南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表

南京地铁D4TA07 南京地铁迎“青奥”安全生产200天 专 项 整 治 检 查 表 中铁八局集团有限公司南京地铁四号线D4-TA07标项目经理部 二一四年三月南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表序号类别检查表名称编号1施工单位施工监测检查表（承包商）表1-12风险评估检查表（承包商）表1-23安全风险监控检查表（承包商）表1-34防雷接地安全风险管控检查表（土建阶段）（承包商）表1-45防雷接地安全风险管控检查表（设备安装）（承包商）表1-56施工安全检查表（承包商）表1-67施工安全检查表（矿山法）（承包商）表1-78 4 号线施工监测检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：编号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1管理制度及组织机构监测管理制度不齐全，扣14分分包单位是否具备相关的监测资质，扣13分监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要，扣14分监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实际需要，扣15分监测仪器在使用期内有检定/校准证书，各类测试元器件有合格证、标定证书，扣14分施工单位是否有专职管理人员负责监测工作，且具备相关的管理制度，扣12分222监测方案监测方案未经过专家审查，审批流程不符合规范，扣13分监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案不相符合，扣13分监测项目控制指标值不符合相关要求，扣12分83监测工作实施监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一编号，资料不齐全，管理不规范，扣110分监测点布设没有相关验收流程，监测点埋设方法及保护措施不符合要求；监测点损坏未及时进行恢复或补救，扣110分初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测，扣16分监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安全状态做出分析评价，且提交相关方不及时，扣16分工后沉降监测工作实施不及时，扣14分364信息联动及预报警处理日常监测、巡视信息反馈不及时，扣18分监测数据或巡视信息达到预警状态，不及时向有关单位报告或发送预警联系单，扣18分监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台，扣15分对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系单不及时采取措施处置并予以回复，扣15分对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置，扣18分34合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。 4 号线风险评估检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1施工风险控制实施方案危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容，扣10分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣10分方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分202施工风险责任落实未明确施工风险责任人，扣10分风险责任人配置不合理，未进行分级管理，扣5分风险责任人职责不清，扣5分103风险控制技术交底与培训未建立安全生产教育制度，扣10分未开展施工风险控制技术交底与培训工作，扣5分无交底与培训记录，扣2分104重大风险源的警示现场未进行重大风险源的警示工作，扣5分重大风险源梳理不齐全，扣2分现场无重大风险源警示牌，扣3分55重大风险的检查与验收未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收，扣5分未按要求对施工现场安全防护进行验收，扣4分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣25分未建立安全检查档案，扣5分156工程自身风险控制施工质量较差，影响施工安全，扣520分未按设计、施工组织方案及规范等要求实施，有潜在安全风险，扣520分对于异常情况（如地质条件、环境条件等），未进行动态风险控制，扣520分207周边环境风险控制未核查工程周边环境现状，扣520分未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣10分施工时未安排专人监控，扣5分周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时，未及时采取有效措施，造成较大社会影响，扣520分20合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减份数不得超过该项标准分数. 4 号线安全风险监控检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1安全风险管理风险源管理责任未落实到具体人员，扣24分未识别和评价工程自身、周边环境和施工行为三方面的风险，未编制工程风险等级列表，扣24针对工程风险等级列表中的风险，未提出处理措施，对重大风险未编制专项方案，扣24在施工过程中，未持续进行风险识别和风险动态管理工作，未更新风险列表和应对措施，扣24未建立风险管理台账，未对风险应对落实情况进行记录，扣24202安全风险监控方案及配合未及时提供监测图纸及监控指标，扣24未及时上传施工组织方案、专项方案、应急预案12未及时更新施工组织设计、专项方案及应急预案，扣12分未按要求做好监控设备安装配合及后期维护工作，扣12分103安全风险信息筛查与上传未按要求上传监控信息（施工单位：巡视报告、日志、监测数据；监理单位：巡视报告、日志），扣210分上传信息于工程实际不符，扣210分204预警响应及消警预警发布后，未能立即启动预警响应，或预警响应无时间限制，扣35预警发布后，未能在监控系统中对预警进行处置，扣35重大风险源，风险管理与处置专项方案未经专家论证，扣35安全预警处理方案审批后，未能执行处理方案，或未做处理记录，扣35未按消警流程执行消警程序扣310分305应急管理应急预案不全面、针对性不强，扣310分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣35分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施每项扣35分20合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。 4 号线防雷接地安全风险管控检查表（承包商）（土建阶段）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1安全管理制度以及组织落实情况单位责任人或相关技术人员无防雷安全管理制度，扣2分；无具体人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作，扣3分；52图纸合规性与工程洽商及时性无图纸进行施工，扣5分；未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣5分；设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣5分。153验收无防雷工程有关的工程质量控制记录或记录不全，扣5分；未经验收擅自组织下一工序施工，扣5分。104检测质量及整改基础接地主筋、接地预埋件、接地网等隐蔽工程在混凝土浇注之前未报防雷接地检测，扣2分；工程项目防雷接地抽检比例不符合要求，扣58分；整改未经复检就进入下一道工序，扣5分；对防雷接地质量缺陷整改不合格，扣5分；205现场大型设备安全检查现场新增大型设备未及时报防雷接地检测，扣2分；大型设备防雷接地电阻测试值不符合规范要求，扣8分；大型设备防雷接地工艺不符合规范要求，扣15分。156土建工程防雷接地检测地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的施工工艺不符合设计、规范要求，扣110分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线的因为管理不善造成遗失、破坏，扣110分；高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15分；高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的施工工艺不符合设计、规范要求，扣110分；高架车站及区间的接地、等电位连接材质不符合设计、规范要求，扣110分；车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15分；车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地施工工艺不符合设计、规范要求，扣110分；车辆段及房建工程的引下线的选取、位置分布及数量不符合设计、规范要求，扣110分。35合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。 4 号线施工安全检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1资质与资格未建立安全组织机构，未按规定配备专职安全人员扣12分项目经理，项目总监，专职安全人员不到岗的扣12分未编制安全资金投入计划扣12分特殊作业人员未经安全教育或安全教育不合格上岗的，不持有效证件上岗操作的扣12分102用电管理外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取防护措施，扣12分专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接，扣12分电气设备未接保护零线，每处扣3分不符合“三级配电、两级保护”要求，扣12分开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣12分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣12分开关箱存在“一闸多机”现象，每处扣12分灯具金属外壳未作接零保护，每处扣12分103安全防护设施未制定年度安全防护方案扣12分安全带、帽、网未检查验收扣12分临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣12分安全通道防护棚搭设不规范未检查验收扣24分104深基坑无近期基坑支护变形监测记录扣12分无近期基坑周边环境沉降观察记录扣12分基坑积水超标准扣12分基坑开挖未及时架设支撑扣12分基坑边不合理荷载扣12分工作面放破不符合要求扣12分105脚手架未编制专项施工方案或未按规定审核、审批扣12分基础不平、不实、不符合专项方案要求扣12分架体与结构拉结方式或间距不符合鬼妖要求扣12分杆件间距超过规范要求扣12分脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣12分脚手架施工未进行交底与验收扣12分其它（横向水平设置、杆件链接、层间防护、构配件质量、通道等）不符合要求扣12分56模板工程未按要求编制专项施工方案或专项方案未按规定进行审批扣12分模板支撑体系搭设施工手续不齐全扣12分模板存放、支拆模板不符合规范要求扣12分模板工程未按规定验收扣12分57起重吊装起重设备未检查验收扣12分起重设备未进行季节性维护保养未检查验收扣12分现场无指挥人员扣12分起重作业人员无资质或未持证上岗扣12分58安装装修未制定通道运输和管理方案的扣12分未编制所辖车站、区间现场施工总体计划和安排的扣12分未完成作业人员的入场教育扣12分未在车站永久人行通道、临时通道和车站风亭、隧道入口设立日夜值守门岗并建立相关管理台账的扣12分设备进出场未按相关要求报验的扣12分未签订关于进场施工配合安全管理等协议扣12分未签订关于临水、临电相关协议扣12分未经监理单位审核通过了进场施工各项条件扣12分未成立现场安全生产、文明施工综合管理小组扣12分59轨行区安全未按要求设立三级调度组织机构的扣12分未按要求设立相关协调员的扣12分未编制并提交具体施工与运输月（周）计划的扣12分未落实各项轨行区施工与运输安全措施的扣12分510事故报告处理事故、险情未按规定报告，处置不及时扣24分未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣24分未建立事故管理档案，扣24分511安全教育和班前安全活动未建立安全生产教育制度，扣12分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣12分安全教育档案不全，每缺1人扣1分未建立班前安全活动制度，扣12分无班前安全活动记录了扣12分512安全检查与验收未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣12分未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣12分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣12分未建立安全检查档案，扣12分513环境保护未进行环境调查扣12分重要环境风险源未制定专项保护方案和应急预案扣12分无环境监测记录扣12分出现环境风险源预警未有效处置或处置记录缺失扣12分514消防安全未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣12分无消防总平面图的扣12分无消防设施器材布置图的扣12分无消防管理制度扣12分消防责任人未落实扣12分515防汛防洪未编制相关与预案，预案未通过审批，扣15分未按方案落实组织架构，未配备相关人员，扣15分防汛设备、材料不到位，扣15分防汛设施（防水墙、排水沟、防汛通道等）不完善或维护不到位，扣15分周边管道未调查和未疏通，扣15516其它防暑、防冻、防滑方案、措施、设备、材料、人员不到位或不完善，扣15分安全文明措施费未专款专用，扣5分5合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。 4 号线施工安全检查表（承包商）（矿山法隧道）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1施工方案无专项施工方案，扣12分未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建构物或既有地铁线等）制定专项方案，扣12分，方案可操作性不强，扣12分方案未按规定程序经过审批，扣12分隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审，或未按专家意见修改完善，扣12分方案中安全措施不全面，无针对性，扣12分对采用降水或冻结施工的，专项方案中没有专篇论述，扣12分102洞口工程横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行，扣12分上下井未建立登记管理制度，扣12分无登记记录或记录不全，扣12分横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施，扣12分洞口工程无专项安全措施，扣12分路堑及边、仰坡未自上而下施工，扣12分防、排水系统不完善，扣12分洞口邻近建筑物时未采取措施防护，扣12分103炸药安全管理无爆破作业单位许可证扣12分无爆破物品运输许可证或相关单位的运输协议及资格审查扣12分爆破作业专项施工方案编制、论证及审批不齐全扣12分未配备付要求的爆破物品储存仓库扣12分炸药等相关物品流转程序登记不符合规范要求扣12分爆破相关人员无相关职业资格扣12分炸药储存领用登记等信息不齐全扣12分54隧道开挖开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行，扣12分开挖前及过程中降水施工未按照方案实施，扣12分作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，扣12分核心土留置，或台阶长度，导洞间距不符合要求，各扣12分掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣12分105地层超前支护加固未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护，扣12分大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，扣12分（管棚，超前小导管或开挖而深孔）注浆参数不符合设计要求，扣12分注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣12分浆液配置或存放过程中未设专人管理，扣12分106初期支护未按照设计参数及规范进行支护，扣12分型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，各扣12分钢架间距未按设计要求进行，扣12分钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣12分钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣12分钢筋网片之间搭设长度不符合设计规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣12分锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求锚管未按设计要求注浆，各扣12分支护变形损坏未及时修复，扣5分未及时进行初支背后回填注浆，扣12分喷混凝土裂缝、脱落，钢筋、锚杆外露，漏喷，每项扣12分支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣12分107防水工程作业现场未遵守用火管理规定，扣12分现场未按规定配备消防器材，扣12分热焊机等操作人员未经培训上岗，扣12分108二次衬砌施工方案未明确安全技术措施，扣12分模板台车未进行稳定性验算，扣12分模板台车工作平台、扶手、栏杆、人形梯不符合安全要求，扣12分模板台车移动时，设备、电线、管路未撤除或未加保护，或无统一指挥，扣12分模板台车堵头拆除无防护，扣12分模板台车未设安全警示标志，扣12分非标准段采用高支模施工时，无安全专项方案，扣12分109作业架防护作业架未设工作平台及围栏防护，扣12分作业架脚手板铺设不严、不牢，扣12分未设置登高扶梯，扣12分1010隧道运输竖井垂直运输通道国务人员隔离设备扣12分；运输车辆无产品合格证明，扣12分洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽，超高运输，扣12分洞内道路2侧无排水沟，扣12分洞内车辆照明、信号系统不完善，扣12分洞内车辆无限速规定或无人指挥，扣12分司机无证上岗，扣12分隧道道路周边物体侵界，扣12分1011作业环境无通风防尘专项方案，扣12分未按要求设置通风系统，扣12分未进行职业危害安全技术措施交底，扣12分隧道内积水，泥泞，扣12分通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足实际施工要求，扣12分光线不足未设置足够照明，扣12分风管维护不当，破损、露风，吊挂不平直，每次扣12分工人不按要求使用防尘口罩、防噪声护具，每人扣12分5合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。