外协领料流程说明

外协领料流程外协领料流程(V1.0)流程说明流程名称外协领料流程流程编号KP03.01.03流程目的有效规范生产外协领料管理，保证物料及时准确发放，避免因领用不当造成不必 要的损失，均依此流程进行适用范围适用于生产外协领料过程主责部门保障部流程描述序号执行部门 或岗位步骤描述重要输入重要输出注意事项1保管员外协协员将签字的产品委托计划 单转仓库保管一份留存，保管员根 据计划单给外协单位出库产品委托加工 计划单计划单手续齐全2保管员保管员根据产品委托计划单给外 协单位开具委外出库单委外出库单3保管员/ 外协单位保管将物料出库并与外协单位核 对数量，双方确认后再出库单签字 各留存一联、4生产外协员外协单位留取一联出库单进行审 核，一联转财务成本会计5库管员保管员对纸质委外出库单录入系 统6成会计 计成本会计根据纸质单据对系统出 库单进行记账，并做账务处理出库单相关制度文件仓储管理办法批生产管理规定产品委外加工管理办法关键控制点环节：1、2、5、6、7控制目的：确保领用物料合理性，准确性控制手段：生产外协员根据公司生产计划情况，确定领用物料的合理性控制依据：批生产管理规定产品委外加工管理办法