和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告

2013年*省第二批重点技术改造项目年产3万台台新型高高效节能能水泵和2万台工工业电机机搬迁扩扩能项目目资金申请报报告二一三年年八月目 录第一章 项目概概况11.1项目目名称11.2建设设地点11.3投资资规模目目标11.4建设设内容21.5建设设进度安安排31.6资金金筹措31.7主要要经济指指标31.8项目目建设条条件4第二章 项项目单位位基本情情况62.1公司司概况62.2公司司技术实实力62.3公司司荣誉7第三章 项项目必要要性83.1产业业政策符符合性93.2行业业现状和和发展趋趋势103.2.11行业发发展现状状103.2.22发展趋趋势153.3项目目特色及及竞争优优势163.3.11项目特特色163.3.22竞争优优势173.4对产产业发展展的影响响和对地地区经济济发展的的贡献183.4.11项目对对产业发发展的影影响183.4.22项目对对区域经经济发展展的贡献献203.5产品品市场分分析及前前景分析析20第四章 项项目实施施方案234.1建设设规模及及产品方方案234.2主要要建设内内容234.3技术术方案244.3.11生产方方法244.3.22工艺流流程254.3.33技术来来源及先先进性264.4主要要设备方方案274.4.11设备选选购原则则274.4.22设备选选择和配配置注意意事项284.4.33主要设设备选型型284.5工程程方案334.5.11建筑物物方案334.5.22公用辅辅助工程程364.5.33环境保保护394.5.44节能措措施42第五章 项项目实施施进度445.1项目目建设期期445.2 实实施进度度安排445.3 已已完成投投资情况况及构成成46第六章 项项目投资资和资金金筹措方方案476.1投资资概算476.1.11投资概概算依据据476.1.22总投资资476.1.33建设投投资486.1.44流动资资金估算算486.2资金金来源及及使用管管理486.2.11资金来来源486.2.22企业自自筹能力力分析486.2.33银行贷贷款能力力分析496.2.44资金管管理49第七章 项项目效益益评价527.1财务务评价527.1.11财务分分析依据据527.1.22营业收收入527.1.33营业税税金及附附加537.1.44成本及及经营成成本估算算537.1.55盈利能能力分析析537.1.66偿债能能力分析析547.1.77不确定定性分析析557.1.88财务评评价结论论577.2社会会效益评评价58附表：附表1建设设投资估估算表.599 附表表1-11土建工工程投资资明细表表.600附表1-22设备投投资明细细表.611附表2流动动资金估估算表.667附表3项目目总投资资使用计计划与资资金筹措措表.68附表4营业业收入、营营业税金金及附加加和增值值税估算算表.69附表5总成成本费用用估算表表.771附表5-11外购原原材料费费估算表表.722附表5-22外购燃燃料及动动力费估估算表.774附表5-33固定资资产折旧旧费估算算表.755附表5-44无形和和递延资资产摊销销估算表表.776附表5-55工资及及福利费费估算表表.777附表6利润润及利润润分配表表.778附表7项目目投资现现金流量量表.779附表8项目目资本金金现金流流量表.880附表9财务务计划现现金流量量表.881附表10资资产负债债表.83附表11借借款还本本付息计计划表.855附图：厂区总平面面图.86第一章 项目概概况1.1项目目名称年产3万台台新型高高效节能能水泵和和2万台台工业电电机搬迁迁扩能项项目1.2建设设地点*市*县青东东坝工业业开发区区1.3投资资规模目目标 项项目总投投资78800万万元，其其中：固固定资产产投资556200.9万万元，流流动资金金19999.99万元，建建设期利利息1779.22万元。固固定资产产投资中中，设备备投资223300.188万元，占占固定资资产投资资的411.466；建建筑工程程投资220366.5万万元，占占固定资资产投资资的366.233。项项目投资资结构详详见表11-1。表1-1 项目目总投资资汇总表表序号投资明细投资额（万万元）占总投资比比例占固定资产产比例1固定资产投投资5620.972.066%1.1建筑工程投投资2036.526.111%36.233%1.2设备投资2330.1829.877%41.466%1.3设备安装费费233.002.99%4.14%1.4工程建设其其它投资资791.2210.144%14.088%1.5基本预备费费2302.95%4.09%2流动资金1999.925.644%3建设期利息息179.222.3%4投资总额7800.0100.000%1.4建设设内容本项目建设设内容主主要包括括两个方方面： 一一、生产产线建设设 购购置先进进的现代代化铸造造、机械械加工、33D设施施、装配配设备等等2100台（套套），采采用国内内领先的的3D打打印技术术、消失失模铸造造工艺，建建成年产产3万台台新型高高效节能能水泵及及2万台台工业电电机的生生产线各各一条。 二、土土建工程程新建厂房位位于*县青青东坝工工业开发发区，占占地面积积433307mm2，总建建筑面积积272220mm2，包括括水泵装装配车间间、成品品、半成成品库，精精加工、电电机生产产车间，铸铸造车间间，模型型车间、设设备及辅辅助用房房、办公公楼、食食堂及宿宿舍楼等等建构筑筑物。新新厂建成成后，绿绿地率达达20%，容积积率0.98，建建筑密度度45.6%。表1-1 主要建建筑物一一览表序号工程名称建设性质(新建/改建)单位工程量备注1主体工程m22153001.1铸造车间新建m25114钢结构厂房房1.2模型车间扩建m22932钢结构厂房房1.3精加工、电电机生产产车间新建m23848钢结构厂房房1.4水泵装配车车间、成成品、半半成品库库房新建m23848钢结构厂房房1.5辅助用房新建m25788砖混结构2公用工程m256902.1办公用房新建m21480砖混结构2.2宿舍及食堂堂新建m24210砖混结构1.5建设设进度安安排具体建设进进度如下下：2013年年3月-20113年44月：立立项、工工程咨询询等前期期准备工工作；2013年年5月-20113年66月：初初步设计计及施工工图设计计；2013年年7月-20114年44月：土土建工程程施工；2014年年2月-20114年55月：配配套工程程、附属属设施建建设、装装修等工工程；2014年年4月-20114年55月：设设备购置置、人员员培训；2014年年6月-20114年88月：设设备调试试、试生生产；2014年年8月：竣工、验验收及正正式运营营。1.6资金金筹措项目总投资资78000万元元，其中中银行贷贷款22200万万元，占占总投资资的288.211%；企企业自筹筹56000万元元，占总总投资的的71.79%。1.7主要要经济指指标项目达产年年年均营营业收入入130066.35万万元，其其中新增增90000万元元，为企企业实现现年均净净利润111055.244万元，其其中新增增7200万元，上上缴税收收7200.366万元，其其中新增增5400万元。项项目税前前财务内内部收益益率200.700，税税前财务务净现值值60338万元元，税前前投资回回收期66.4年年，项目目税后财财务内部部收益率率16.74，税前前财务净净现值229933万元，税税前投资资回收期期7.22年，盈盈亏平衡衡率799.444，技术术经济各各项指标标良好。主主要技术术经济指指标如表表1-22。表1-2 主要要技术经经济指标标表序号名称单位数据备注设计规模1水泵台300000其中新增：2000002电机台200000其中新增：200000建设规模2722001主体工程平方米2153002公用工程平方米5690经济数据万元0.00 1总投资万元7800.0 其中：固定定资产投投资万元5620.9 建设期期利息万元179.22 流动资资金万元1999.90 2资金筹措万元420.000 其中：自筹筹资金万元5600.01 银行行借款万元2200.00 自有有资金%71.799 3总成本费用用万元114211.266 4销售收入万元130666.355 其中新增：900005税后利润万元1105.24 其中新增：72006税金万元720.336 其中新增：5400财务评价指指标1投资利润率率%14.1772投资利税率率%19.1223全部投资内内部收益益率（所所得税前前）%20.7004全部投资投投资回收收期（所所得税前前）年6.365全部投资内内部收益益率（所所得税后后）%16.7446全部投资投投资回收收期（所所得税后后）年7.177盈亏平衡点点%79.4441.8项目目建设条条件项目已经于于20112年55月取得得土地使使用证，土土地使用用证编号号为三城城区国有有（20012）第第18331322号；于于20113年11月3日日取得建建设用地地规划许许可证，编编号为地地字（220133）055号；项项目于220122年122月取得得备案通通知书，文文件号为为三工信信技改20112338号。项目银行贷贷款22200万万元已全全部落实实到位:1、与与工商银银行*县支支行签订订贷款合合同，贷贷款金额额为12200万万元；22、与*县县信用联联社签订订贷款合合同，贷贷款金额额10000万元元。项目自筹资资金为556000万元，目目前到位位10000万，还还需自筹筹46000万元元，自筹筹部分资资金由项项目单位位总公司司各股东东向项目目投资，能能够满足足项目自自筹要求求。第二章 项项目单位位基本情情况2.1公司司概况*成立立于19995年年5月，注注册资本本贰仟万万元，是是一家集集水泵研研发、生生产、经经营为一一体的专专业化泵泵类企业业，属*省省泵行业业骨干企企业。公司位于*县县北坝开开发区北北泉路王王家桥，占占地122亩，拥拥有固定定资产111144余万元元，流动动资金221955余万元元，现有有员工1112人人，其中中，专业业技术人人员288人，高高级工程程师2人人。公司主要从从事泵业业产品开开发及生生产，主主要生产产长源源牌IIS离心心泵、LLDZ卧卧式直联联泵、SS.SHH大型中中开泵、GGC锅炉炉给水泵泵、PWW污水泵泵、WQQ、QXX全扬程程电泵等等多系列列3000余种，年年产量达达万余台台。20012年年公司主主营业务务收入达达19771多万万元，利利润总额额为144493346.89元元，缴纳纳所得税税142242.16元元，净利利润为1143551044.733元，资资产负债债率为223.119%。2.2公司司技术实实力公司技术力力量雄厚厚，检测测手段完完善，每每年均通通过国家家水泵质质量监督督机构抽抽检，公公司自主主研发生生产的LLDZ、LLDR卧卧式直联联泵、WWQ、QQS全扬扬程潜水水排污电电泵、SS.SHH大型中中开泵的的结构设设计获得得国家实实用新型型专利和和外观设设计专利利8项。公公司专业业技术人人员288人，高高级工程程师2人人，设有有市级技技术中心心一处，具具有产学学研相结结合的技技术研发发团队。表2-1公公司专利利证书一一览表序号证书类型专利名称专利号1外观设计专专利证书书潜水电泵（轻轻型高效效全扬程程）ZL2000930010775611.12实用新型专专利证书书集成轻便式式真空泵泵ZL2011120043999388.53实用新型专专利证书书轴便拆式直直联离心心泵ZL2000820022330800.74实用新型专专利证书书轻型高效全全扬程潜潜水电泵泵ZL2000920008006933.45实用新型专专利证书书通用泵轴中中开泵ZL2011120054334422.26实用新型专专利证书书轻便型自动动数字式式绕线装装置ZL2011220029888611.97实用新型专专利证书书防爆裂潜水水电泵ZL2011120054334199.3 公公司营销销网络遍遍布全国国，并有有部分产产品销售售东南亚亚和其它它国家，在在成都、重重庆、武武汉、西西安、昆昆明、乌乌鲁木齐齐、拉萨萨、郑州州、广州州等大中中城市设设立了分分公司，被被行业主主管部门门认定为为“离心心泵系列列产品”。近近三年来来，公司司产品在在全川同同行业产产销量及及市场占占有率排排名第一一。 2.3公司司荣誉公司产品的的生产和和服务通通过了SSO90001：20008国际际质量管管理体系系认证。公公司先后后获国家家、省、市市、县多多种殊荣荣，被中中国质量量管理体体系认证证中心和和中国企企业改革革监督管管理委员员会、中中国品牌牌质量监监督管理理委员会会确认为为 “中中国名优优产品”、“中中国高效效节能环环保新产产品”、“全全国质量量、服务务、信誉誉AAAA级示范范单位”、“全全国质量量信得过过产品”、“全全国质量量服务诚诚信示范范企业”，被被*省科技技厅、发发改委、经经信委等等确认为为“*省创创新性企企业”、“*省成长型中小企业”，被中国人民银行*市中心支行授予“AAA信用企业”。 第三章 项项目必要要性3.1产业业政策符符合性水泵作为装装备制造造业中的的重要配配套设备备，受益益于国家家振兴装装备制造造业的鼓鼓励和支支持政策策。20006年年6月国国务院颁颁布了关关于加快快振兴装装备制造造业的若若干意见见，国国家发改改委、国国家税务务总局以以及各省省市又出出台了一一系列的的税收优优惠、国国家专项项资金支支持、鼓鼓励使用用国产设设备等配配套政策策，重点点支持发发展装备备制造业业的十六六项重点点领域，其其中跟泵泵行业相相关的有有7项：清洁高高效发电电装备；乙烯项项目；国国产化大大型煤化化工成套套设备；大型薄薄板冷热热连轧成成套设备备；大型型薄板冷冷热连轧轧成套设设备及涂涂镀层加加工成套套设备；大型煤煤炭井下下综合采采掘、提提升和洗洗选设备备；大型型海洋石石油工程程装备、330万吨吨矿石和和原油运运输船、海海上浮动动生产储储油轮。这这7项重重点装备备制造业业领域将将大批量量使用泵泵产品给给泵业企企业带来来巨大的的潜在市市场。2009年年2月44日，国国务院通通过装装备制造造业振兴兴规划。220099年5月月12日日，国务务院办公公厅发布布了装装备制造造业调整整和振兴兴规划实实施细则则，提提出振兴兴装备制制造业的的原则规规划：坚坚持发展展整机与与提高基基础配套套水平相相结合；努力实实现重大大技术装装备自主主化，带带动基础础配套产产品发展展；提高高基础件件技术水水平，开开发特种种原材料料，扭转转基础配配套产品品主要依依赖进口口的局面面；引导导专业化化零部件件生产企企业向“专专、精、特特”方向向发展，形形成优势势互补、协协调发展展的产业业格局。电机能效效提升计计划（220133-20015年年）明明确提出出：拟用用3年时时间，组组织和动动员全系系统力量量，通过过政策引引导、标标准约束束、监督督检察等等手段以以及市场场化的运运作机制制，从电电机生产产、应用用及回收收再制造造领域全全面提升升电机能能效，促促进电机机产业转转型升级级。到220155年，实实现电机机产品升升级换代代，500%的低低压三相相笼型异异步电动动机产品品、400%的高高压电动动机产品品达到高高效电机机能效标标准规范范；累计计推广高高效电机机1.77亿千瓦瓦，淘汰汰在用低低效电机机1.66亿千瓦瓦，实施施电机系系统节能能技改11亿千瓦瓦，实施施淘汰电电机高效效再制造造20000万千千瓦。*省省经济和和信息化化委员会会*省财政政厅关于于组织申申报20013年年第二批批省技术术改造资资金项目目和提前前使用省省技术改改造资金金项目的的通知明明确指出出，重点点支持七七大优势势产业（电电子信息息、装备备制造、能能源开发发、油气气化工、钒钒钛钢铁铁、饮料料食品、现现代中药药）和传传统产业业的技术术改造项项目。鼓鼓励企业业运用高高新技术术和先进进适用技技术改造造提升传传统产业业、发展展地方特特色产业业。本项项目属于于七大优优势产业业之一，是是本次项项目申报报的重点点支持对对象，符符合产业业及申报报政策。3.2行业业现状和和发展趋趋势3.2.11行业发发展现状状一、世界泵泵行业发发展状况况 世界泵行业业是个成成熟的行行业，增增长相对对稳定。近近年来，世世界泵业业的年增增长率平平均为 4.55%左右右。据 Mclllvaainee 公司司的统计计资料，220066 年全全球泵行行业的市市场容量量为 3300 亿美元元，全球球大约有有 1 万家泵泵制造商商，预计计未来 10 年全球球泵市场场将以每每年 55%的速速度增长长，高于于全球 GDPP 4%的增长长速度。就就世界泵泵行业而而言，泵泵的品种种约有 50000 多多个，广广泛应用用于各个个领域。近近年来，世世界泵行行业已向向产品多多样化、机机电一体体化、高高科技、高高可靠性性、长寿寿命等方方面发展展。其中中，泵的的可靠性性、寿命命及监控控系统的的技术水水平逐渐渐成为用用户选购购时考虑虑的重点点因素。世世界泵行行业的集集中度很很高，前前 5 家制造造厂商垄垄断了世世界泵业业总产值值的 222%，前前 100 家制制造厂商商的产值值约占世世界泵业业总产值值的 331%。美美国 IITT 流体技技术公司司是全球球最大的的泵制造造商，销销售网点点遍及世世界 1130 多个国国家和地地区，年年销售总总额超过过30 亿美元元。Mccllvvainne 公公司预测测，对未未被污染染的水资资源的需需求将是是泵市场场增长的的主要因因素之一一，对未未被污染染的水资资源的需需求包括括未被污污染的地地下水、淡淡化海水水等。人人口增长长迅速的的亚太地地区和拉拉丁美洲洲将是水水泵需求求增长强强劲的地地区。中中国将会会是增长长最为迅迅速的国国家，印印度和阿阿根廷也也将是热热点地区区之一，而而美国、日日本、欧欧洲地区区发展速速度相对对较慢。 二、国内泵泵行业发发展现状状近年来，我我国水泵泵行业的的发展可可以说是是突飞猛猛进，这这主要是是因为我我国近些些年来石石油化工工、矿山山、电站站以及船船舶等工工业行业业的迅速速发展，从从而对泵泵、水泵泵等产品品的需求求也日益益增长。据据相关数数据显示示，我国国的泵企企业总数数占世界界泵企业业总数的的十分之之一，产产值也是是占世界界总产值值的十分分之一。2011年年我国泵泵阀行业业规模以以上企业业收入规规模达到到30552.55亿元，其其中泵行行业规模模达到113744.9亿亿元，较较20110年增增长155.322%，。水水泵作为为工业流流体通用用机械产产品，在在国民经经济建设设中发挥挥着重要要作用。据据有关数数据显示示，20011年年1112月，我我国泵及及真空设设备制造造业销售售收入总总额达到到（规模模以上工工业企业业销售收收入之和和）15530.6733亿元，同同比增长长28.62%；利润润总额达达到1223.5521亿亿元，同同比增长长45.79%。20012年年166月，泵泵及真空空设备制制造业销销售收入入达到7785.5911亿元，同同比增长长14.50%；利润润总额达达到522.0331亿元元，同比比增长99.544%。虽然目前水水泵行业业发展的的现状势势头正盛盛，国家家扶持政政策给予予较大改改观，市市场需求求量也不不断加大大，水泵泵行业由由于行业业内的激激烈竞争争也使得得国内水水泵相关关技术精精益求精精，但是是众多干干扰因素素表明，水泵行业的发展前景不容乐观。1、地区发发展不平平衡从上图可以以看出，全全国泵制造企企业主要要集中在在华东沿沿海地区区，华北北沿海地地区以及及长江中中游地区区，以上上三个地地区泵制制造企业业占全国国的644；特特别华东东沿海地地区（江江苏、浙浙江、上上海）的的泵制造造企业占占全国的的38。相对对而言，西西部地区区泵制造造企业就就很少，占占全国110都都不到。2、产业结结构性矛矛盾没有有得到根根本性解解决国内泵制造造企业基基本上还还停留在在低端产产品上，重重复制造造，重复复建设现现象严重重。产品品结构不不合理，高高科技高高附加值值的产品品偏少。泵泵制造企企业一定定要走出出低档、低低端化、能能耗高、一一般化产产品的境境地，要要向“新新、精、专专、特”方方向发展展。发展展自己的的特色产产品，将将发展重重点放在在制造特特种、高高科技、高高附加值值、高性性能的产产品上、并并向节能能环保型型泵类产产品、国国家重点点项目所所需的各各种产品品发展。企业的竞争争还停留留在价格格战的层层面上，有有的企业业为了占占领市场场，不惜惜低于成成本的价价格参与与竞标。这这种混乱乱的市场场竞争格格局，导导致中国国泵行业业长期以以来始终终没有形形成合力力，国际际竞争力力得不到到很好的的提升，有有的企业业往往以以价格战战争取得得优势中中标，有有些产品品中标价价格低到到成本价价格，甚甚至低到到成本价价都不到到。国内内泵类企企业之间间打价格格战，让让国外采采购商从从中钻了了空子，拿拿走了低低廉的产产品，低低廉的资资源（人人力和物物资），这这让一些些坚持产产品质量量的厂家家遭受损损失，从从总体上上讲，国国家也受受到损失失。3、技术人人才严重重缺乏企业发展和和生存靠靠产品质质量和销销前销后后服务，而而企业产产品离不不开科学学技术和和技术人人员，泵泵行业的的技术队队伍没有有很大的的改善，也也没有很很大的提提高。过过去，泵泵行业有有些技术术带头人人，例如如泵水力力模型、设设计、材材料、运运行和标标准化方方面的带带头人，有有些人现现在已经经退休了了，有的的离开了了原来的的工作岗岗位。民民营企业业，目前前主要依依靠从大大企业退退休的技技术人员员，这些些人忙于于工作，没没有 “充充电”的的机会，就就谈不上上技术的的创新和和先进。因因此泵行行业开发发能力不不足，自自主创新新能力不不强。4、泵类产产品技术术总水平平还不够够高泵类产品技技术总水水平虽然然有相当当大的提提高，但但是总体体水平与与国外同同类产品品水平还还存在差差距。泵泵类产品品的效率率与国外外泵类产产品相差差5个百百分点左左右。尤尤其是很很多关键键泵技术术水平，包包括性能能、效率率、可靠靠性和使使用寿命命等差距距更大一一些。所所以，有有很多关关键泵都都要从国国外进口口。5、自主创创新能力力不强现在，国家家大力提提倡加大大自主创创新能力力。创新新主要有有三种形形式，一一是原始始创新；二是引引进、消消化吸收收再创新新；三是是集成创创新。必必须处理理好引进进技术与与自主创创新的关关系，只只有这样样企业才才能不断断发展，继继续前进进。应该清醒地地认识到到，跨国国公司投投入或者者转让的的技术，大大多是针针对中国国国内市市场的所所谓“适适用技术术”，但但是这些些技术在在国际上上仅仅是是二流、三三流，已已经过时时的技术术，真正正的高新新技术、上上游环节节技术、产产品开放放技术却却很少在在我国转转让或者者投入。另另一方面面，国内内合资方方企业过过于依赖赖跨国公公司母公公司开发发的现成成技术，自自主开发发动力不不足。另外，随着着众多国国内龙头头企业被被外资收收购和兼兼并，这这些企业业原有的的科研基基地也在在消失。科科研开发发的平台台都不存存在了，科科技创新新便无从从谈起。一一些企业业为了引引进技术术，也有有过惨痛痛的教训训。3.2.22发展趋趋势目前我国的的泵产业业主要还还是致力力于高新新技术的的发展，除除了在产产值产量量上得到到一定提提升外，还还得在技技术上取取得一定定的突破破。“十十二五”期期间，水水泵行业业将走新新型工业业化发展展道路，按按照资源源节约型型、环境境友好型型的方向向发展。得得益于金金融危机机，由于于我国水水泵行业业订单减减少、原原材料价价格上升升而开始始进行行行业内部部的优胜胜劣汰，一一些落后后产能从从中被淘淘汰，使使得水泵泵行业得得以轻轻装上阵阵，获获得了更更好的发发展空间间。国内泵业迄迄今尚未未形成真真正的品品牌优势势，泵业业的发展展主要还还是依靠靠国内强强劲的需需求。由由于未来来几年国国内需求求旺盛，因因此，国国内泵业业有发展展的空间间，但竞竞争激烈烈，包括括和国外外泵业竞竞争。由由于国内内泵业比比较优势势的逐渐渐丧失，以以及出口口条件的的劣化，泵泵的出口口预计会会受到打打压。预预计泵的的产品会会多元化化，配套套能力会会进一步步提高。新新材料和和新工艺艺的运用用是推动动泵技术术发展的的一个主主要的因因素，由由于国内内鼓励国国产化新新品的政政策首次次由政府府单纲，预预计由国国内研制制急需的的高端泵泵会得到到强劲的的推动。一一些新的的产品，如如节能环环保电磁磁热泵等等会在政政策的指指引下得得到推广广应用。泵泵的设计计水平会会和先进进的制造造技术在在大型的的泵制造造厂进一一步得到到提升，两两项技术术的结合合会给泵泵制造厂厂带来质质的飞跃跃。此外外，从配配套的电电机、控控制技术术等方面面时着手手，可最最大限度度地提升升机电一一体化综综合水平平。国内内泵业竞竞争加剧剧，将导导致一些些不上规规模的泵泵制造企企业和技技术跟不不上要求求的企业业会被逐逐渐淘汰汰。3.3项目目特色及及竞争优优势3.3.11项目特特色本项目主要要内容之之一是建建设新型型高效节节能的水水泵生产产线，主主要生产产轴便拆拆式直联联离心泵泵和轻型型高效全全扬程潜潜水电泵泵。两种种泵均是是项目申申报单位位自行研研制设计计，与一一般水泵泵相比，不不但减少少了能耗耗，降低低了生产产成本，提提高了产产品性能能，而且且用户反反映良好好，市场场占有率率逐年提提高。1、轴便拆拆式直联联离心泵泵轴便拆式直直联离心心泵将泵泵轴与电电机轴改改变为既既可连接接，又可可分离的的两段，即即电机加加长轴为为便拆式式。泵轴轴磨损后后可单独独拆下进进行维修修或更换换，不需需要更换换电机、电电机轴或或转子，使使用成本本降低，维维修方便便，还可可根据使使用条件件更换泵泵轴材质质。采用叶轮直直接装在在轴上的的直连方方式，减减小了传传动损失失，无需需使用大大功率电电动机即即可正常常工作，且且泵运行行更加平平衡，振振动小，噪噪声低。产产品体小小质轻，使使用成本本降低，且且比普通通卧式离离心泵节节约了330%左左右的占占地面积积。与一般水泵泵相比，轴轴便拆式式直联离离心泵的的生产成成本降低低15%200%，产产品性能能好，占占地面积积小，用用户应用用后普遍遍反映良良好，从从而扩大大了市场场占有率率。同时时为国家家节约大大量的金金属材料料，为企企业节约约成本，综综合效益益良好。按按产量1100000台/年计算算，每年年可为国国家节约约金属1150吨吨，平均均每台节节约资金金90元元，一年年可节约约资金990万元元。轴便便拆式直直联离心心泵在改改善环境境、促进进资源有有效利用用、推动动产业结结构调整整方面具具有举足足轻重的的作用。2、轻型高高效全扬扬程潜水水电泵轻型高效全全扬程潜潜水电泵泵是在普普通电机机性能参参数的基基础上，使使用较小小功率电电机的铁铁芯冲片片，通过过加长铁铁芯长度度（保持持电机磁磁通量不不变），叠叠成较高高功率等等级的潜潜水电泵泵定、转转子铁芯芯。通过过技术改改造减轻轻整个电电泵重量量，而性性能仍能能达到国国家标准准规定要要求。产品重量轻轻，用户户安装、移移动方便便，降低低了安装装、移动动费用，电电泵同时时具有全全扬程功功能，成成功地解解决了工工程用潜潜水电泵泵在多变变工况下下过载而而烧毁电电机这一一国内外外关注的的难题，一一泵可当当多泵使使用。轻型高效全全扬程潜潜水电泵泵于20009年年4月完完成样机机试制和和厂内型型式试验验，20009年年6月通通过国家家级检验验机构“国国家排灌灌及节水水设备产产品质量量监督检检验中心心”检验验，并取取得生产产许可证证。从试试制完成成后，产产品就正正式投入入生产，新新增产值值10000万元元，由于于产品成成本降低低了100%115%，经经济效益益显著，220100年实现现利税1180万万元。产产品已在在成都、重重庆、云云南、贵贵州、湖湖北、山山西、陕陕西、青青宁、新新疆等设设有销售售公司，部部分产品品还远销销东南亚亚地区。3.3.22竞争优优势*成立立于19995年年，经过过18年年的发展展壮大，目目前公司司具有良良好的营营销网络络和较高高的市场场占有率率，产品品遍布全全国各地地，部分分产品已已远销东东南亚地地区。公公司在维维护既有有客户群群的同时时，还不不断发展展新的合合作伙伴伴，为项项目奠定定了良好好的市场场基础。公司是一家家集水泵泵研发、生生产、经经营为一一体的专专业化泵泵类企业业，公司司技术力力量雄厚厚，检测测手段完完善。公公司拥有有专业技技术人员员28人人，高级级工程师师2人，设设有市级级技术中中心一处处，具有有产学研研相结合合的技术术研发团团队，并并与西华华大学联联合成立立了西华华大学泵泵业研发发中心。公公司历来来重视技技术创新新，已经经开发多多项核心心技术，自自主研发发的产品品获得多多项国家家专利，而而本项目目正是该该公司极极力打造造的核心心技术之之一。3.4对产产业发展展的影响响和对地地区经济济发展的的贡献3.4.11项目对对产业发发展的影影响我国水泵行行业目前前最大的的风险是是高端民民族品牌牌产品在在全行业业上的逐逐步退出出，即国国家在这这个行业业上没有有自主品品牌的东东西了，这这主要表表现在两两个方面面，第一一，行业业上没有有较高水水平的技技术专家家、教授授、高级级工程师师，没有有高水平平的管理理人才。第第二，国国家在这这个行业业上没有有领军式式企业，没没有能够够在世界界同行业业占有一一席之地地的民族族品牌企企业。部部分国民民经济建建设发展展所需的的关键水水泵装备备只能受受制于人人。而本本项目的的实施将将有效地地改变当当地泵行行业缺乏乏自主品品牌，缺缺少领军军式企业业的现状状。一、提高核核心竞争争力，打打造领军军式企业业国有大中型型水泵制制造企业业人才、技技术大量量流失，几几十年积积累起来来的厂房房设备大大量闲置置，在市市场经济济环境中中，在外外资企业业和民营营企业的的夹击下下，许多多国有骨骨干企业业逐步丧丧失了竞竞争能力力，大多多被兼并并、被合合资或破破产。大大量民营营企业进进入到水水泵行业业中来，但但绝大多多数只能能在低端端产品上上徘徊，无无序竞争争，使有有限的资资源造成成极大的的浪费和和重复建建设。加加入WTT0以后后国内市市场对外外开放，国国外知名名水泵企企业相继继进入我我国参与与竞争。面面对国外外技术先先进，品品质优良良的水泵泵产品，无无论是国国有企业业还是民民营企业业可以说说缺乏竞竞争实力力。相当当一部分分关系国国家经济济安全的的高端水水泵产品品市场几几乎完全全被国外外水泵企企业所垄垄断。*是一一家集研研发生产产于一体体的大型型泵生产产企业，与与一般企企业不同同，公司司非常重重视新技技术研发发，不但但成立了了研发中中心，还还与高校校合作从从事产学学研工作作。自成成立以来来，公司司已经取取得包括括本项目目生产技技术在内内的多项项专利，已已经拥有有自己的的品牌和和核心技技术。项项目的实实施，扩扩大了公公司的生生产规模模，提高高了企业业知名度度，增强强了企业业的核心心竞争力力，将企企业打造造成为当当地泵行行业的领领军式企企业。二、改善产产品结构构，调整整产业结结构在目前泵行行业极度度缺乏新新技术、新新工艺的的形势下下，建设设单位自自主研发发的技术术是当地地泵行业业的一股股新鲜血血液，它它将带动动同行走走向技术术改造之之路，掀掀起技术术改革、技技术革命命之风，提提高行业业的科技技含量，改改善产品品结构，逐逐渐用高高效、节节能、环环保的新新技术代代替传统统的生产产技术，优优化产业业结构，大大力开发发自主品品牌，摆摆脱关键键技术受受制于人人的现状状，带领领泵行业业走上一一条可持持续发展展的道路路。3.4.22项目对对区域经经济发展展的贡献献建设单位是是*市乃至至*省泵行行业的骨骨干企业业，项目目对当地地经济发发展具有有极大的的推动作作用。一一方面，本本项目建建成以后后，随着着产品生生产规模模的扩大大，所需需的原料料大量增增加，不不仅带动动了上游游产业的的发展，还还促进了了下游销销售环节节的发展展，有利利于省内内水泵产产业链每每一个环环节的发发展；另另一方面面，项目目建成投投产后，将将大量招招聘员工工，为周周边居民民提供就就业机会会，能部部分解决决项目所所在地剩剩余劳动动力就业业问题，增增加居民民收入，促促进就业业，提高高居民生生活水平平，有利利于当地地社会的的稳定，为为构建和和谐社会会贡献绵绵薄之力力。此外，本项项目建成成正式投投产后项项目达产产年年均均营业收收入1330666.355万元，其其中新增增90000万元元，为企企业实现现年均净净利润111055.244万元，其其中新增增7200万元，上上缴税收收7200.366万元，其其中新增增5400万元。3.5产品品市场分分析及前前景分析析近年来，国国内经济济发展十十分迅速速，但水水电供应应却在多多因素的的影响下下出现了了严重的的紧缺，水水泵和发发电机的的市场空空间还很很大。水水泵行业业市场销销售竞争争的不断断加剧让让众多销销售商意意识到，技技术水平平、质量量、价格格以及服服务将成成为一定定时期内内竞争的的重要因因素之一一。虽然然遭遇了了原材料料上涨的的影响，但但水泵行行业还是是保持了了比较稳稳定的需需求及发发展。究究其原因因，主要要是城市市基础设设施的日日益完善善在很大大程度上上催进了了水泵行行业进入入销售高高峰。加加上国家家拉动内内需实施施力度的的不断加加大，许许多地方方针对农农业水泵泵还进行行补贴，所所有这些些用水用用电工程程的建设设都促进进了水泵泵行业的的发展，使使水泵行行业得到到了一个个发展的的机遇。据尚普咨询询发布的的20012-20116年中中国水泵泵市场调调查及投投资建议议分析报报告显显示：随随着越来来越多的的跨国泵泵生产企企业进入入中国，泵泵业市场场竞争变变得越来来越国际际化，国国内泵业业企业在在技术、管管理等方方面将面面临越来来越大的的挑战。从从美国、德德国等发发达国家家的水泵泵行业发发展过程程来看，我我国的水水泵市场场势必要要经历一一场由外外资（合合资）企企业主导导的整合合。这一一轮整合合中，那那些缺乏乏技术能能力和市市场竞争争力的中中小型企企业将会会被淘汰汰，这无无疑有助助于提高高我国泵泵业市场场的集中中度，调调整市场场秩序；这也将将使中国国的泵业业市场更更具生机机，并积积极参与与到全球球泵业市市场的竞竞争中。预预估，220155年，中中国水泵泵市场价价值将占占整个世世界市场场，即4400亿亿美元的的21%。我国加入WWTO以以来，国国内泵及及真空设设备市场场与国际际市场的的接轨和和融合程程度不断断提高。一一方面，国国际大型型泵及真真空设备备厂商不不断加大大在我国国的投资资力度，建建立了一一大批高高水平的的工厂，销销售网点点及技术术支持中中心；另另一方面面，我国国泵及真真空设备备厂商也也不断发发展优势势产品，努努力扩大大产品出出口。与与国外大大型先进进泵及真真空设备备厂商相相比，我我国厂商商仍具有有规模小小、技术术水平低低、在新新产品、新新技术、新新工艺开开发等方方面投入入不足等等缺点。由由于我国国厂商在在高端技技术上与与国外大大厂商存存在的较较大差距距，技术术含量较较高的泵泵类产品品市场被被国外产产品占据据了较大大份额。国国外泵行行业正在在加快并并购重组组步伐，泵泵制造厂厂家数量量会不断断减少，跨跨国泵业业公司间间的竞争争和垄断断进一步步加剧。据据不完全全统计，自自20000年以以来，国国外泵行行业已有有80起起大的合合并和收收购，通通过这种种集团化化的合作作发展战战略，不不仅可以以得到最最大的经经济规模模，还有有利于利利用原来来的商标标和知名名度实现现可持续续发展。三三峡工程程、南水水北调工工程及西西气东输输工程等等大型工工程的建建设也将将对泵及及真空设设备行业业提出产产品需求求和技术术挑战。未未来35年，国国内泵行行业仍将将保持110%12%的增长长速度。特特别是得得益于国国家实行行积极的的政策和和扩大内内需的拉拉动，电电力、钢钢铁、石石化等国国民经济济主要部部门和城城市基础础设施建建设需求求的持续续增长，我我国泵行行业还将将会以高高出机械械工业2233的速速度持续续发展。 “十十二五”期期间，我我国将延延续“十十一五”时时期国家家对装备备制造业业的支持持力度，泵泵及真空空设备制制造业将将迎来难难得的发发展机遇遇。随着着水处理理、石化化、电力力、石油油和天然然气、农农业和其其它行业业发展的的加速，以以及重点点工程的的建设，对对泵类产产品的需需求将会会不断扩扩大，预预计20013年年还会保保持高度度需求状状态，水水泵行业业市场需需求旺盛盛，前景景非常看看好。同同时，我我国将继继续加大大国家扶扶持项目目和政府府投资项项目领域域力度，进进一步推推动重点点行和企企业节能能减排，发发展循环环经济，加加快实施施重点减减排项目目，推进进城镇化化污水处处理设施施配套管管网建设设。加强强重金属属污染治治理，加加大三河河三湖及及松花江江等重点点流域环环境保护护力度，开开展跨省省流域水水环境生生态补偿偿试点。在在恢弘的的大市场场背景下下，水泵泵行业也也被推上上焦点行行业范畴畴。据不不完全统统计，我我国水泵泵产品的的制造厂厂家在660000家以上上，每年年水泵产产品的产产值在4400亿亿元以上上。第四章 项项目实施施方案4.1建设设规模及及产品方方案 项项目达产产后，公公司将拥拥有规模模为3万万台新型型高效节节能水泵泵和2万万台工业业电机的的生产线线各一条条。 本本项目主主要产品品为ISS系列单单极单吸吸离心泵泵、S系系列双离离心泵、潜潜水泵和和电机，产产品产量量及预测测单价如如下表所所示。表4-1产产品方案案序号名称单位数量单价（元/台）金额（万元元）1IS系列单单极单吸吸离心泵泵台120000140016802S系列单极极双吸离离心泵台300016504953潜水泵台150000280042004电机台20000035007000合计台5000001337554.2主要要建设内内容本项目建设设内容主主要包括括两个方方面： 一一、生产产线建设设 购购置先进进的现代代化铸造造、机械械加工、33D设施施、装配配设备等等2100台（套套），采采用国内内领先的的3D打打印技术术、消失失模铸造造工艺，建建成年产产3万台台新型高高效节能能水泵及及2万台台工业电电机的生生产线各各一条。 二二、土建建工程 新新建厂房房位于*县县青东坝坝工业开开发区，占占地面积积433307mm2，总建建筑面积积272220mm2，包括括水泵装装配车间间、成品品、半成成品库，精精加工、电电机生产产车间，铸铸造车间间，模型型车间、设设备及辅辅助用房房、办公公楼、食食堂及宿宿舍楼等等建构筑筑物。新新厂建成成后，绿绿地率达达20%，容积积率0.98，建建筑密度度45.6%。表1-1 主要建建筑物一一览表序号工程名称建设性质(新建/改建)单位工程量备注1主体工程m22153001.1铸造车间新建m25114钢结构厂房房1.2模型车间扩建m22932钢结构厂房房1.3精加工、电电机生产产车间新建m23848钢结构厂房房1.4水泵装配车车间、成成品、半半成品库库房新建m23848钢结构厂房房1.5辅助用房新建m25788砖混结构2公用工程m256902.1办公用房新建m21480砖混结构2.2宿舍及食堂堂新建m24210砖混结构4.3技术术方案4.3.11生产方方法轻型高效全全扬程潜潜水电泵泵是在普普通电机机性能参参数的基基础上，使使用较小小功率电电机的铁铁芯冲片片，通过过加长铁铁芯长度度（保持持电机磁磁通量不不变），叠叠成较高高功率等等级的潜潜水电泵泵定、转转子铁芯芯。经过过改造后后，整个个电泵重重量虽然然减轻，而而性能仍仍能达到到国家标标准规定定要求。轴便拆式直直联离心心泵是通通过技术术创新，将将泵轴与与电机轴轴改变为为既可连连接，又又可分离离的两段段，即电电机加长长轴便拆拆式，泵泵轴磨损损后可单单独拆下下进行维维修或更更换，不不需要更更换电机机、电机机轴或转转子。4.3.22工艺流流程轻型高效全全扬程潜潜水电泵泵、轴便便拆式直直联离心心泵及电电机的生生产工艺艺流程如如下图所所示。 图图4-11轻型高高效全扬扬程潜水水电泵工工艺流程程图图4-2轴轴便拆式式直联离离心泵工工艺流程程图图4-3电电机工艺艺流程图图4.3.33技术来来源及先先进性 项项目的产产品轻型型高效全全扬程潜潜水电泵泵和轴便便拆式直直联离心心泵是由由*自行研研究开发发的。轻轻型高效效全扬程程潜水电电泵于