 人员接触紧急环境的频率C 发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故发生可能性L10完全可能6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.2极不行能0.1实际不行能表2：E值的确定分数值分数值人员接触紧急环境的频率E10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5特殊罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果C10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤三风险等级遵照平安风险评估结论可能造成的危害后果，将平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，刚好关注风险源的动态变更状况，随时对警示等级进展变更。1、红色风险：发生事故将难以限制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司、矿公司等各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。2、橙色风险：发生事故较难限制，会造成多人损害或发生死亡事故，后果紧要，需矿公司等各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。3、黄色风险：有发生紧要损害事故的风险，需区队、车间等部门逐级落实措施、重点防控。4、蓝色风险:有发生损害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表4：风险等级标准风险分级等级D值紧急程度红色风险重大D值320极其紧急，必需高度关注、重点防控橙色风险较大320D值160高度紧急，应接受严密防控措施黄色风险一般160D值70一般紧急，应接受有效防控措施蓝色风险低70D值紧急，需严格按章正规操作五、平安风险辨识评估管控工作流程一年度辨识评估1、每年12月下旬由矿长组织，各分管矿领导牵头，安监处组织各相关业务部室或队组及区队正职进展年度平安风险辨识；2、重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等简洁导致群死群伤事故的紧急因素开展平安风险辨识；3、刚好编制年度平安风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，制定相应的管控措施；4、辨识评估结果用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产准备、灾难预防和处理准备、应急救援预案。二专项辨识评估1、新水平、新采盘区、新采煤工作面设计前，开展1次专项辨识，辨识报告由生产技术部编制，总工程师和业务部室或队组负责人审核认可：1专项辨识由总工程师牵头，生产技术部组织安监队、机电组、通风队、地测组等业务部室或队组进展；2重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险；3补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施；4辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变更时，开展1次专项辨识，辨识报告由对口业务部室或队组编制，分管矿领导、业务部室或队组负责人审核认可：1专项辨识由分管矿领导牵头，分管业务部室组织相关业务进展；2重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险；3补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；4辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。3、启封火区、排放瓦斯、石门揭煤以及依据阳泉煤业集团有限责任公司文件及本公司相关文件实施，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识，辨识报告由对口业务部室编制，总工程师、业务部室和施工区队负责人审核认可：1专项辨识由总工程师牵头，分管业务部室或队组组织相关业务部室或队组和施工区队进展；2重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险；3补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；4辨识评估结果作为编制平安技术措施依据。4、本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或本省井工煤矿发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，辨识报告由对口业务部室或队组编制，矿长、分管矿领导及业务部室或队组负责人审核认可：1专项辨识由矿长组织各分管矿领导，对口业务部室或队组牵头，其它业务部室或队组协作进展；2识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；4辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件。三平安风险管控1、管控措施1重大平安风险管控措施由矿长组织分管矿领导、相关业务部室或队组负责人实施；安监处牵头组织各单位进展生产平安风险排查、评估、分级工作的汇总、审查、建库绘图及风险管控的日常工作；各井区、业务部门遵照系统主导的原那么，对本单位普查的平安风险、评估分级状况及管控措施进展汇总和审核；各井区、业务部门对本单位存在的平安风险进展全覆盖的排查，摸清本单位存在的平安风险根本状况，包括种类、数量、分布地点、危害程度和可能发生的事故，制定风险管控措施。工作方案必需明确每一项重大平安风险的管控技术、责任人、完成时间和资金。各单位要依据平安风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离紧急源、接受技术手段、实施个体防护、监控设施等方法，对风险源进展有效管控，到达回避、降低和监测风险的目的。同时对平安风险分级、分层、分类、分专业进展管理，逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。2安监处负责依据矿井辨识评估的重大平安风险，划分重大平安风险区域，并设定重大平安风险区域作业人数上限。2、定期检查1矿长或授权分管领导每月月初组织召开专题会议对上月平安风险管控措施落实状况和管控效果进展一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合专项平安风险辨识评估结果，布置当月平安风险管控重点，明确责任分工。2分管矿领导每旬组织专题会议对分管范围内月度平安风险管控重点实施状况进展一次检查分析，检查管控措施落实状况，改良完善管控措施。各牵头部室或队组要谨慎记录会议内容。3、现场检查生产技术部调度室牵头组织，安监队协作，严格执行矿领导带班制度，跟踪落实重大平安风险管控措施落实状况，发觉问题刚好整改。4、信息管理待集团公司信息化管理平台完善后，严格遵照集团公司相关要求进展信息化管理，实现对平安风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。5、平安风险管控保障措施1综合部职教部门及培训机构负责落实入井和地面关键岗位人员平安培训内容必需包括年度和专项平安风险辨识评估结果、和本岗位相关的重大平安风险管控措施。2安监处每年年底组织参和平安风险辨识评估工作的人员学习1次平安风险辨识评估技术。3地面重要岗位和井下各岗位要随身携带岗位平安风险告知卡，确保职工了解岗位存在的平安风险。四平安风险公告警示1、安监处负责利用LED大屏或牌板公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。六、工作要求和考核一各业务部门或队组对平安风险管控工作开展不力，考核单位分管领导500元，主要领导300元。二各业务部门或队组对平安风险排查、辨识、普查工作存在弄虚作假的，发觉一处考核单位平安副职或分管领导300元。三各级管理人员、现场人员未严格执行平安风险管控措施的，遵照平安风险级别的凹凸进展惩处。未执行红色风险管控措施的罚款1000元，未执行橙色风险管控措施的罚款500元，未执行黄色风险管控措施的罚款300元，未执行蓝色风险管控措施的罚款100元。四对于开展平安风险管控工作表现好，执行平安风险限制措施到位，每季度未发生事故的单位，矿赐予必需嘉奖。 2017年11月2日