双防体系建设五项制度

*有限公司安全双重预防体系建设五项制度行业类别：电子设备制造）编制：风险分级管控体系编制组审核：* *批准: * *20*年 5 月重大事故隐患定期排查制度为加大各类事故隐患排查整改分析力度，建立完善的隐 患排查整改长效机制，现结合实际，制定重大事故隐患定期 排查分析制度。一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产 经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安 全生产管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在的 可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理 上的缺陷。事故隐患分一般事故隐患和重大事故隐患（重大事故隐 患分为一、二、三级）。一般事故隐患，是指危害和整改难 度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患， 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影 响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。可能造成 3人以 上 10 人以下（不含本数，下同）死亡，或者 10 人以上 50 人以下人重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故的，为三级重大事故隐患。可能造成 10 人以上 30人以下死亡，或者50 人以上 100 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者5000 万元以上 1亿 元以下直接经济损失的事故的，为二级重大事故隐患。可能造成 30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急 性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故的，为 一级重大事故隐患。二、各类生产经营单位应每月、每年对本单位事故隐患 排查治理情况进行统计分析。三、排查分析的主要内容有：（1）隐患部位；（2）隐患可能引发的后果；（3）采取的防范措施及应急预案；（4）整改措施及方案；（5）治理情况（6）分析报告。四、各类生产经营单位要做好统计分析资料的归档整理 工作，供上级部门检查。重大事故隐患报告制度为及时消除重大事故隐患，有效防范重大事故，现结合 实际，制定重大事故隐患报告制度。一、公司总经理是隐患排查治理的第一责任人，应切实 加强领导，把不断排查整改事故隐患工作作为贯彻安全生 产法，落实“安全第一、预防为主”的方针和各级安全生 产责任制的一项重大工作来抓。二、各部门要高度重视事故隐患排查整改报告工作，组 织专业技术人员深入生产一线进行排查，对排查出的事故隐 患要及时上报并建档，故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事 故隐患，将纳入公司年度考核。三、三级以上重大事故隐患由生产经营单位向所在地县 （市、区）安监部门或有关部门申报。其中，二级以上重大 事故隐患由县（市、区）安监部门或有关部门向设区的市安 监部门或有关部门上报；一级重大事故隐患由设区的市安监 部门或有关部门向省安监部门或有关部门上报。四、重大事故隐患报告内容应当包括：（1）事故隐患的现状及其产生原因；（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）事故隐患的治理方案。治理方案应当包括治理的目标和任务、采取的方法和措 施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时 限和要求、安全措施和应急预案等六个方面内容。重大事故隐患评估制度为及时评估重大事故隐患，有效防范重大事故，现结合 实际，制定重大事故隐患专家评估制度。 存在重大事故隐患时，应组织有关专家或委托有资质的安全 生产专业服务机构对重大事故隐患进行风险评估，制定重大 事故隐患整改的技术措施和应急方案，并切实做到整改措 施、责任、资金、时限和预案“五到位”。一、排查出的重大事故隐患应进行评估，由企业负责人、 安全生产管理人员会同专家或委托的安全生产专业服务机 构对事故隐患进行评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐 患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应 急方案。二、评估的内容应当包括：（1）隐患的类别、等级；（2 隐患可能造成的影响范围、人员伤死亡和经济损失；（3）隐 患等级认定；（4）对隐患的监控保障措施、治理内容、治理 方式和治理期限等提出建议。切实做到整改措施、责任、资 金、时限和预案“五到位”。三、各生产经营单位评估的结果应逐级上报至市安全生 产监督管理部门，并存档备案。重大事故隐患排查治理资金保障制度为使公司重大事故隐患排查治理资金得到有效落实，特 制定以下制度：1、对排查出的重大隐患治理工作必须按“五定”原则 落实整改资金进行整改。2、年度落实安措资金提取和使用计划的同时必须落实 重大事故隐患排查治理资金的提取和使用计划。3、重大事故隐患排查治理的资金原则上通过安措资金 中事故隐患排查治理提取的资金中划入，如安措资金不能满 足重大事故隐患排查治理资金，则需直接通过生产利润或成 本中划入。4、公司总经理为重大事故隐患排查治理资金的责任人 重大事故隐患排查治理的资金不能得到落实，将追究总经理 为责任。5、对查出的重大事故隐患，总经理为须制定专门计划 落实专项资金进行整改。6、对于被批准的事故隐患排查治理资金必须用于事故 隐患排查，严禁挪作他用。7、事故隐患排查治理资金由分管安全负责人组织各部 门负责人制定，总经理审核批准后方可使用。8、事故隐患排查治理资金必须做到专款专用、专户存 储，严禁挪作其他安措资金项目使用。隐患治理情况验证与效果评估制度第一条 为了进一步落实隐患整改效果，实现隐患整改 工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类 事故的发生，根据安全生产法、制定本制度。第二条 生产部是公司隐患排治理效果评价的综合管理 部门，负责组织公司综合安全检查及本专业安全排查出的隐 患整改效果评价，并定期对各单位隐患排查治理效果进行考 核。第三条 其他各职能管理部门是本专业范围内隐患排治 理效果评价的责任部门，负责进行本专业范围内的隐患整改 效果评价。第四条 隐患单位第一行政负责人是本部门隐患整改第 一责任者，对隐患整改全面负责，负责组织分管领导、安全 员、技术员对本部门隐患治理效果进行评价。各分管领导是 分管范围内隐患整改的组织领导者，具体组织实施隐患的整 改。第五条 各工段（班）负责人是本责任区域内隐患整改 的第一责任者；各岗位（组）长是本班安全生产隐患排查的 第一责任人；其他员工个人是本岗位安全生产隐患排查的责 任人。第六条 生产部每月对各单位隐患整改工作进行统计分 析，把隐患整改情况纳入安全绩效考核中，推进隐患整改工 作的开展。其他各部门按职责分工进行隐患治理统计分析和 效果评价，并通报技安处汇总。第七条 对隐患整改效果的验收实行分级评价，依次为A、B、C、D、E 五级。A 级：优秀，对于要求整改内容能够及时、有效的实施 整改，接受整改态度好，整改工作主动，整改后能够达到或 超过相关质量标准要求，并且所辖区域职工受到了正确的教 育。B 级：良好，对于要求整改的内容，能够在限定时间内 做出有效的整改，能够正确的认识整改工作，较积极的实施 整改，整改后能够达到相关质量标准要求，或者通过整改提 高了原有隐患部位抵御事故的能力，所辖区域职工受到了正 确的教育。C 级：中等，能够主动地接受整改，在限定时间内，能 够对要求整改的内容实施整改，整改后基本能达到相关质量 标准要求，并且所辖区域职工受到了一定的教育。D 级：及格，能够在限定时间内对要求整改的内容进行 一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果， 基本能够达到相关要求并满足生产需要。E 级，不及格，不能按要求整改，或者严重超过整改期 限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付 整改，虚假整改。隐患整改效果实行闭合回路式循环评价，即A、B级通过，C 级进一步自查， D 级制定针对该隐患的后续防范措施（或制 度），E级重新整改。第八条 对于各单位隐患整改效果，由技安处组织相关 职能管理部门进行评价。第九条 对于评价结果实施奖惩：A级受奖、B级表扬；c级重点关注，以后从严考核；D级执行风险保证制度，即采用交纳风险抵押金的形式, 在一定时间内，如果没有类似隐患产生，退还风险抵押金， 如隐患恶化或继续出现类似隐患，没收风险抵押金；E级受罚，先惩戒再重新整改，每重复送达一次整改通 知单，罚金翻倍一次。具体奖罚金标准按公司安全奖惩制度的相关规定执行。第十条D级所述风险抵押金与E级罚金不相冲突，可以 并罚。