45采购管理程序(下)

塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 表格索引 项目管理理手册第四章 项项目管理理程序 第55节 采购管管理程序序(下)中国石油化化工股份有限限公司塔塔河分公公司重质原油改改质工程程项目管管理部二九年年二月目 录录附表1：引引进主要要设备材材料分交交清册1700附表2：物物资集中中分交清清册1711附表3：设设备需用用计划表表1722附表4：机机电产品品进口审审批申请请报告1733附表5：重重要工业业品自动动进口许许可证明明申请表表1744附表6：引引进（国国产）物物资分交交明细表表1755附表7：国国内（引引进）主主要设备备和材料料分交表表1766附表8：装装置提前前采购设设备清单单1777附表9：装装置技术术协议会会签表1788附表10：装置选选厂方案案更改审审批表1799附表11：采购部部招标(询比价价)监督申申请表1800附表12：招标会会议签到到表1811附表13：投标文文件密封封情况检检查表（代代签到表表）1822附表14：开标汇汇总一览览表1833附表15：招标项项目情况况报告表表1844附表16：物资采采购超概概请示表表1855附表17：合同审审查表1866附表18：合同会会签单1877附表19：合同签签订与履履行登记记台帐1888附表19-1：材材料合同同台帐1899附表19-2：设设备合同同台帐1900附表20：长周期期及进口口物资合合同执行行情况周周报1911附表21：项目采采购情况况周（月月）报表表1922附表22：采购物物资必检检目录1933附表23：第三方方监检申申报单1944附表24：监造信信息反馈馈单1955附表25：监造周周报1966附表26：重大问问题提报报单1977附表27：重要设设备材料料驻厂监监造申请请表1988附表28：重大质质量问题题情况表表1999附表29：实施监监造季（年年）度统统计报表表2000附表30：委托监监造物资资放行报报告2011附表31：不合格格品评审审处置表表2022附表32：让步使使用申请请表2033附表33：质量验验收书2044附表34：严重不不合格物物资情况况表2055附表35：物资需需用计划划材料代代用单2066附表36：开箱检检验记录录单2077附表37：物资报报验单2088附表38：入库单单2099附表39：材料出出库单2100附表41： 月份结结算报表表2122附表42：设备、材材料催交交状态报报告2133附表43：设备、材材料制造造状态报报告2144附表1：引引进主要要设备材材料分交交清册引进主要设设备材料料分交清清册项目名称及及装置名名称：序号物资代码物资名称位号规格型号及主要参数数材质数量进口理由预计用汇物装部分交交意见备注附表2：物物资集中中分交清清册物资集中分分交清册册项目名称及及装置名名称：序号物资代码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数数材质拟选供应商订货资料交付时间订货时间交货时间监造备注附表3：设设备需用用计划表表设备需用计计划表 需用计划编编号物资类别项目名称需用单位项目编码制表人联系电话制表日期 年年 月月 日日领料单位需用日期 年年 月月 日日序号位号需用车间物资编码物资名称规格材质单位数量概算单价（万万元）概算金额（万万元）制造标准或图号备注审核人年 月 日日计划接收人人年 月 日批准人年 月 日日计划部主管管年 月 日公章采购部接收收人年 月 日附表4：机机电产品品进口审审批申请请报告机电产品进进口审批批申请报报告项目名称：装置名称：可研批复文文号：初步设计批批复文号号（或长长周期设设备提前前订货的的批复）：进口分交纪纪要文号号： 此次所需办办理的物物资明细细：（也也可另外外附表填填写）序号名称商品编码在分交纪要要中对应应的序号号数量单位金额（美元）交货时间供应商名称称招标编号是否需要办办理“非一批批一证”：办理理由：分批交货次次数： 分批交交货时间间：每次交货的的金额：备注：填表单位名名称：填表人：联系电话：填表时间：（公章）附表5：重重要工业业品自动动进口许许可证明明申请表表 重要工工业品自自动进口口许可证证明申请请表1.申请进进口单位位：2.申请单单位经办办人：中国石油化化工股份份有限公公司 地区及及企业法法人代码码：电话：邮政编码：1101771099260094 申请进进口单位位地址：年 月 日日（申请单位位盖章）北京市朝阳阳区惠新新东街甲甲六号3.进口使使用单位位：4.对外成成交单位位： 中国石化化国际事事业有限限公司 地区及及企业法法人代码码： 地区及企企业法人人代码：11001101669066375.贸易方方式：6.贸易国国（地区区）7.是否国国营贸易易：8.外汇来来源：9.原产地地国（地地区）：10.报关关口岸：11.商品品用途：12.预计计到港时时间：13.商品品名称：14.商品品编码：15.规格格型号16.单位位17.数量量18. 单单价(UUSD/BBLL)19.总值值20.总值值折美元元吨吨21.总计计22.备注注：23.签证证机关审审批：领证人姓名名申请日期经办初审：联系电话负责人终审审：国家经济贸贸易委员员会监制制附表6：引引进（国国产）物物资分交交明细表表引进（国产产）物资资分交明明细表项目名称和和装置名名称：序号物资代码物资名称位号计量单位数量规格型号主要参数、材材质拟选供应商商采购模式订货资料交交付时间间订货时间交货时间监造进口理由备注批准：审核：编制：附表7：国国内（引引进）主主要设备备和材料料分交表表塔河分公司司 装置国内（引进进）主要要设备和和材料分分交表塔河重质原原油改质质项目管管理部采采购部年 月月 日编制： 审核： 批准准： 附表8：装装置提前前采购设设备清单单装置提前采采购设备备清单序号名称位号计量单位数量规格及技术术参数材质订货资料交交付时间间订货时间交货时间附表9：装装置技术术协议会会签表装置技术协协议会签签表主办单位： 装置名称物资名称规格及型号号数量计量 单单位生产（供应应）厂 家备注使用单位签名（盖章章）： 年 月月 日设计生产准准备部签名（盖章章）： 年 月月 日采购部主管领导： 主主办岗 年 月月 日项目部分管管领导签名（盖章章）： 年 月月 日注：该表由由物资采采购部对对重大、关关键物资资，要报报项目部部分管领领导审批批。附表10：装置选选厂方案案更改审审批表装置选厂方方案更改改审批表表主办单位： 装置名称物资名称规格及型号号数量计量 单单位拟增生产（供供应）厂厂家备注设计生产准准备部签名（盖章章）： 年 月月 日采购部主管领导： 主主办岗： 年年 月 日日项目部分管管领导签名（盖章章）： 年 月月 日注：该表由由物资采采购部编编制。对对重大、关关键物资资，要报报项目部部分管领领导审批批。附表11：采购部部招标(询比价价)监督督申请表表采购部招标标(询比比价)监监督申请请表申报日期： 年 月 日 20008第第号号项目(计划划)名称称预计招标时时间年 月 日日 时时招标地点序号物资名称规格型号及及材质数量大类概算金额：万元（或或）预计计订货金金额：万万元要求到货期期：采购模式：批复自自采（直直采），组采采，自采采采购方式：招标，询比比价邀请供供应商技术协议供应商级别别直接 管管理授权 管管理网络外拟参加加评标单单位业务组意见见：采购部意见见：纪监意见：负责人人（盖章章）：年月日附表12：招标会会议签到到表招 标 会会 议 签 到到 表招标编号：招标内容：开标日期：序号姓名单 位职称/职务务联系电话123456789101112131415附表13：投标文文件密封封情况检检查表（代代签到表表）投标文件密密封情况况检查表表（代签签到表）招标编号：*开标时间：*产品名称：*开标地点：*序号投标人名称称技术标商务标代表签字手机电话密封情况密封情况12345附表14：开标汇汇总一览览表开标汇总一一览表招标编号：开标时间：产品名称：开标地点：序号投标人名称称数量投标总价交货期交货地点保证金投标方签字字（万元）(万元)12345主持人：记录人:揭标人:唱标人:监察人员： 附表15：招标项项目情况况报告表表招标项目情情况报告告表序号主 要 内 容1项目单位名名称项目总 投 资2招标项目名名称可研报告 批准准文号3招标设备清清单详见标书书4委托金额万美元万元人民币币5招标编号招标机构6招标方式7公告发布时时间公告媒介开标时间8投标厂家(数量)发中标通知知书时间间9中标金额万元万美元其他10招标项目负负责人联系电话备注注：邀请招招标须另另附说明明理由招标部位： （盖章章）附表16：物资采采购超概概请示表表物资采购超超概请示示表项目名称及及编码项目总投资资管 理 单 位设计单位需用单位计划编号提报日期采购部门采购员联系电话项目负责人人物资名称原设计情况况实际订货情情况差额备注数量金额数量金额超概原因项目控制部部审批意意见填报人： 年 月月 日 审核人人： 年 月 日日附表17：合同审审查表 合合同审查查表 （存存根） 合同同审查表表合同编号： 合同编编号：采购部承办人员采购部承办人员合同项目名名称合同标的合同项目名名称合同标的法律部门审审查意见见 年 月月 日法律部门审审查意见见 年 月 日有关部门会会签意见见 年年 月 日有关部门会会签意见见 年 月月 日备注 备注 附表18：合同会会签单合同会签单单合同编号：合同名称：合同对方：标的：采购部合同同经办人人：采购部负责责人审查查意见：控制部：财务部：施工部:项目部领导导：履行情况：附表19：合同签签订与履履行登记记台帐合同签订与与履行登登记台帐帐填报单位： 时时间： 年 月 日序号合同编号合同名称甲 方乙 方合同主要内内容标的额（万万元）合同期限验收人变更及原因因名称经办人名称经办人单价合同额结算额签约日期履行期限实际日期附表19-1：材料合合同台帐帐材料合同台台帐单项工程名名称：序号合同编号合同总金额签订日期物资名称规格型号单位数量合同单价合同金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商附表19-2：设备合合同台帐帐设备合同台台帐单项工程名名称：序号合同编号合同金额签订日期物资名称位号规格型号单位数量单价金额概算金额节约金额交货日期采购模式采购方式供应商附表20：长周期期及进口口物资合合同执行行情况周周报长周期及进进口物资资合同执执行情况况周报单项工程名名称：序号计划编号物资编码物资名称位号数量计量单位规格型号及主要参数数合同单价合同金额供应商订货时间交货时间监造预计交货时间说明附表21：项目采采购情况况周（月月）报表表项目采购情情况周（月月）报表表单项项目名名称： 采购日日期： 年 月 日日至 年年 月 日序号计划编号物资编码物资名称位号规格型号及及主要参参数材质计量单位总数量已采购数量量采购金额采购模式供应商订货时间交货时间监造备注提报单位： 制表表人： 制表日日期： 审核人人： 审审核日期期：附表22：采购物物资必检检目录采购物资必必检目录录序号物资名称物资类别检验主要内内容检验单位其他说明附表23：第三方方监检申申报单第三方监检检申报单单项目名称合同号序号位号物资名称规格型号单位数量金额监检费合 计：供 方方交货期部 门门被委托单位位采购组意见见： 签字字： 年年 月 日采购部领导导意见： 签字字： 年年 月 日 年 月 日日附表24：监造信信息反馈馈单监造信息反反馈单主送抄送项目名称设备名称及及位号制造商监造单位一、生产进进度情况况：二、检验情情况：三、需要协协调解决决的问题题：驻厂检验师师联系电话 年 月月 日附表25：监造周周报监造周报200 年年 第 周（ 月 日日至 月月 日） 第 期主送单位传真：电话：项目名称制 造 厂厂驻厂代表联系电话一.进度情情况： 二.质量情情况：三. 重点点督办事事项四. 存在在问题五. 其它它需要协协调解决决的事宜宜附表26：重大问问题提报报单重大问题提提报单填报人： 电话话：1、编号： 20007 年 月 日 监造公公司 号 2、项目名名称3、问题描描述:4、处理情情况:5、今后需需关注问问题附表27：重要设设备材料料驻厂监监造申请请表重要设备材材料驻厂厂监造申申请表 企业名称称： 填报报人： 联系系电话： 传传真：所属装置名名称及规规模重要设备材材料名称称数量主要技术参数及型号号制造厂采购金额（万万元）交货期拟选特许监监造单位位项目部意见见及说明明负责人签字字： 单位位（盖章章）质量与安全全管理处处批复负责人： 年年 月 日（中中心盖章章）附表28：重大质质量问题题情况表表重大质量问问题情况况表填报单位： 填报报人： 年年 月 日1、编号： 2000 年 字字 质 号2、发生问问题的企企业： 所属属装置：3、发生问问题的制制造厂： 产品名名称：4、委托监监造单位位：5、问题描描述:6、处理过过程及结结果:7、经验、教教训： 8、今后建建议：附表29：实施监监造季（年年）度统统计报表表 实施监造季季（年）度度统计报报表 企业名称： 装装置名称称 年年 月 日日序号重要设备材材料名称称主要技术参参数及型型号加工制造厂厂采购金额（万万元）监造单位备注填报单位： 联联系电话话： 传真真： 附表30：委托监监造物资资放行报报告委托监造物物资放行行报告主送：制造造单位 签发发：监造造单位制造单位收收件人签签名： 签发发人签名名：抄送： 签签发时间间制造单位地地址：下列物资经经监造单单位已按按检验大大纲检验验符合要要求，准准予放行行。序号项目名称物资名称位号计量单位数量备注一、上述物物资经批批准偏差差说明：二、上述物物资有条条件放行行说明：三、其它说说明：四、放行报报告仅对对监造大大纲的内内容和项项目进行行检查和和抽查合合格，并并不能排排除制造商按合同同要求应应负的全全部责任任和义务务。附表31：不合格格品评审审处置表表不合格品评评审处置置表产品名称规 格数 量不合格品情况概述评审结论是否需要跟跟踪纠正正措施 是 否否 评审人员会 签签专业组综合组 返工 返修处置意见： 让步步接收 报废废 拒收收批准人： 日期期：处置结果：处置人： 日期期：经办人： 年 月 日附表32：让步使使用申请请表让步使用申申请表项目名称 物资名称称 规格型号号 数 量供 方方申请让步降降级使用用原因 组主管管： 年 月 日质检员意见见 综合合组主管管： 年 月 日分管经理意意见 签字字： 年年 月月 日日经理意见 签字字： 年年 月月 日日经办人： 年年 月月 日日附表33：质量验验收书质量验收证证书货物名称合 同 号号制造厂名合同 价交货日期预留质保金金验收意见：验收人： 验验收单位位：（章章） 日 期： 附表34：严重不不合格物物资情况况表严重不合格格物资情情况表单位名称： 时间： 年 月 日1、编号：2000 年 严严重不合合格 号号2、供应商商及人员员：3、设计单单位及人人员：4、采购单单位及人人员：5、监造单单位及人人员：发现时间：所属装置：5、不合格格物资描描述:6、处理过过程及结结果:7、建议及及警示： 填报人人： 联系系电话 ：附表35：物资需需用计划划材料代代用单物资需用计计划材料料代用单单项目名称设计单位使用单位提报日期采购部门采购员计划编号联系电话/传真原计划材料料拟代用材料料使用区域图号材料名称规格材质数量价格制造标准材料名称规格材质数量价格制造标准代用原因设计批复意意见（签签字）项目部批复复意见（签签字）填报人： 年 月 日日 审审核人： 年 月 日日附表36：开箱检检验记录录单开箱检验记记录单工程名称及及项目编编码单项工程名名称设 备备 （ 材材 料 ） 情情 况序号物资名称位号规格型号单位数量生产厂家设备（材料料）检验验情况：随机资料、附附件交接接记录：设计生产准准备部施工部施工单位订货单位制造单位参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日附表37：物资报报验单物 资 报报 验 单编号： 报验日日期： 年 月 日工程名称及及项目编编码单项工程名名称设 备备 （ 材材 料 ） 情情 况序号名称规格型号数量进场日期生产厂家采购单位自自检结果果采购单位自自检结论论： 合格 不合格格附： 开箱箱检验记记录 份份共 页 设备备、材料料附带的的质量证证明文件件 份共 页 实物物复测记记录 份份共 页 试验验记录（或或报告） 份共 页 负责责人： 年年 月 日项目监理复复验结论论：合格 不合格格 质量量证明文文件齐全全 复验验记录真真实有效效 实物物与质量量证明文文件相符符合 紧急急放行物物资 合格 不合格格 复验验人： 年 月 日其它说明： 甲供供物资 自购购物资此表一式两两分，一一份交监监理单位位存档，一一份施工工单位自自留