设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单风险点风险点序序类型类型号号名名称称检查项目检查项目序序检查项检查项号号目目标准标准评价评价风险风险不符合标准情况及后果不符合标准情况及后果级别级别分级分级工程技术措施工程技术措施现有控制措施现有控制措施管理措施管理措施培训培训应急应急个体防个体防管控 层管控 层责任单位责任单位教育教育处置处置级级护措施护措施措施措施措施措施责任人责任人备备注注线缆完好1 电气线路 无破损、接触良好2 照明照明充足3线缆破损接触不良火灾触电高处坠落机械伤害1、根据消防器材使用1、检查线路，发现问题管理牌板检查配备及汇报处理完好情况，发现缺失2、配备4kg灭火器2支汇报处理1、检查照明，发现问题汇报处理1、维修车辆时熄火固定好后方可检修区队级采矿项目项目部负部责人4照明不良班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级修理工车辆熄火设施 设备1、场 维修3 车辆检修 拉手刹、车轮固定所硐室检修后试 试车时应4车躲避行人场所整洁5 场所环境无易燃物34车辆熄火未拉手刹、车 车辆伤害 1、规范使用掩车木轮未固定修理工4试车时未注1、车辆启动前，检查机械伤害1、设专人指挥意行人确认周围无人地面有易燃物1、检查油污、杂物等，及时清理外运2、检查确认，消除火种3、配备4kg灭火器2支修理工4火灾修理工1 门窗地面门窗应有防小动物进入措施4地面门窗无防小动物进入措施触电火灾1、在门口安设挡鼠板，高度不低于0.5m，窗户安装防护网2、电缆孔密封严密1、班前检查挡鼠板、防护网及封堵质量2、配备4kg灭火器2支班组采矿项目（岗部位）级电工线缆完好2 电气线路 无破损、接触良好配备合格3 绝缘用具绝缘用具2变电所整4 场所环境 洁、无可燃物有低压漏5 漏电保护电保护6 接地保护 接地不良变电所门7 防人误入未上锁4线路破损、接触不良火灾触电1、每周巡检线路2、检查消防器材配备及1、配备4kg灭火器2支完好情况3、发现问题及时汇报处1、配备合格绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、1、每半年检测一次接地线、验电笔1、每天巡视一次，及时1、配备2支4kg灭火清理可燃物器，不少于0.2m3的沙2、发生火灾先断电、后箱灭火、再汇报1、安装带漏电保护功 1、每日检查，出现缺失能的开关先修复，再送电1、设置可靠接地1、操作前检查，发现问题，及时处理1、关闭、上锁班组采矿项目（岗部位）级电工22设备 变电场所所绝缘用具缺失或不达标触电公司级公司主要负责人4变电所内有可燃物低压漏电保护缺失接地不良火灾班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级区队级电工434触电触电电工采矿项目项目部负部责人电工变电所门未1.悬挂高压危险、闲其他伤害上锁人免进标志牌班组采矿项目（岗部位）级线缆完好1 电气线路 无破损、接触良好防水门应转动灵活、关闭后无缝隙吸水井应有格栅4线路破损、接触不良防水门转动不灵活、关闭不严吸水井格栅缺失电机接地不良火灾触电1、配备一个16kg灭火1、每天检查线路小车，2支8kg灭火器2、发现缺失及时报处理、不少于0.2m3消防沙1、采矿项目部每月维护1、安全科每年5月、9 保养一次月做关闭实验2、螺栓及转动部位每月加油一次1、吸水井上口设格栅1.悬挂警示标志2、班前检查有无格栅，发现问题及时汇报处理1、设置接地2、班前检查，发现接地不良汇报处理2、班前检查，发现损坏汇报处理1、每4小时检查一次，及时开泵1、配备3台水泵，至少两台能正常工作2、每班检查备用泵、备用管路的完好情况3、发现问题立即汇报处1、发现问题及时汇报处理1、每日早班检查一次3、启动前及运行时观测，发现问题及时上报班组采矿项目（岗部位）级司泵工2 防水门3淹溺区队级采矿项目项目部负部责人3 吸水井342442434淹溺触电区队级采矿项目项目部负部责人设备 中央3、场 水泵5联轴器防 联轴器应护罩有护罩所房水位不超6 水仓水位高7 水泵备用泵完好电机接地4 接地保护良好班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级公司级公司司泵工联轴器无防机械伤害 1、安设防护罩护罩水位超高备用泵不能正常工作闸阀损坏或关闭不灵安全通道不畅通淹溺淹溺淹溺淹溺司泵工司泵工主要负责人闸阀、逆 闸阀、逆8止阀止阀完好9 安全通道10 压力表安全通道畅通压力表完好班组采矿项目（岗部位）级区队级司泵工采矿项目项目部负部责人司泵工1.按规定安装压力表压力表损坏 其它伤害 2.压力表每半年校检一次班组采矿项目（岗部位）级线缆完好1 电气线路 无破损、接触良好整洁、无2 场所环境可燃物通风3 主通风机主通风机4设备运行正常机4 接地保护 接地良好主通风机能在10min之内反风4线路老化、破损、接触不良火灾触电1、定期维保线路2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理4、配备4kg灭火器2支班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级班组采矿项目（岗部位）级区队级通风工4通风机周围 火灾 中1、检查清理易燃物1、配备2支4kg灭火器有易燃物毒和窒息2、发生火灾后切断电源1、每月对风机进行维护中毒和窒主通风机非1、配备同型号备用电 保养息正常停运机一台2、供电系统每周至少巡其他伤害查一次2、操作前检查，发现问接地不良触电1、设置可靠接地题，及时处理主通风机不中毒和窒能在10min息之内反风1、每年组织一次反风演习2、每月对风机进行维护保养3、电控部分每周检查一次通风工24通风工3采矿项目项目部负部责人5 反风2公司级公司主要负责人线缆完好1 电气线路 无破损、接触良好4安全阀、安全阀、空气2压力表完压力表5设备 压缩好机441、每天检查线路1、配备2支4kg灭火线路破损、火灾器，不少于0.2m3的沙接触不良触电2、发现缺失及时汇报处箱理1、发现失效立即停机，汇报处理2、空压机房内张贴安全1、压力表每半年校检安全阀、压阀、压力表检测报告，空其他伤害 一次，安全阀每年检力表失效压机工每日检查对照，检测一次测报告到期前20日汇报项目部，项目部联系资质单位检测。储气罐排气容器爆炸阀失灵储气罐温度容器爆炸 1、安装超温保护超限1、发现失灵立即停机，汇报处理班组采矿项目（岗空压机工部位）级班组采矿项目（岗空压机工部位）级3 排气阀储气罐排气阀完好44班组采矿项目（岗空压机工部位）级班组采矿项目（岗空压机工部位）级储气罐温 储气罐温4度度正常线缆完好1 电气线路 无破损、接触良好联轴器转 联轴器应2动保护有护罩3接地保护4控制箱接地良好电机接地不良44线路破损、接触不良火灾触电1、检查线路，发现问题汇报处理2、检查消防器材配备及完好情况3、发现缺失及时报处理2、发现问题立即汇报处理1、控制箱设置接地2、发现不良汇报处理1、电机设置接地2、发现不良汇报处理班组（岗选矿厂位）级班组（岗选矿厂位）级班组（岗选矿厂位）级班组（岗选矿厂位）级班组（岗选矿厂位）级班组（岗选矿厂位）级班组（岗选矿厂位）级放矿工44446设备渣浆泵联轴器无护机械伤害 1、联轴器安装护罩罩控制箱接地不良电机接地不良触电触电放矿工放矿工放矿工维修、保5 设备维护 养应在停机后进行沉淀池应设置警明1 警示标志显的示标志沉淀池周沉淀池护围安装护场所 尾矿2栏栏7、区 沉淀域池放矿管完3 放矿管好汛期暴雨4 汛期防水 应防止入池442321、维修时停机、停电、设备运转时1、遇到停电、停产维机械伤害挂牌维修、保养修保养2、加油前检查防护罩可1、检查警示标志是否完沉淀池未设好淹溺置警示标志2、发现人员靠近及时劝离1、检查防护栏完好情况沉淀池周围淹溺2、发现缺失及时汇报处护栏缺失理1、每班巡检，发现漏矿放矿管出现及时汇报处理其他伤害漏矿2、停止放矿，修复后再进行排矿1、检查挡水设施是否完汛期暴雨水1、在沉淀池上部修挡淹溺好入池水设施2、设置警戒水位，水位放矿工放矿工放矿工区队级 选矿厂选矿厂负责人公司级选矿厂主要负责人