2011出差管理制度

员工出差管理制度1 目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。2 适用范围 本办法适用于本公司全体员工。3 职责3.1 人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。3.2 财务部负责出差费用的发放和报销工作。4 出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。5 国内出差5.1 出差申请5.1.1 员工出差应提前1-2日填写“出差申请单”，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。5.1.2 员工国内出差由部门负责人审核，经总经理或董事长批准。5.1.3 参加培训依“人员培训办法”申请，由行政中心统筹办理。5.2 交通、通讯5.2.1 员工出差至出差地点乘火车或汽车八小时内可抵达者，原则上不得搭乘飞机。中心负责人以上员工至出差地五小时以内可抵达者，可驾车或乘火车、汽车；超过五小时可搭乘飞机。其他特殊情形需签呈呈准。5.2.2 机票及火车票由行政中心负责代购。5.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政中心核准，不另报支交通费。5.2.4 业务人员出差期间另行补贴通讯费5元/日，未使用公司交通工具的补贴交通费，三级城市10元/日，二级城市20元/日，一级城市30元/日。5.2.5 驾驶公司交通工具出差的驾驶员，每日补助30元。5.3 住宿5.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，按标准附正式发票报销。5.3.2 当地公司有宿舍或租屋者，应以住宿公司宿舍为优先。5.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中过夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销费用。职务（岗位）一级城市二级城市三级城市中心负责人以上上限500元实报实销上限400元实报实销上限300元实报实销部门负责人上限350元实报实销上限300元实报实销上限260元实报实销一般管理人员上限260元实报实销上限200元实报实销上限180元实报实销一般员工上限200元实报实销上限150元实报实销上限100元实报实销1、一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。2、二级城市：特区城市（深圳除外）、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。3、三级城市：除以上地区城市以外的城市。5.4 餐费5.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：职务（岗位）一级城市二级城市三级城市全体员工早：15午：25 晚：30 合计70早：15午：25 晚：25 合计：65早：10午：20 晚：25 合计55出差人员于用餐时间起程或销差方可报销餐费5.4.2 以定额方式报销餐费，不需附凭证，如接受招待用餐及宴请客人，不再报销餐费。5.5 差旅费预支5.5.1 出差前申请差旅费预支款，其预支费用额度部门负责人审核，总经理或董事长批准，会计复核后领取。5.5.2出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。5.6 差旅费报销5.6.1 差旅费报销凭“出差旅费申报表”申请，附相关凭证及已核准 “出差申请单”，经部门负责人及财务负责人审核，总经理或董事长批准，向出纳结清预支或支领垫付款。5.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。5.6.3 出差返回后一周内冲销所有款项，未予限期内结清者，公司有权自工资中扣回。5.6.4 为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。6 国外出差 6.1 出国人员应填具“出差申请单”，呈请总裁核准，经核准后，申请单第一联由人事单位存查，第二联由财务单位存查。 6.2 出国人员得依实际需要凭核准后之“出差申请单”向财务单位预支旅费，销差后应于一周内填具“出差旅费申报表”，呈总经理或董事长批准，向财务单位报销预支费用或请领费用。 6.3 出国期间有关食宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 6.4 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。6.5 出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须总经理或董事长批准方可申报。6.6 公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。 6.7 出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之。7 出差报告7.1 出差人员在整个出差过程中，每天需要向直属上级报告当天的工作进度，不按时报告的，视对工作的影响程度给予20-100元罚款。7.2 返回公司的3个工作日内，如实填写出差报告提交给部门负责人，部门负责人审核后上交给总经理或董事长进行审核，最后由行政中心进行最后整合。7.3 出差人员若未能严格按照出差计划进行工作，并在出差过程中因工作错误，最终导致出差任务未能完成的，公司将视情况进行50-1000元处罚。8 附表8.1 出差申请单8.2 出差旅费申报表8.3 出差报告单 出 差 申 请 表出差事由出差时间出差地点准乘交通工具领队负责人出差人员共 人主要行程安排时间 地点、事项 住宿地代为预订车/机票：去程/回程地点、人数、车辆/航班时间要求（订机票需要提供身份证号码）酒店：住宿地、起止日期、星级及其他要求批 准部门负责人申请人领导要求工作要求：带回资料：拍摄资料 工作报告 会议纪要 外购资料 收集资料 其他 出 差 申 请 表出差事由出差时间出差地点准乘交通工具领队负责人出差人员共 人主要行程安排时间 地点、事项 住宿地代为预订车/机票：去程/回程地点、人数、车辆/航班时间要求（订机票需要提供身份证号码）酒店：住宿地、起止日期、星级及其他要求批 准部门负责人申请人领导要求工作要求：带回资料：拍摄资料 工作报告 会议纪要 外购资料 收集资料 其他 出 差 报 告 单出差事由出差地点报告事项日期地点洽访对象内 容报告人报告日期部门意见审核意见批示意见注：出差完毕3日内提出。