生产过程记录表

生产过程记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话序号检查内容检查方式检查要求.检查结果是否评价一、基础安全管理内容1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）（1）主要负责人安全生产责任制杳企业(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制是否下发文 件，有无安 全生产责任 制文本贝任制乂本是否结构完整、条理清楚、责任明确（4）岗位安全生产责任制（5）职能部门安全生产责任制二、安全管理机构（1）设置专门安全生 产管理机构并配备符 合规定的专职安全管 理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求三、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件 形式下发：）（1）安全教育培训制杳企业文本结构是否完度下发的文件 及安全生产 规章制度文 本整、条理清楚、规定明确(2)安全生产奖惩制度(3)安全会议制度(4)安全检查制度(5)隐患整改制度(6)安全设施、设备管理制度(7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度(8)作业场所职业卫生管理制度(9)劳动防护用品劳 动防护用品（具）管 理制度(10)事故管理制度(11)是否制定岗位操 作安全规程（安全操 作法），以文件形式 下发，并在相应岗位 上公示杳企业 下发的文件 和有无岗位 安全操作规 程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确(1)事故应急救援预 案并报当地安监部门 备案查应急 救援文本及 备案注明应急救援预案结构 完整规范，应急救援组 织或指定兼职应急救援 人员明确，物资和器材 按规定配备，明确定期 组织演练，能定期修改 完善口四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产 规章制度的落实情况：）(1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开 会议，主要领导亲参 加，会议议题明确，决 定落实到位(2)安全检查台帐根据制度定期组织 检查，检查结果登记清 楚，发现问题应记录解 决期限和结果，主要负 责人要定期参加安全检 查(3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改 期限、内容、责任人和 整改结果(4)安全设施登记、维护 保养及检测台帐记录完整、规范(5)特种设备登记及检 测、检验台帐记录完整、规范(6)职业卫生检测台帐记录完整、规范(7)动火、进入受限 空间等8大危险作业 票证记录记录完整、规范(8)事故管理台帐事故及未遂事故发 生时间、地点、上报、 原因、处置方法、责任 追究记录完整(9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培 训、安全评价等费用列 支清晰(1)重大危险源登记 档案查重大危险源档案记录重大危险源及 有关安全措施、应急措 施等内容，并报安监部 门备案(11)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结5安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应 资格：）（1）主要负责人和安 全管理人员是否经有 关主管部门考核合 格，并取得安全资格 证书杳主要 负责人、安 全管理人员 资格证书在有效期内（2）特种作业人员是 否经专门安全作业培 训，并取得特种作业 操作资格证书抽查特 种作业人员 资格证书在有效期内（3）其他从业人员是 否经相关知识的教育 和培训并考核合格查相应 教育培训记 录应提供每一名培训 人员姓名、工种、培训 时间、培训内容、考核 成绩、本人签字等记录（4）米用新工艺、新 技术、新材料或使用 新设备，是否对从业 人员进行专门的安全 教育和培训查相应 教育培训记 录（5）换冈、离冈6个 月以上从业人员是否 经复工前的安全教育 培训查相应 教育培训记 录（6）新职工入厂三级安全教育培训情况二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况1是否建设在政府规划的化工域内查域政府批准文件2是否持有合法工商营业执照杳企业查验证照是否具备，许可事项是否属工商营业执照实，是否在有效期内3危险化学品建设 项目是否经设立安全 审查查建设 项目安全审 查批准书（意见书）查验证照是否具备，是否在有效期内4危险化学品建设 项目是否经安全设施 设计审查查安全设施设计审查审批文件查验证照是否具备5危险化学品建设 项目是否经安全设施 竣工验收查安全 设施竣工验 收审批文件查验证照是否具备6危险化学品生产 企业是否领取安全生 产许可证查安全生产许可证查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内7危险化学品建设 项目试生产（使用） 方案是否已报安监部 门备案查备案文件查验是否具备，是否在有效期内8是否定期开展安 全评价；安全评价报 告是否已报安监部门 备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内9企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记材料查验证照是否具备，登记事项是否属实10生产、储存、使 用剧毒化学品的企 业，是否具有环保部 门的批文查批准文件查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内11构成重大危险源 的单位，是否对其重 大危险源进行评估，查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内并报安监部门备案12企业产、停产、 停业或解散的，其危 险化学品的生产或储 存设备、库存产品及 生产原料的处置方案 是否已报安监部门备 案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内13生产第一类非药 品类易制毒化学品的 企业是否取得非药品 类易制毒化学品生产 许可证；生产第二 类、第三类非药品类 易制毒化学品的企业 是否进行非药品类易 制毒化学品生产备案查非药 品类易制毒 化学品生产 许可证或备 案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内三、现场安全管理情况序号检查内容检查要求现场检查情况一、总体布局1厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距甲类厂房与重要公共建筑之间 的防火间距不应小于5,与民用建 筑和设施的距离不小于5。散发可 燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂 外道路不小于15。2生产设施、储存 装置、道路、生活设 施、架空电力线之间 安全间距甲类厂房与明火或散发火花地 点之间的防火间距不应小于3；甲 类贮存设施与民用建筑、明火或散 发火花地点不应小于3。3甲类厂房、甲类库房、甲、乙 类液体贮罐，液化石油气储罐，可 燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高 度的15倍；丙类液体储罐不应小于 1倍4厂房之间及其与乙、丙、丁、 戊类库房、民用建筑等之间的防火 间距不应小于建筑设计防火规范 （GB516-6）表 341 规定。5甲类库房及其与建筑、明火或 散发火花地点、厂内外道路路边等 的防火间距不应小于建筑设计防 火规范（GB516-6）表351规定。6乙、丙、丁、戊类库房之间及 其与民用建筑之间的防火间距不应 小于建筑设计防火规范（GB516-6）表 35 规定。7甲、乙、丙类液体储罐、堆场 的布置和防火间距不应小于建筑 设计防火规范（GB516-6 ）表41、 4、 43、 4、 48、 49、 431、 433、 441、446、451、453 规定。8散发可燃气体、可燃蒸汽的甲 类厂房与厂内主要道路（路边）间 距不小于1；厂外道路路边不小于 15。9厂房的耐火等级、层数和占地面积厂房的耐火等级、层数和占地 面积应符合建筑设计防火规范 （GB516-6）表 33110库房的耐火等级、层数和占地面积库房的耐火等级、层数和占地 面积应符合建筑设计防火规范（GB516-6）表 3311厂房（仓库）防 爆、安全疏散应符合建筑设计防火规范 （GB516-6 ）第36章、第3章、第 38章的要求。12生产设施、储存装置与厂界安全间距厂围墙与厂内建筑之间的间距 不宜小于5,且围墙两侧的建筑之 间还应满足相应的防火间距要求。 占地面积大于3的甲、乙、丙类厂 房或占地面积大于15的乙、丙类仓 库，应设置环形消防车道；消防车 道的净宽度和净空咼度均不应小于 4。13厂房、建构筑物 耐火等级甲、乙类生产厂房、贮存库房 的耐火等级不低于级。14警戒易燃易爆、有毒物品场所应设 置域警示线、警示标识和警示说 明。15其他方面安全评价报告与企业实际符合 情况。二、消防设施1火灾报警系统甲、乙、丙类生产厂房和物品 库房应根据基级别设置火灾动报警 系统。2工艺装置和贮罐设置的消防给水系统根据生产工艺装置的性质、消 防用水量等因素设置消防水系统， 消防用水可由给水管网、天然水源 或消防水池供给，且应设置可靠的 取水设施。3室外消火栓设置的规格和数量室外地上式消火栓应有一个直 径为15或1和两个直径为65的栓 品；消火栓的保护半径和数量及品 径符合规范要求，室外消火栓的间 距不应超过1。4灭火器数量、种 类配置合理并定期检 查根据火灾类型和场所的危险等 级确定灭火器类型的选择，配置数 量应符合规范要求；在同一灭火器 配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火 器；灭火器应设置在位置明显和便 于取用的地点，且不得影响安全疏 散；手提式灭火器宜设置在灭火器 箱内或挂钩、托架上，其顶部离地 面咼度不应大于15；底部离地面咼 度不宜小于8。灭火器箱不得上 锁。5电气防爆根据生产、贮存场所爆炸和火 灾危险域的分、电气设备的种类和 防爆结构的要求应选择相应的防爆 电气设备。三、生产域1安全防护措施生产和使用有毒有害化学品场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施2对具有或能产生危险和有害因 素的工艺、作业、施工过程，应采 用综合机械化、动化或其他措施， 实现遥控或隔离操作。3应防止工作人员直接接触具有 或能产生免除和有害因素的设备、 设施、生产物料。4易燃易爆作业场所操作控制室 应单独设置，并应远离危险装置； 操作室与有爆炸危险装置间应有防 火、防爆墙分开，并控制危险作业 场所的作业人员数量。5现场是否用事故应急排放或处 理设施。6甲乙类生产场所办公室、休息 室的设置是否合理。7生产现场的安全附件上是否有 检验标签或铭牌。8警示标志生产经营场所、储存场所、具有危险的域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。9检测与报警设施工艺装置火灾爆炸危险部位， 应设置超温、超压、报警（声、光） 和安全连锁装置。10可燃气体（蒸气）可能泄漏扩 散笮，应设置可燃气体检漏报警装 置。11有可能泄漏有毒物品、有毒气 体或易造成中毒的作业场所，设置 有毒气体检测报警装置和事故通风 设施。12应急撤离通道通道、出入口和通向消防设施 的道路应保持畅通。13建筑物的安全疏散门，应向外 开启，其数量符合要求。14设备的框架或平台的安全疏散 通道布置合理。15疏散通道设置应急照明和疏散 标志。16泄压设施有爆炸危险的甲、乙类厂房应 设置泄压设施，其泄压面积按建 规要求。泄压设施宜采用轻质面 板、轻质墙体和易于泄压的门、窗 等。17可能引起超压的设备应加装紧 急泄压装置。18有突然超压或发生瞬时分解爆 炸危险物料的反应设备，应装爆破 片和导爆管。19防雷设施工艺装置内露天布置的塔、容 器，可燃气体、液化烃、可燃液体 的钢罐等，必须设置防雷接地措 施。20电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施 完好，避雷带与引入线应采用焊接 连接。21防静电措施对爆炸、火灾危险场所内可能 产生的静电危险的设备和管道应采 取静电接地措施。22可燃液体、液化烃的装卸栈台 和码头的管道、设备、建筑物、构 造物的金属构件和路钢轨等（作阴 极保护者除外），均应作电气连接 并接地。23在爆炸危险域内输送易燃易爆 物料的管道，应采用跨节等防雷防 静电措施。24防静电措施在易燃易爆物质生产及储存场 所，应设消除人体静电装置。25在爆炸危险范围内的皮带传动动设备应采用防静电皮带。26散发可燃气体、可燃蒸汽的场 所应采用不发火地坪。27防泄漏危险化学品、有毒有害作业场 所应设置防止液体泄漏和流散的事 故槽、砂堆等设施。28开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备 周围，应设置围堰和导液设施。有 毒、有害工作场所，应设置必要的 泄险。29阻火设施与呼吸 阀可燃气体（蒸气）放空管、排 气管出口处（放散口），必须设置 阻火器。30输配电线路和电气设备的布置易燃易爆场所、库房内敷设的 配电线路，需穿金属管或非燃硬塑 料管保护。31生产备料管理厂房内设置甲、乙类物品的中 间仓库时，其储量不宜超过一昼夜 的需要量。中间仓库应靠外墙布 置，并应采用防火墙和耐火极限不 低于15小时的不燃烧体楼板与其它 部分隔开。32生产备料性质相抵触的、灭火 方法不同的物料必须分离清楚。33爆炸物品、剧毒化学品，应随 用随领，领取数量不得超过当班用 量，剩余要及时退回。34设备管理压力容器、锅炉、电梯、起重 机、厂内动车是否经当地技监部门 检测合格并取得使用证及定期校验 情况。35设备的安全附件定期校验情 况。36特种设备登记及检测、检验台 帐。37特种设备操作规程是否合理、 上墙情况。38升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求。39现场设备标志情况（设备位 号、保养人、使用日期）。40压力管道的安装安全质量监督 检验情况。41管道色标、流向等是否符合规 定。42重大危险源场所重大危险源场所的安全设施， 标识是否符合规定。43其他方面生产场所“跑、冒、滴、漏” 情况。44作业人员是否持证，对岗位熟 知程度（现场抽查）。45是否存在非法生产、储存危化 品的行为。46生产现场是否有生产异常情况 处置措施。四、仓库管理1管理要求危险化学品应储存在专用仓 库。2危险化学品专用仓库应有明显 的安全标志和标识。3危险化学品储存仓库应由专人 管理，核查登记出入库情况。4剧毒化学品及储存数量构成重 大危险源的其他危险化学品是否在 专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度。5根据各类危险化学品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严 格的分分类，分库存放。6不得在库房内对贮存的危险化 学品分装、改装、开箱（桶）检查 作业。7储存条件储藏易燃易爆危险化学品的库 房，应冬暖夏凉、干燥、易于通 风、密封和避光。8贮存化学危险品库房应设置通 风设施降温、测温设施等防护设 施。9危险化学品库房贮存遇水燃烧 爆炸的物品仓库，应设有防止水浸 渍的设施。10甲、乙类库内不得设办公室、 休息室。11危险化学品库房应设置有效防 止易燃液体流散的装置，并与外部 雨水污水管道相隔离。12防雷、防静电设施库房防雷和防静电设施完好， 避雷带与引入线应采用焊接连接。13生产的危化品包装上是否有安 全标签，是否有安全技术说明书。14防雷、防静电设施库存物品应当分类、分垛、分 库储存，堆放应留出充足的垛距、 墙距、顶距、柱距、通道距离。15定期对仓库内外进行安全检 查，检查易燃易爆原料、成品的包 装容器应当牢固、密封，发现破 损、残缺、变形和物品变质、分解 等情况时，应当及时进行安全处 理，防止跑、冒、滴、漏。16各种危险化学品不允许直接落 地存放。根据库房地势咼低，一般 应垫15以上。遇湿易燃物品、易吸 潮溶化和吸潮分解的商品应根据情 况加大下垫咼度。17贮存的危险化学品应标明一种 危险化学品的名称、数量、危险特 性和灭火方法。18危险化学品库房内电器设备的 周围和架空线路的下方严禁堆放物 品。五、储罐1布局要求火灾危险性属于甲、乙、丙类 液体燃料罐宜位于企业边缘的安全 地带，且地势较低而不窝风的独立 地段。2贮罐的罐间距应符合要求3警示标志危险化学品储罐应有明显的安 全标志和标识，每个危险化学品储 罐应有标明名称储存物品、容积、 危险特性和灭火方法的标识。4阻火设施与呼吸 阀储存甲、乙类油品（易燃液体） 的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式 油罐的通气管上附件（如呼吸阀、 安全阀）必须装设阻火器。5围堰、泄险与防护堤防护坦的咼度应符合规范要 求；储存罐组应设防火堤或事故存 液池，其有效容量不应小于其中最 大储罐的容量。6易燃、可燃液体和可燃气体储 罐内，不应有与储罐无关的管道、 电缆等穿越，与储罐有关的管道、 电缆穿过防火（护）堤时，洞口应 用不燃材料填实，电缆应采用跨越 防火（护）堤方式铺设。7罐防火（护）堤的排水管应相 应设置隔油池或水封井，并在出口 管上设置切断阀，或在不排水时堵 死出口。8压力容器各种承压储罐符合我国有关压 力容器的规定，其液面计、压力 计、温度计、呼吸阀、阻火器、安 全阀等安全附件完整好用。9报警和连锁设施地上立式储罐设液位计或咼、 低液位报警器。频繁操作及等于和 大于53的油罐设动连锁切断进油装 置。10消防设施液化石油气及闪点低于8C, 沸点低于85C的易燃液体储罐，无 绝热措施时，应设冷水喷淋设施， 设施的电器开关设置在远离防火 （护）堤外；储罐外壁需设置环状 消防冷却水管道及消防水灭火或消 防汇沫灭火设施。11防雷设施露天布置的塔、容器，可燃气 体、液化烃、可燃液体的钢罐等， 必须设防雷接地。12电气设备必须有可靠的执着地 （接零）装置，防雷和防静电设施 完好，避雷带与引入线应采用焊接 连接。13防静电措施对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取 静电接地措施。14在爆炸危险域内输送易燃易爆 物料的管道，应采用跨节等防雷防 静电措施。15在易燃易爆物质储存场所，应 设消除人体静电装置。16汽车罐车、路罐车和装卸栈 台，应设静电专用接地线（桩）。17槽车进入装卸时，需戴尾气阻 火器并与装卸的静电接地卡连接。18装卸、运输危险化学品应由有运输资质的 单位运输。运输易燃、易爆物品的 机动车，其排气管装阻火器，并悬 挂“危险品”标志。19运输危险化学品的车辆不得超 载超限。20装运危险货物应采取相应的遮 阳、控温、防爆、防火、防水、防 冻、防泄漏等措施。21危险化学品装卸过程中作业人 员应穿相应的防护衣、带防护手 套、口罩等必需的防护用具，操作 中轻搬轻放、防止磨擦和撞击。22性制裁相柢触与灭火方法不冋 的危险化学品不准混装混运。23危险化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行必要的通风和 清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后 能洗刷干净。检查意见：检查人（签字）检查日期被检查单位意见：负责人签字单位盖章备注：1检查结果“是否” 一栏中对有或是的填“M”，对无或否的填“X”；除行政许可和备案事项 外，对其他检查项目在“评价”一栏中对打“厂检查项目按“好”、“较好”、“差”三个等级评价，无或 否的不用填。