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XX水库管理处2021年度部门预算绩效管理考核自查报告全面推进预算绩效管理工作,根据XX县财政局关于开展 2021年度全县预算绩效管理工作考核的通知要求,我处对 2021年度部门预算绩效管理工作考核情况进行了认真自查。经 自查得分96分,现将相关情况报告如下。一、部门(单位)概况(一)机构组成XXXX水库管理处是县级财政一级预算单位,内设五科一室 一办,即办公室、财务科、综经科、监察科、工程科、政工科、 总工办,下属管理站所10家,即XX枢纽站、XX枢纽站、XX 渠管站、XX渠管站、XX渠管站、XX渠管站。(二)机构职能L负责贯彻执行中华人民共和国水法中华人民共和国 水污染防治法XX省水利工程管理条例中华人民共和国电 力法中华人民共和国水土保持法中华人民共和国渔业法 和省委治水兴蜀、县委12345科学发展思路,确保全县工农业 和人民生活用水。2 .负责编制全灌区中长期建设发展规划,贮备建设项目和 制定当年建设计划。3 .负责编制全灌区农业中长期用水规划和当年年度用水计划。4 .维修养护水利工程及附属设施,保持工程设备完好,确 保工程设施正常运行。5 .严格执行中华人民共和国水利防汛法,掌握气象水文 预报,并根据雨情及工程安全状况,做好工程调度和防汛抗旱 工作。6 .负责XX水库、XX水库水域内的渔政管理工作。7 .负责XX水库、XX水库船舶管理工作。8 .负责两库水域集雨面积内的水土保持和绿化工作,严格 执行中华人民共和国水土保持法。(三)人员概况2021年年末实有在职职工XX人(其中:财政供给X人、 自收自支X人)。二、部门财政资金收支出情况(一)部门财政资金收入情况2021年预算收入为XX万元,其中:公共预算财政拨款收 入XX万元。(二)部门财政资金支出情况2021年预算支出为XX万元,按经济分类支出其中:工资 福利支出XX万元,占全年预算支出的31. 09%,商品和服务支 出X万元,占全年预算支出的L 47%,资本性支出XX万元,占 全年预算支出的67.44虬三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况严格执行中华人民共和国预算法编制年初部门预算, 根据县财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编 制部门预算及年度绩效目标并报请单位领导审核后,及时报送 县财政局。财政拨款支出主要用于职工基本工资、津贴补贴等 支出,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公 用经费保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。(二)执行管理情况L预算执行进度情况。2021年县级财政预算XX元,年12 月执行进度100%;全年支出执行进度100%,严格按照年初预算 管理执行。2 . “三公经费”控制情况。2021年,年度国内接待费XX 元,接待批次X次,接待人数X人,人均X元。因公出国(境) 费用0元,公务车购置及运行维护0元。(三)综合管理情况L预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制,保 证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明;二是根据部门 项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,确保单位经费合 规合理使用;三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公 经费”预算的公开。2,资产管理。一是制定相关管理办法,规范固定资产的采 购、使用、处置;二是固定资产保存完整、配置合理、使用率 达到99%;三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。3 .政府采购管理。对于各类采购项目,我处严格按照相关 规定执行审批流程,严把审批关。每年初根据工作开展需要制 定出当年的采购项目计划。采购计划经处党委会通过后报县财 政局,经县财政局审核后报政府采购中心备案。4 .非税收入管理。切实加强非税收入管理,多措并举,应 收尽收,确保非税收入及时全额清收上缴。5 .绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责 任到各部门,到人头,确保各项工作有序开展。坚持工作目标 任务与绩效工资挂钩,与年度目标考核评优挂钩,充分调动单 位职工工作的积极性,做到奖勤罚懒,不搞一刀切,大锅饭。 同时加强内部审计,接受上级部门的监督和审计,保证单位正 常的经济活动有序开展,确保单位发展战略目标的全面实施和 充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、 完整性。四、评价结论及建议(一)整体绩效目标完成情况2021年我处在确保单位正常运转的同时,对相关工程项目 建设工作做了较好资金保障,还对单位职工的其它福利、遗属 生活补助等按时足额进行了发放。我处对2021年度部门预算绩 效管理工作进行了全面认真自查自评,深入分析了我处年初预 算编制、绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、 整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析,并及 时整改,并由处主要领导将自评报告及各级部门对我处进行的 绩效考核结果向县分管领导进行了专题汇报。同时,我处将2021年度部门预算绩效管理工作考核自查报 告在XX县人民政府门户网站进行公开,并将评价结果作为2021 年预算编制的重要依据,进一步优化支出结构,完善相关制度, 促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,不断提升我 处预算绩效管理工作水平和质量。(二)相关建议一是加强专题业务培训;二是加强现场分类指导;三是加强部门交流学习。
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