2022年人力资源部工具箱

第五章 绩效治理一、绩效主管岗位职责 职责1协助人力资源部经理建立员工考核制度，并经批准后施行职责3组织定期的考核活动，包括统通知草拟、会议组织、原则宣传、材料搜集等职责4定期从各部门获得工作业绩评估和考核信息职责5汇总各项考核信息，拟写考核分析报告并上报人力资源部经理。职责6依照绩效考核情况和相关规定，报经治理层审批后，对相关员工施行奖惩。职责7协助人力资源部经理及用人部门主管对拟晋升人员进展考核。职责8与被考核者进展专题对话，撰写考核分析报告。职责9协助薪酬主管制定和修正加班工资发放与奖金鼓励制度标准。职责10指导、协助各部门进展绩效考核工作，并负责与考核相关制度的解释工作。职责11进展考核制度研究工作，提出改善建议，经批准后施行制度修订。职责2编制各部门员工绩效考核表，制定各部门绩效考核指标体系完成领导临时交办的其他工作。职责12二、绩效专员岗位职责 职责1协助绩效主管编制各部门员工绩效考核表，制定各部门绩效考核指标体系职责3随时掌握各部门考核动态，及时向考核主管汇报职责4协助各部门作好绩效考核执行工作职责5对各部门考核过程进展跟踪并对其中产生的疑咨询进展解答职责6受理和处理员工考核投诉，对不能给予处理的要及时报告给考核主管职责7保存和治理考核档案，并对考核档案进展分类整理职责8为考核主管制定考核体系提供相关支持职责9协调部门之间的运作关系，提供正确的有关绩效考核信息和建议职责10协助本部门其他同事完成其他工作职责11完成领导临时交办的其他工作。职责2协助考核主管完成各种报告、文件的草拟、印发等工作 三、员工绩效考核表本表能够复印。填好并与主管确认后，请主管负责复印一份送人力资源部备案。姓名：入职时间：审核人：职位：部门：审核期第一部分：业绩评估个人业绩目的权重完成情况评估结果12355=超越目的3=符合目的2=部分符合目的1=不符合目的第二部分：核心才能评估核心才能1 2 3 5处理突发咨询题的才能 团队领导协作才能 学习，创新，持续改良的才能 指导、协助下属工作的才能 以客户为导向 快速反响，习惯变化的才能 结果行动导向 评估总分5深化理解该用处才能，在各种场合一直如一地表现出此方面的行为。3良好地理解该胜任才能，在大部分的情况下都能够表现出此方面的行为2根本理解胜任才能，在一般情况下能够表现出此方面的行为。1处于开场学习的阶段，较少表现出该胜任才能所要求的行为。第三部分：工作态度评估工作态度1 2 3 5有责任感，愿意承担更多的责任 注重协作，发挥团队精神 工作的计划性、缜密性 本人以身作则 认真完成任务 评估总分5作为别人的典范，向别人提供指导。3不需要别人的指导就能够表现该方面的要求。2有时需要别人的提示和指导。1经常需要别人的指导。反响后能够及时调整。四、员工自我述职报告姓名：入职时间：审核人：职位：部门：审核期：年度工作总评表现出的突出方面及潜在才能需要开展的领域开展结果咨询题行动对绩效计划 / 评估结果的意见被考核人签字： 日期：考核人签字： 日期：总经理签字： 日期：五、员工技能考核结果量化表姓名：入职时间：考核人：职位：部门：考核期：刚性技能指标指标名称权重目的值实际值考核得分得分说明软性技能指标指标名称权重考核得分得分说明工作才能指标指标名称权重考核得分得分说明考核得分考核者（签章）审核时间备注被考核者（签章）审核者（签章）六、员工德能考核结果量化表姓名：入职时间：考核人：职位：部门：考核期：诚信品德指标指标名称权重平均得分工作态度指标指标名称权重平均得分考核最后得分考核最后得分合计得分考核者（签章）考核时间备 注被考核者（签章）审核者（签章）七、营销人员考核表被考核者所属部门职位名称考核者考核者职位考核期考核内容指标分类考核指标权重（%）量化标准得分得分依据打分标准区间工作业绩销售计划完成率3590P100P实际销售量/计划销售量9110080P90P实际销售量/计划销售量819070P80P实际销售量/计划销售量718050P70P实际销售量/计划销售量51700P50 P实际销售量/计划销售量050回款计划完成率1090P100P实际回款/计划回款9110080P90P实际回款/计划回款819070P80P实际回款/计划回款718050P70P实际回款/计划回款51700P50 P实际回款/计划回款050市场维护15客户关系特别融洽，要货特别稳定91100客户关系特别融洽，要货特别稳定8190客户关系融洽，要货比拟稳定7180客户关系一般，要货不太稳定5170客户关系紧张，要货极不稳定050信息反响15市场信息都能得到及时反响，信息特别精确91100市场信息大部分时候能得到及时反响，信息特别精确8190市场信息一般情况能得到及时反响，信息较为精确7180市场信息反响不及时，信息不太精确5170市场信息根本上不能得到及时反响，信息极不精确050工作态度工作责任心10有强烈的责任心，从来没有渎职行为91100有较强的工作责任心，极少有渎职行为8190有相当的工作责任心，但是偶然也有渎职行为7180有一定的工作责任心，时常有渎职行为5170根本上没有工作责任心，工作渎职习以为常050工作积极性5工作特别积极，工作任务从来不会延迟91100工作较为积极，工作任务极少延迟8190工作相当积极，工作任务偶然也会延迟7180工作不太积极，工作任务经常会延迟5170工作特别不积极，工作任务延迟习以为常050团队认识5有强烈的团队认识，总是主动协助别人完成工作91100有较强的团队认识，经常主动协助别人完成工作8190有相当的团队认识，偶然主动协助别人完成工作7180有一定的团队认识，极少主动协助别人完成工作5170根本上没有团队认识，从不主动协助别人完成工作050服从认识5有强烈的服从认识，从不违背规章制度和工作标准91100有较强的服从认识，极少违背规章制度和工作标准8190有相当的服从认识，偶然违背规章制度和工作标准7180有一定的服从认识，屡次违背规章制度和工作标准5170根本上没有服从认识，时常违背规章制度和工作标准标准050合 计100备 注考核得分考核者简评签名： 审核加分上级审核签名： 审核扣分人力资源审核签名： 最后得分审 批签名： 八、消费人员考核表工号姓名班组岗位考核期考核时间 标准工程不符合目的低符合目的高主动性02345678910工作不主动，缺乏热情，需要上级不断催促，只能完成指令性工作工作有一定的主动性和热情，但还需要上级的催促工作热情，能主动考虑咨询题，并主动提出处理方法，对接口职责范围之事不扯皮对任何工作都有积极持久的工作热情，能以主人翁的态度去完成工作，对分内分外之事都能积极主动去做工作效率02345678910效率差，工作拖沓重复，不能够按时完成分内工作工作效率不高，但不误期效率一般，能在要求的时间内完成工作效率极高，能在相对较短的时间内高质量的完成工作，并给予别人协助服从性02345678910对上级指令阳奉阴违服从上级指令，但执行不力，工作不能落到实处服从上级指示，积极配合行动落实充分贯彻执行命令，予以积极配合业务水平02345678910专业知识及对工作的缺乏，妨碍工作进展，需要经常指导并协助有一般专业知识及才能，能符合工作需要，需要指导有相当的专业知识和业务才能，能顺利完成任务，偶然需要协助有丰富的专业知识和特别强的业务才能，并能充分发挥完成任务和给别人以协助开展潜力02345678910学问、修养欠缺且不留意自我培养，不具开展潜力稍有学问、修养，有自我开展认识，可培养具有相当学问、修养，留意个人开展，具有开展潜力学问、修养俱优，留意个人开展与公司整体目的的协调，极具开展潜力本钱认识02345678910本钱认识差，不留意消费办公资源的节约，浪费严峻本钱认识低，消费、工作中稍有浪费具有本钱认识，留意在消费工作中节约资源有强烈的本钱认识，留意在消费工作中节约资源，操纵本钱平安环保认识02345678910无平安环保认识，工作中不恪守劳动平安纪律及环保规定有平安环保认识，但对公司在平安、环保方面的操作要求，偶有违背良好的平安环保认识，能够全面恪守公司的平安环保规定高度的平安环保认识，在工作中恪守公司平安环保规定，并能提示协助别人个人仪表02345678910常不修边幅，不留意形象不太注重仪容整洁及建立个人形象通常保持仪容整洁，给人以大方得体的印象经常保持仪容整洁注重建立个人及公司形象品德言行02345678910品德言行有明显缺点，且并无改善提高的意愿言行一般，没有明显优缺点，尚可接受品行老实，言行得体，平易近人品行廉洁，言行老实，刚正不阿，能起到表率带头作用遵章守纪02345678910散漫，在工作中不能恪守公司的规定，常有违章乱纪行为能够恪守公司的纪律，偶有违背恪守公司的规章、纪律，严格要求本人遵章守法，从严要求本人，能够树立典范合计得分主管考核意见 签字：人力资源部复核意见 签字：九、绩效考核治理流程人力资源总监人力资源部相关部门被考核者制定双向确认员工计划通 知完毕持续指导和检查修订和完善工作计划进展考核或评价实际完成业绩和数据填写和完成考核意见表直截了当沟通或面谈双向确认完成考核施行奖励或薪酬调整汇 报送 达开场企业关键业绩目的企业文化 价值导向价值标准塑造和建立职位设置和工作标准组织构造 设置和调整部门关键 业绩目的个人关键 业绩目的十、月度绩效考核治理流程无异议有异议无异议有异议员工考勤情况审批完毕汇 报计划完成情况呈 送指标完成情况汇 报考核意见考核分数汇 报结果返回考核结果计算月绩效工作基数工资基数做出决定沟通通 知核算员工绩效工资反 馈提供绩效工资单存 档开场人力资源部各部门考核小组总经理财务部十一、员工奖惩治理流程员工个人相关部门人力资源部人力资源总监开场员工表现经理提出奖惩意见审核审批提出申请奖 励处 罚信息存档公布奖惩结果完毕接到通知十二、员工提案治理流程相关部门人力资源部人力资源总监是否是否开场制定员工提案制度广泛搜集员工提案对提案进展挑选、汇总审核提案信息库施行提案奖励提案者审核提案完毕十三、总经理考核方案表 指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财物类企业总产值10%年度财务部到达 万元，比上一年度增长 %利润10%年度财务部到达 万元，比上一年度增长 %资金利用率6%年度财务部到达 %治理费用6%年度财务部不打破预算内部运营类公司战略规划的及时性、标准性5%年度董事会1每年 月 日之前，将年度战略规划交至董事会2战略规划在执行的过程中修正的次数不得超过 次年度开展战略目的完成率5%年度董事会企业开展战略中年度目的完成率到达 %以上对公司投资工程建议被采纳并施行的次数5%年度董事会不得低于 次主营产品的产量7%年度董事会1产品燃气热水器消费 万台以上2产品电热水器消费 万台以上3产品抽油烟机消费 万台以上劳动消费率5%年度消费部到达 %，比上一年度提高 %危机事件处理情况5%年度行政部得到比拟完善的处理客户类产品市场占有率8%年度市场部到达 %品牌知名度8%年度市场部参照市场调查结果的分析报告客户投诉率5%年度售后效劳部操纵在 %学习开展类员工任职资历达标率5%年度人力资源部 % 关键员工保有率5%年度人力资源部到达 %人员流失率5%年度人力资源部操纵在 %十四、人力资源总监考核方案表指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财务类招聘费用预算达成率10%年度人力资源部到达 %培训费用预算达成率10%年度人力资源部到达 %人力资本总额操纵本钱10%年度人力资源部操纵在预算内内部营运类部门工作计划完成率10%年度人力资源部完成率到达 %员工工资发放出错次数5%年度人力资源部出错率操纵在 %以内员工社会保险及其他福利计算出错率5%年度人力资源部出错率操纵在 %以内中层以上经理绩效计划按时完成率10%年度人力资源部到达 %绩效考核申述处理及时性5%季度/年度人力资源部未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效处理的不得超 过 次/季关键员工招聘完成率10%年度人力资源部完成率到达 %客户类部门协作满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分学习发展类人员任职资历达标率5%年度人力资源部达标率为 %公司员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率到达 %员工满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分关键员工流失率5%年度人力资源部操纵在 %以内十五、行政总监考核方案表指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财务类行政治理费用操纵10%年度财务部在预算之内，比上一年度降低 %行政性固定资产流失率10%年度财务部操纵在合理的范围内内部运营类行政治理制度的标准性与完善性10%年度人力资源部1年度因规章制度的不完善造成治理出现遗漏或失误的次数不得超过 次2规章制度的执行情况，领导评分在 分以上，员工评价在 分以上部门工作计划完成率10%年度人力资源部到达 %行政性固定资产完好率10%年度财务部到达 %办公用品采购的及时性10%季度/年度采购部能及时满足各职能部门人员的需求文档材料的完好性10%年度行政部1相关文档材料内容齐全2文档材料的完好率到达 %公司平安情况10%年度行政部发生盗窃、火灾等严重事故的次数为0客户类外部客户满意度评价5%年度人力资源部满意度评价为 分部门满意度评价5%年度人力资源部后勤效劳满意度评价为 分学习开展类培训计划完成率5%年度人力资源部到达 %关键员工保有率5%年度人力资源部到达 %十六、财务总监考核方案表指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财务类净利润完成情况10%年度财务部到达公司目的值净资产收益率10%年度财务部到达公司目的值部门费用操纵10%年度财务部在预算之内呆坏账比例10%年度财务部操纵在 %以内内部运营类财务治理制度的完善性5%年度企业高层因财务治理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次财务报表完成的及时性5%季度/年度企业高层每月的 之前将相关财务报表交至相关部门财务报表信息的有效性10%季度/年度企业高层及时、真实精确地向公司领导提供决策支持性的财务分析报告财务工作的精确性10%季度/年度企业高层财务报表、会计核算数据的精确性到达 %资金供给的及时性10%年度各职能部门因资金供给不及时而妨碍公司重要运营活动顺利进展的次数为0客户类供给商满意度（财务支付）5%年度人力资源部供给商满意度评价为 分部门协作满意度5%年度人力资源部部门满意度评价为 分学习开展类培训计划完成率5%年度人力资源部到达 %关键员工保有率5%年度人力资源部到达 %十七、市场总监考核方案表指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财务类销售收入8%年度财务部到达 元销售增长率8%年度财务部比上一年度增长 %货款回收率8%年度财务部到达 %费用操纵6%年度财务部操纵在预算之内内部运营类销售计划完成率10%季度/年度市场部到达 %营销筹划活动执行率7%季度/年度市场部到达 %品牌宣传的有效性5%年度市场部是否到达预期效果市场信息搜集的及时性、有效性4%季度市场部信息系统建立的完善情况客户类产品市场占有率10%季度/年度市场部到达 %企业知名度9%年度市场部参考相关调查结果客户增长率10%年度市场部比上一年度增长 %客户满意度5%年度人力资源部客户满意度评价在 分学习发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %十八、消费总监考核方案表指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财务类消费本钱操纵10%年度财务部操纵在预算之内本钱预算达成率10%年度财务部到达%内部运营类产品产量交货准时率订单需求满足率采购计划完成率设备利用率设备完好率设备维修率平安消费事故发生率10%8%9%8%5%5%5%10%年度季度/年度季度/年度季度/年度年度年度年度年度消费部消费部消费部消费部消费部消费部消费部消费部1产品产量按计划完成率到达 %2产品燃气热水器产量到达 台以上3产品电热水器产量到达 台以上4产品抽油烟机产量到达 台以上到达 %到达 %到达 %到达 %到达 %到达 %低于 客户类供给商满意度5%年度人力资源部供给商满意度评价在 分以上部门协作满意度5%年度人力资源部其他部门满意度评价在 分以上学习开展类培训计划完成率5%年度人力资源部到达 %关键员工保有率5%年度人力资源部到达 %十九、技术总监考核方案表指标维度指标名称权重考核频率考核材料来源绩效目的值财务类技术改造费用5%年度财务部操纵在预算范围的 %左右课题研究费用5%年度财务部操纵在预算范围的 %左右内部运营类产质量量10%年度技术部1产品燃气热水器合格率在 %以上，优良率为 %以上2产品电热水器合格率到达 %以上，优良率 %以上3产品抽油烟机到达 %以上，优良率 %以上工艺改造计划完成率6%季度/年度技术部完成计划的 % 工艺改良耗费降低率6%年度技术部到达 %主要设备毛病停机次数5%年度消费部操纵在 次以下技术获得专利项数7%年度技术部到达 项新产品开发计划完成率6%年度技术部完成 %新产品投入市场的稳定性8%年度市场部因产质量量或技术咨询题而下架的次数为0ISO评审、产品认证获通过6%年度技术部参考相关技术文件规定说明产品严重质量事故发生率6%年度消费部操纵在 %以内技术的保密性5%年度技术部技术泄密次数为0客户类产质量量投诉率5%年度市场部操纵在 %以内客户对产品的满意度5%年度人力资源部客户满意度评价为 分部门合作满意度5%年度人力资源部部门评价为 分学习开展类部门培训计划完成率5%年度人力资源部完成率到达 %关键员工保有率5%年度人力资源部维持在 %二十、中层治理人员绩效改良计划开 始确定KPI目的下发绩效改良表自我考评主管考核反响沟通结果归档结 束年初例会12月26日前12月31日前次年1月10日次年1月13日次年1月15日向绩效改良小组申述第六章 薪资治理一、薪资主管岗位职责职责1依照国家相关法律法规、公司战略及企业实际情况，制定合理的薪酬福利体系职责3薪酬福利费用预算及相关的分析职责4薪酬福利相关政策及流程的施行与跟进职责5据绩效考核的统计结果、岗位变动以及职位的升迁，按照公司薪酬治理制度及时调整员工的薪资职责6依照公司业务开展情况和市场水平，制定合理薪酬调整施行方法职责7协助人力资源部经理不断完善公司的鼓励机制，并提出合理化的建议职责8考勤、休假等治理制度的完善与治理搜集同行业相关企业的福利建立情况，深化理解员工需求，及时将分析结果提供给人力资源部经理，并对完善公司的福利建立提出合理的建议职责2二、薪资专员岗位职责职责1在薪资主管的领导下，搜集行业薪酬福利情况的数据并进展分析职责3协助经理进展公司薪酬福利总额预算、核定、申报工作，实现人工本钱合理化职责4编制员工工资报表，报送财务部，保证员工工资的按时发放职责5负责员工各项福利保险统计、制表、缴费、基数核定等工作职责6处理与薪资治理相关的日常治理咨询题，向薪资主管提供合理有效的建议职责7员工薪酬动态记录和分析职责2依照薪酬调查分析的结果并结合公司的实际情况，起草公司的薪酬福利制度三、薪酬福利治理流程开 始审批结 束治理层人力资源部各职能部门财务部制定薪酬福利方案公司承受才能分析方案成文方案执行固定工资治理浮开工资治理编制工资报表绩效考核工资发放审核审批薪酬福利方案完善与修正四、员工工资治理流程调查企业营运情况建立企业薪酬体系确定各岗位薪酬水平编制工资报表工资发放配合配合提供员工工作情况信息相关规定存档结 束审批开 始人力资源部治理层各职能部门外部相关单位第七章 人事事务治理一、人事事务主管岗位职责职责1执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务职责3组织审查、办理员工的岗位调动、职称评定、离、退休等事宜的人事、劳资手续职责4组织汇总、审核各部门的考勤情况，及时传给薪酬专员职责5组织建立人力资源部文件、员工人事档案、劳资档案，及保管和定期归档工作职责6负责审核、办理员工请假、销假手续职责7组织办理员工出国申报、资历审查职责8组织人事保密工作职责9及时向人力资源部经理汇报相关工作职责2组织制定考勤治理、出差治理、出国治理、离任治理、人事档案治理等规章制度及施行细则，经批准后施行职责10人力资源部经理交代的其他相关工作二、人事事务专员岗位职责职责1执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务职责3统计员工请假、休假情况，汇报各部门的考勤情况，提交人事事务主管审核职责4受理员工出差、出国申报材料工作职责5职责6及时向人事事务主管汇报相关工作人事事务主管交代的其他相关工作职责2协助人事、事务主管制定考勤制度、出差治理、离任治理等规章制度及细则 三、档案治理专员岗位职责职责1执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务职责3负责建立人力资源部文件、员工人事档案、劳资档案，及保管和定期归档工作职责4负责人事档案的保密工作职责5及时向人事事务主管汇报相关工作职责6人事事务主管交代的其他相关工作职责2制定员工人事档案治理制度及施行细则四、员工休假规定休假品种详细规定法定节假日1新年（1月1日）：放假一天（不含周末）2春节（农历正月初一、初二、初三）：放假三天（不含周末）3劳动节（5月1日、2日、3日）：放假三天（不含周末）4国庆（10月1日、2日、3日）：放假三天（不含周末）5上述给假为一般执行标准，因公司工作需要，总经理能够调整和决定详细的放假时间和长短年假1员工在公司连续工作满一年者，皆可享有3天有薪年假，效劳期每增1年则增加1天的年假，最多增至14天2年假能够分次使用，每次不得少于1天，并应于休假日前3天提出申请3员工每年的年假应于当年度使用，否则该年度未使用的年假将视为自动放弃；如因工作需要无法于当年度休假的，经核准后能够在次年度补假事假1员工遇事必须在工作时间亲身办理，应事先填写请假单，注明请假类别，经部门经理同意批准并把工作交待清晰后可请事假2无法事先请假的，可用、两种方式请假，获得批准后方可请事假，期满仍需续假的应在期满前办理续假手续；不可用发短信的方式请事假3试用期内员工通常不可请事假，特别情况需要请事假，填写请假单经部门经理批准后，报人力资源部延长试用期4一般员工请假2天内由直截了当主管领导批准；3天以上至5天以内应由隔级上级领导批准；5天以上事假必须报总经理批准5中层以上治理人员请假1天内可自行决定，告知直截了当上级领导及下属人员即可；1天以上3天以内由直截了当上级领导批准；3天以上5天以内需经隔级上级领导批准；5天以上需经总经理批准，报人力资源部备案6公司高级治理人员请假3天内（包括3天）可自行决定，告知总经理及直截了当下属即可；3天以上需经总经理批准7员工请事假期间不享受工资和津贴病假1员工因病或非因公受伤，应凭医院的病休证明准病假2详细请假天数及批准人规定等同于事假；到医院看病，给假半天，按“看病”考勤，不妨碍薪金，超过半天其超过部分按事假考勤315天以内的病假不扣发固定工资，但不享受工作津贴和年终奖励工资；超过15天的病假部分原则上不享受任何工资和津贴，特别情况可给予照顾（按 市最低工资标准发放，每月 元生活费）婚假1符合法定婚龄的员工可享受婚假3天；符合法定晚婚年龄的员工可增加婚假10天（注：10天为连续计算，包括双休日及法定假日）2休婚假的员工需持结婚证办理休假手续，否则按事假处理3婚假期间享受岗位固定工资和津贴，但不享受奖励工资丧假1员工配偶、父母、子女及养父母去世，给丧假3天2祖父母、外祖父母、岳父母、公婆去世，给丧假2天3丧假期间享受岗位固定工资和津贴，但不享受奖励工资产假1符合国家计划生育规定的生育女员工，正常分娩者给予产假90天，难产者增加15天，多胞胎生育者每多育一个婴儿，增加产假15天2按国家有关规定执行，公司将在不违背国家规定的情况下对工资标准做适当调整特别提示：在病假、婚假、产假、丧假期间如遇法定假期或公众假日的，不再增加休假时间五、员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地估计出差时间 年 月 日 年 月 日共计天出差事由费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理六、差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人总经理助理及以上级别治理层所有费用开支实报实销，由总经理审批部门经理、一般员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1凭所购的票实报实销2分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1须获得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章2按报销标准给予报销（如表5-5所示）3分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用1测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销2除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销七、人员调动流程图调职员工人力资源部总经理调入部门提出申请提出方案审批不通过通过调动通知工作交接人事调动交接表报到员工调动审批表人事调动通知开 始结 束调出部门审核审核不通过不通过人事调动通知八、职位调动评估表姓 名所在部门现任岗位出生年月最高学历调任岗位毕业院校及专业毕业时间主要工作经历培训记录现任岗位主要工作业绩说明以上内容由调任者本人填写岗位素养要求评估工程由调任岗位的直截了当主管依照评估小组意见填写评估小组综合评价领导力受权督导才能计划才能执行才能创新力用人部门分管副总意见人力资源总监意见总经理审批九、员工调动审批表 填表日期： 年 月 日姓名出生日期拟调日期最高学历学位专 业原部门原岗位职务拟调往部门拟调岗位职务调动缘故升职 降职 组织调动 内部竞聘新岗位试用期 年 月 日起至 年 月 日止（共 个月）岗位职责123工资是否调整是（按_发放） 否调出部门经理日期调出部门主管副总日期（签字或盖章） 年 月 日（签字或盖章） 年 月 日调入部门经理日期调入部门主管副总日期（签字或盖章） 年 月 日（签字或盖章） 年 月 日综合治理部经理日期财务部经理日期（签字或盖章） 年 月 日（签字或盖章） 年 月 日总经理核准日期（签字或盖章） 年 月 日十、人事调动交接单员工姓名调动生效日期 年 月 日原任部门调任部门职位职位工作内容工作内容工资级别工资级别调动缘故调动交接手续原部门工作移交内容 1文件移交 2物品实物移交 3待办事项移交 4人员移交 5妥善安排接收人员新部门工作接收内容 1文件移交 2物品实物移交 3待办事项移交 4人员移交 5妥善安排接收人员原任部门确认调任部门确认总经理签字（或盖章）人力资源部门员工签名（或盖章）备注十一、离任移交清单各相关部门：请按以下顺序依次为 部门 员工办理离任交接，并在相应的位置签名确认交接完成。 人力资源部： 日 期： 年 月 日离任缘故合同到期 辞职 辞退 开除以下填写工作移交手续所在部门工作移交现指定 接交 的工作，请立即进展交接。 所属部门：日期： 年 月 日 1企业的各项内部文件 2经管工作详细说明 3客户信息表、供销关系信息表 4培训材料原件 5企业的技术材料（包括书面文档、电子文档两类） 6工程工作情况说明（包括工程计划书、工程施行进度说明、工程相关技术材料、其他工程相关情况的详细说明） 附交接清单 页 不附交接清单移交人接交人监交人日期日期日期以下填写事物移交手续人力资源部解除劳动关系 保险手续 员工手册 档案调出 经理： 日期： 本部门借用图书 文件材料 办公室钥匙 办公用品 部门负责人： 交 接 人： 日 期： 行政部胸卡 工作服 劳保用品 通讯设备 宿舍退房及用品验收 经理： 日期： 财务部 欠款清理 财务清算 工资发放 经理： 日期： 离任员工我确认上述手续已全部完成，从此解除我与某某公司的劳动效劳关系 签字： 日期：注：本单一式两份，离任员工与人力资源部各执一份。十二、入职新员工人事档案治理流程入职者填写“职位申请表”职位申请表审批入职者交缴各类证件复印件证明、个人相关材料交缴相关材料清点材料人力资源部办理入职手续申请单入职者填写“员工档案卡”员工档案卡整理入职者人事材料计算机录入人事材料入职当天原始人事材料存档入职三天内定期整理复印查/借阅申请申请审批登记表登记审批申请单查/借阅人复印人登记表十三、员工离任面谈表 填表日期： 年 月 日 离任人员姓名所在部门担任职位员工工号入职日期离任日期面谈者职位1请指出你离任最主要的缘故（请在恰当处加号），并加以说明薪金 工作性质 工作环境 工作时间 健康要素福利 晋升时机 工作量 加班 与公司关系或人际关系其他: 2你认为公司在以下哪些方面需要加以改善（可选择多项）公司政策及工作程序 部门之间沟通 上层治理才能工作环境及设备 员工开展时机 工资与福利教育培训与开展时机 团队合作精神其他: 3是什么促使你当初选择参加本公司4在你做出离任决定时，你发觉公司在哪些方面与你的想像和期望差距较大5你最喜爱本公司的方面有哪些，最不喜爱本公司的哪些方面6在你所在的工作岗位上，你面临的最大的困难和挑战是什么7你对公司招聘该岗位的任职者有什么建议8你认为公司应该采取哪些措施来更有效地吸引和留住人才9你愿意在今后条件成熟的时候在返回公司，是否会为公司接着效力。简单陈述理由十四、员工离任结算表姓名工牌编号入职时间部门职务/工种离任时间离任缘故 合同到期 辞职 辞退 开除行政部办公物品企业装备的通讯工具考勤卡、（办公室、办公桌）钥匙各类工具（如维修工具、挪动存储器、保管工具等）应赔偿 元 签名： 日期： 年 月 日电脑部电脑及配置情况应赔偿 元 签名： 日期： 年 月 日材料管理室已归还 未归还 损坏 无损坏 无领借 遗失应赔偿 元 签名： 日期： 年 月 日仓库工具仪器及借用物品情况应赔偿 元 签名： 日期