物料及成品控制程序QP-0705A

盛东综合厂物料及成品控制程序文件编号SD-QP-0705版本号A/O页次1/4制 定批 准生效日期2008.03.18一、目的确保物料及成品在出库、入库、搬运、卫生防疫、有毒有害物质、贮存、包装、防护和生产、加工过程、交付过程中得到有效控制，而制定本办法。二、范围适用于本公司所有物料管理及成品出货各环节。三、职责3.1 物供部：负责按本程序要求对所有进出仓的物料、成品、仓贮品及仓库卫生防疫实施控制；3.2 品管部：负责对所有物料及成品进行检验与试验，并对质量状态进行标识；3.3 物供部：负责原材料不合格的退货处理及相关事宜配合处理；3.4生产部：负责成品的入库及相关事宜配合处理。四、内容4.1入库4.1.1物料入库a) 仓库在收到厂商送来物料时，首先核对采购单（包括：厂商名、品名/型号、规格、料号、数量、包装及标识等），确保实物与采购单所要求一致；b) 核对无误后，对供应厂商之送货单进行回签，以作实物暂收，并将来料拉至待验区通知IQC按检验与试验控制程序对该物料进行检验；c) 对经IQC检验合格之物料，对其进行物料进厂标识，并按物料的分类拉至合格品区妥善摆放；对于IQC检验不合格之物料应拉至来料待退区，按不合格品控制程序进行相应处理；d) 因生产退料（坏料、多余料）入库，退料单应经退料单位主管人员批准及QC确认，坏料应分开摆放并加以明确标识；e) 对于合格之物料或退料入库之物料货仓应及时做好相应入库记录，确保帐（物料出入明细帐）、物（货品/实物）、卡（货品之标识卡）一致。4.1.2成品入库a) 仓库在收到生产车间开出的成品入库单时，应对入库成品实物进行核对，包括：品名/型号、数量、检验状态(QA检验合格)及包装（车间按客户要求进行）等；b) 对核对无误之成品进行登记入帐，成品拉至待出货区（车间负责搬运），待客验货合格后出货。4.2出库4.2.1物料出库a) 对于生产车间用于批量生产之物料，货仓应依据生产计划及BOM单于生产前一天提前将所有物料备好，并根据所备物料打印出备料清单，通知生产车间进行领料；备料清单上应注明每种物料的批号经物供主管签署方可发料，生产车间领料人员领料时应在备料清单领料栏签名；盛东综合厂物料及成品控制程序文件编号SD-QP-0705版本号A/O 页次2/4制 定批 准生效日期2008.03.18b) 临时领、补料（包括研发部用于研发之物料）应由领用单位开具领料单向货仓领取物料，领料单应注明品名、型号、规格、数量及用途等内容，并经部门主管及物供主管批准方可领料；c) 物料的发放应按先进先出的原则进行,对于所有出库之物料货仓应及时做好相应出库记录，确保帐（物料出入明细帐）、物（货品/实物）、卡（货品之标识卡）一致。4.2.2成品出库（交付）a) 成品是指本厂按客户订单生产，并经本厂QA或客户验货合格可直接使用之产品；b) 成品出库（交付）时，货仓管理人员只需对货品的品名/型号、数量及包装的完好性进行验证，并监督生产单位进行搬运装车，无误后开具送货单交本厂物供主管及客服人员签名承认，送货单一式三联，财务、客户服务部及货仓各保存一联，以备查验；c) 在装车过程中，应确保产品及包装无损坏、遗漏，产品之摆放应规范、可靠，确保其在运输过程中不至于被损坏和丢失；d) 货品装车完毕无误后，货运公司应将该公司开具的拖运单交至本厂业务部（可由该货柜司机转交），拖运单须有该货运公司之签章，以作货物接收证明；e) 对已出厂之成品，货仓应及时做好出货记录，并由业务部负责跟踪该产品之运输及到货情况。4.3 搬运4.3.1 车间及货仓应对搬运作业人员进行培训与指导，确保其在搬运过程中能有效地防护产品及物料不受到损坏或丢失；4.3.2 使用机动叉车进行搬运时，运行之速度不能超过40米/每分钟，货品堆放：物料高度不超过1.5米，成品不超过2.0米，宽度不超过卡板之边缘，重量每次不超过叉车或电梯之额定载重范围；4.3.3 搬运过程中应确保产品/物料之标识完好，摆放规则整齐，必要时采用绳索或胶带固定或增加人员进行护运，以防止在搬运过程中发生跌落而导致产品/物料之损坏和混乱；4.3.4 搬运人员在将产品/物料拉至目的地时，应做到按规定分区分类摆放、整齐堆码（不超过区域界线）、高低一致（堆放高度不超过2.0米），产品或物料之标识向外，以便识别；4.3.5 搬运结束后，搬运人员应将搬运工具整齐摆放于指定位置，搬运工具须按要求定期消毒。4.4 贮存4.4.1 物料之贮存，货仓区域按材料、成品类别划分存放区域，定期杀虫消毒做好卫生防疫工作，材料仓及成品配备好纱门及可密封窗户以满足卫生防疫要求，物品按类别放入指定的区域；4.4.2 所有物料必须有明确之物料标识卡、帐目，以识别物料之状态及数量明细；4.4.3 所有物料必须设定有效贮存期（通常物料之有效贮存周期为一年），对于已超过有效期之物料，物料员通知IQC重新检验，以判定其特性是否尚在有效范围，对于合格之物料应重新标识，可继续使用；如判定为不合格，则由货仓提出申请进行处理（可按不合格品控制程序进行）；4.4贮存4.4.1 物料之贮存，货仓区域按材料、成品类别划分存放区域，定期杀虫消毒做好卫生防疫工作，材料仓及成品配备好纱门及可密封窗户以满足卫生防疫要求，物品按类别放入指定的区域；盛东综合厂物料及成品控制程序文件编号SD-QP-0705版本号A/O页 次3/4制 定批 准生效日期2008.03.184.4.2 所有物料必须有明确之物料标识卡、帐目，以识别物料之状态及数量明细；4.4.3 所有物料必须设定有效贮存期（通常物料之有效贮存周期为一年），对于已超过有效期之物料，物料员通知IQC重新检验，以判定其特性是否尚在有效范围，对于合格之物料应重新标识，可继续使用；如判定为不合格，则由货仓提出申请进行处理（可按不合格品控制程序进行）；4.4.4 对于化学物品（易燃、易爆及有毒之物品）应进行特别管制，如：隔离存放、危险标识、定期检查及专人管理等；4.4.5 对于贮存期已超过三年的物料，货仓自动将其列入“呆料”帐目，并提请物供主管组织评审及处理。4.5包装及防护4.5.1 公司所有物料之包装应具有产品防护及卫生防疫之功能，成品包装按客供资料进行；4.5.2 物料之包装应保持密封状态，以防止灰尘或有害杂物进入而影响产品质量；4.5.3 应确保物料或成品不被阳光直接照射、雨淋；4.5.4 贮物环境应按消防要求安装相应的消防设施及规划安全通道，并对货仓管理人员进行消防知识培训，杜绝意外发生，必要时进行演练，以确保发生意外时可以及时处理与控制；4.5.5 货仓或车间管理员应加强监控与管制，确保物料及成品不被遗失或损坏；4.5.6 如有客供物料或产品时，应分开管理，在发生丢失或损坏时应及时通知客户知晓；4.5.7 货仓应定期对仓存物料进行盘点，每月一小盘，一年一大盘，以确保数据及实物的准确性，并将盘点结果记录于盘点表中，财务、物供主管及货仓各存一份，以备核查。五、相关文件5.1检验与试验控制程序5.2不合格品控制程序5.3*BOM单5.4生产计划表六、记录6.1退料单6.2领料单6.3备料清单6.4物料进出明细6.5物料标识卡盛东综合厂物料及成品控制程序文件编号SD-QP-0705版本号A/O页 次4/4制 定批 准生效日期2008.03.186.6送货单6.7拖货单6.8盘点表6.9出仓单