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协力公司协力公司 工厂审查工厂审查 Check List革新革新 6!达成达成 3BY3!LG ElectronicsBetter&CheaperBetter&Cheaper协力公司代表理事 印所 在 地Tel/Fax评价者(正)事业部 Team 印评价者(副)事业部 Team 印评价日期 年 月 日生产Commodity项 目 配分 得分 评价者 意见项 目 配分 得分 评价者 意见综合综合 意见意见经营 Skill质量管理成本管理交货期管理20521315*评价等级(A等级:90分,B等级:9081分,C等级:8071分,D等级:70分)*结果措施(A等级:合格,B/C等级:邀请改善/接受对策,D等级:发行警告书 及 再审查)1.经营经营 SkillBetter&CheaperBetter&Cheaper项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见方针管理1.是否制定本年度的方针(经营,质量,环境安全)以及 文件化与否?2.对本年度的方针(经营,质量,环境安全)是否制定实行计划?3.每季度对目标对比实绩 分析的根据资料有无?4.对未达成的部分是否开展改善活动?5.中,长期计划(23年)的制定与否?经营方针质量方针环境安全方针业务标准1.机能别 业务程序是否文件化?2.是否遵照业务程序的修改,完善内容 维持管理?3.是否制定环境,安全管理台帐,废弃物是否按照适当的法律程序进行处理?4.是否按照机能别 业务程序 进行业务?5.是否任命法定管理者?(防火,安全,排出设备管理者)包括环境安全业务 5S 及 环境安全1.是否实施意识改革活动?(例:早会,革新口号 等)2.5S(整理,整顿,清扫,清洁,习惯化)活动是否开展?3.作业现场是否悬挂警告安全作业的标语 或者 宣传画?4.对油,GAS,有毒物等 危险品的保管是否合理?5.是否建立非常（紧急情况）时的 组织 及 联络网?教育培训1.是否树立本年度的教育?(例:环境安全教育,OJT,必需)2.教育计划对比实绩(质量,职能,环境安全)是否管理?3.职工每人平均教育时间?(环境安全教育除外)1分(20MHR 以上)0.5分(20MHR-10MHR)0分(10MHR以下)职 工离职率职工离职率(一定期间内 总退社人数/一定期间内 职工总数)？2分(10%以下)1分(1020%)0.5分(2030%)0分(30%以上)()名()名 100%各项目 1分 6!3BY3!LG Electronics X各项目 1分各项目 1分各项目 1分2.质量管理质量管理-1质量管理体系1.Top是否决定当年度的质量方针 及目标，并文字化与否?2.对质量管理的规定、是否文字化?(程序文件)3.对未达成质量目标的部分，是否制定改善对策?4.按照改善对策是否实施质量改善活动?QC 机能/人员 确保1.QC 负责人选定与否?(例:负责人/担当/全数检查员)2.有没有QC 专职人员?(履行下列机能)-检查履历 Card 制定及管理 /-检查设计 /-图纸,示方管理 -初品及各种实验的实施管理/一般要求确保总人数的 5%以上。3.工程中有没有确保质量的全数检查员？(30名以下:1名以上/3050名以上:2名以上/50名以上:5名以上)标准化1.有没有QC 工程图?(Item别)2.有没有各工程的作业标准书?(80%以上)3.限度样本试料是否放在现场以及是否定期交换?4.有没有对主要 Item的检查规格 或者 基准书,并且对其中的主要项目检查员是否了解?5.是否制定 Item别 检查履历?6.进货（来料）及 出厂检查的检查内容是否记录管理?9.是否制定图纸管理台帐，能否了解所有保有现况?10.图纸是否保管在便于使用的指定的保管箱中.11.制定示方接收台帐，并且对适用日期的管理与否.12.示方内容在图纸上整理与否 以及 给有关部门 Feed Back 与否.6!3BY3!LG ElectronicsBetter&CheaperBetter&Cheaper X7.不合格 Lot 处理基准 及 处理现况.8.不合格品的处理履历 及 不良原因分析与否？项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见各项目 1分各项目 1分各项目 1分开发管理1.是否实施新开发品的量产初品检查?2.是否实施图纸合议制?3.有没有对开发品的有关资料?:图纸,示方书,初品 Data,模具履历卡等4.是不是对不合格内容能够改善 Follow Up 的 System?5.是否管理开发履历?1.是否每天实施质量反省会?4.不良品的定期回收 及 不良展台上的保管与否？6.是否对不良内容反馈给 2次 Vendor，并改善 Follow Up与否?7.工程别 自主/顺序检查的设定与否及检查与否?8.个人别实绩管理(或者奖励制度)与否?9.粘贴看板 及 Check Sheet上监督者确认与否?11.检查项目的设设定正确与否及检查结果记录与否?12.Time Check 周期设定 及 试料管理与否?工程全数检查体系2.是否实施周改善会议?(Top主管会议,Return 及 工程不良率现况报告等)3.对主要不良内容是否实施改善会议?5.工程不良品上标识与否 几不良Box的 准备与否？10.对主要工程是否管理履历?6!3BY3!LG Electronics2.质量管理质量管理-2Better&CheaperBetter&Cheaper X仪器 及检查设备1.测量及实验所需的仪器和实验设备的保有与否2.有没有仪器，实验设备 List 并是否实施定期的点检 及 效正？3.是否保有及活用检查所需的 Jig？1.01.00.50.51.00.50.50.51.01.00.50.50.51.00.50.50.50.51.01.0项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见4M 变更条件管理1.条件管理项目的设定与否?2.条件管理内容的确认及记录管理与否?3.条件管理内容的变更是否由管理，监督者来变更?5.4M 条件变更时 事先通报给顾客 以及 承认履历管理与否?ELT 及 信赖性6.对4M 条件变更品是否实施初品检查及工程 Audit?1.有没有ELT/信赖性实验基准？2.有没有必要的实验设备？3.按照计划定期实施实验 以及 履历管理与否？4.不良时是否采取适当的措施 及 改善与否？6!3BY3!LG Electronics2.质量管理质量管理-3Better&CheaperBetter&Cheaper X1.对质量 Claim 及改善内容是否管理履历?3.对主要品质问题是否开展 3次元改善活动及 6 PJT活动？改善措施2.异常处理基准有无及 现场社员活用与否?质量现况管理1.质量指标管理（来料检查/工程质量/出厂质量/RTN 品质)2.工程质量每日现况 及 内容 是否与操作工共享?3.主要质量特性值的工程能力 及 Xbar-R管理 推移分析与否.4.Gage R&R 实施与否(社内/顾客)14.有没有发生不良时立即措施的处理 Rule？13.对Time Check 不良的改善及履历管理与否？15.对主要生产品 是否明确设定全数检查项目及方法16.是否靠全数检查员实施全数检查？17.是否实施Q-Audit？工程全数检查体系项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见各项目0.5分各项目 1分各项目 1分各项目 1分1.01.00.50.51.03.成本管理成本管理生产性管理1.是否制定协力公司自己的生产计划,是否每天整理日报?2.作业指导书和制造工程图是否悬挂在制造现场?3.是否对未达标的生产实绩分析原因,并树立改善对策?4.是否管理Tact Time?(主要 Item)5.生产 Line的结构上能否判断快慢?资材 Loss率 管理1.是否管理每周作业不良的金额?2.是否管理资材 Loss率?3.对资材 Loss率的原因 是否树立对策 以及 改善活动的实施与否?1.是否指定设备管理负责人,有没有设备点检基准?2.是否实施改善活动?设备管理3.对点检对象设备,是否按照规定实施点检?4.设备使用者 或者 管理负责人对设备误差的补偿方法是否了解?5.是否定期管理设备运转率?1.对提案活动事例是否召开社内发表会?2.对优秀提案者是否实施奖励制度?提案/改善 活动3.职工对提案制度的参与度？(评价:全年提案件数实绩/全年职工数)1分:80%以上 0.5分:7060%0分:60%以下 6!3BY3!LG ElectronicsBetter&CheaperBetter&Cheaper X4.改善队形式的 革新活动实施与否.0.50.50.50.50.51.0项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见各项目 1分各项目 0.5分各项目 1分4.交货期管理交货期管理产品管理1.搬运车上是否装有保证产品质量的装置?(例:保护盖（Cover）,特装车 2.是否使用顾客规定的纳品 Box?3.完成品是否保管在防止损伤以及热化的保管区内?4.搬运车是否装有装卸装置?(例:Lifter,Roller,Power Gate)5.产品储存时 是否表示易于识别产品的适当的标识?纳品管理 体系1.对顾客定单对比纳品实绩 是否进行记录管理?2.对Commodity(产品)的在库是否管理?3.营业担当是否每日整理业务内容，并汇报给 Top?4.对纳品数量的过剩及不足，是否制定时间别，日期别对策?5.是否选定正/副营业担当 并是否实施每日结算(入库,交货期,定单)?模具,工具管理1.是否对模具及工具实施台帐管理?2.模具及工具的履历台帐上是否管理移动状态,修理内容,生产数量等内容?3.模具及工具是否保管在指定(定位管理)的存放架上?4.对长期不使用的模具及工具,是否区分管理?5.能否自己修理模具?资材管理1.是否选定资材管理担当?2.原材料管理台帐上是否表示入库,出库,再库现况?3.资材仓库的整理 以及 对在库现况是否做区分表示？5.原材料的保管状态能否维持原材料的质量？6!3BY3!LG ElectronicsBetter&CheaperBetter&Cheaper4.对原材料/资材/产品 是否管理先入先出？X项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见各项目 1分各项目 1分各项目 0.5分各项目 0.5分参考参考:协力公司分析协力公司分析 Sheet(共同成长意欲共同成长意欲)技术开发能力1.技术开发组织(设计,生产技术,设计)是否健全?2.开发体系是否健全?3.对部品开发日程是否管理 计划对比实绩?4.工程设计可否?5.与量产无关的开发专用试制设备是否齐全?设备投资销售额对比设备投资率？总销售额(全期)设备 投资 金额(全期)100%5分(5%以上)4分(3%以上)3分(2%以上)2分(1%以上)1分(1%以下)工厂所有 区分LG电子依存率协力公司 工厂 所有区分？5分(自家工厂)1分(租赁工厂)协力公司与 1个事业部往来的情况和 与2个以上事业部往来的情况区分实施 评价 事业部(只有1个事业部往来)LG电子全体(只有2个事业部往来)5 5 4 32 4 3240%以上 30 39%29 20%19%以下70%以上 50 69%30 49%29%以下5分5分5分 6!3BY3!LG ElectronicsBetter&CheaperBetter&Cheaper X项项 目目 评价内容评价内容结果结果配分配分 得分得分 评价者意见评价者意见各项目 1分
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