解吸冶炼作业管理制度参考范本

解吸冶炼作业管理制度 制定部门： 审 核： 批 准： 颁布日期： 实施日期： 1.0 目的为了保证公司贵金属产品的提取、装载、运输、解吸、冶炼及存储等环节和工序的顺利进行，特制本规定。2.0 适用范围2.1 适用集团公司所属公司解吸、冶炼作业过程管理。3.0 工作要求3.1 公司选冶部在每次解吸、冶炼产品时，提前一天通知集团公司秘书督查室，并做好电话记录，集团公司派专人督查解吸、冶炼过程。3.2 载金炭解吸、冶炼过程实行全封闭操作，禁止任何无关人员直接接触到载金炭、金泥等所有含金物料。3.3 各环节执行“三定”原则，即定员、定岗、定时间，在规定时间内，由确定的工作人员按本解吸冶炼规定完成相关工作。3.4 载金炭贮运、金泥冶炼过程实行全过程、多方位、摄像监控（即固定摄像和移动摄像）并刻录光盘，由集团公司审计部、信资部对照无误后存档备案。3.5 解吸冶炼车间除操作工、公司授权领导、质检部人员、保卫人员、安监人员和集团公司审计部、信资部工作人员外，其他人员严禁进入，以上进入人员须进行登记备案。如其他人员必须进入，须经解吸冶炼车间分管领导审批，由保卫人员监督并进行登记（进入时间、离开时间、进入事由及陪同人员等），人员离开时，必须接受保卫人员的安检。3.6 解吸冶炼车间开始工作时所有照明灯必须开启，解吸冶炼车间内严禁吸烟，进入解吸冶炼车间的工作人员只允许穿戴公司配备的专用工作服。3.7 各操作环节必须有记录，具体包括贮运槽加炭记录表、金泥和成品金银取样记录表、金银入库登记单、解吸冶炼各方意见表等相关记录表格。3.8 所有人员一律不得尝试性或检查性的用手接触金泥，如有发现按违规处理，如工作需要接触金泥须严格按照本规定要求的流程操作。3.9 成品金、银必须加盖钢字码，统一编号并登记入账后方可入库。3.10 解吸冶炼车间解吸室操作工必须穿戴工作服、佩戴工牌，方可进入指定区域作业；解吸冶炼车间冶炼室操作工必须穿特制工作服方可进入。3.11 解吸冶炼车间是公司安保工作的重点，必须实行封闭管理，专人负责，保卫人员必须在公司人资部进行备案。4.0 工作职责4.1 公司现场值班领导全方位协调、指挥解吸、冶炼全过程，确保各环节在安全状态下有序进行。4.2 解吸冶炼车间主任要指挥当班操作工在保证安全生产的前提下，有条不紊的开展好解吸、冶炼各环节工作。4.3 质检部要做好计量、取样、分析工作，对检测质量负责。4.4 保卫人员全方位做好现场清场、警戒、守卫、安检等工作，保证解吸、冶炼到成品入库整个环节在安全监督状态下顺利实施。4.5 财务部负责监督成品铸锭的计量工作；负责金库内保险柜其中一把钥匙的保管工作；负责销售出库和账务管理等工作。4.6 集团审计部人员负责对解吸贮炭、冶炼过程监督管理，现场核查有无违规情况并提交监督报告，存档备案。4.7 集团信资部负责解吸冶炼车间全方位监控，并对全过程录像后刻录光碟上报集团公司总经理，同时存档备案。4.8 集团公司指定工作人员负责全过程流动录像并刻录光碟，由审计部、信资部共同查看流动录像，并与固定录像进行对照分析，出具专题报告上报集团董事长、总经理。5.0 解吸冶炼车间安检管理规定5.1 在解吸冶炼车间安检门旁边放置办公桌，由两名保卫人员使用金属探测仪共同对出、入解吸冶炼车间的人员进行安检，任何金属物件不许带出解吸冶炼车间，具体检查细节为：头部、领口、腋下、身体前后、腿根、小腿、鞋袜、鞋内、鞋底等所有部位。5.2 解吸冶炼车间上班安检流程：登记第一道安检门及保卫检查进入外更衣室脱衣、存放物品保卫监督后赤身进入内更衣室更换工作服经安检门及保卫检查操作工进入解吸冶炼车间两名保卫人员留在内更衣室监督检查出、入人员。5.3 冶炼中途出、入流程：中途上厕所向保卫申请经安检门及保卫检查后上厕所完毕经安检门返回车间； 中途吃饭向保卫申请经安检门及保卫检查后在内更衣室吃饭经安检门及保卫检查后返回解吸冶炼车间经保卫人员清理一次性餐具（生活垃圾）统一存放在垃圾桶内统一运出更衣室时须填写解吸冶炼车间垃圾处理记录。5.4 解吸冶炼车间下班安检流程：下班清理工具全班人员同出经安检门及保卫检查内更衣室脱工作服洗澡赤身进入外更衣室更衣登记经安检门及监控室保卫员检查出车间。将工作服按照操作工姓名统一编号、集中清洗，根据实际情况定期由操作工轮流清洗请示车间主任洗澡间配备洗衣机保卫监督。5.5 钥匙保管流程：5.5.1 外更衣室门锁：钥匙由监控室人员保管；5.5.2 内外更衣室之间的门锁：里边钥匙由内更衣室保卫人员保管，外边钥匙由监控室保卫人员保管。5.5.3 解吸冶炼车间防盗门锁：里边钥匙由解吸冶炼车间主任保管，外边由保卫人员进行反锁。5.5.4 金库钥匙保管流程：成品金锭、银锭送入金库保险柜，金库铁盖门钥匙由保卫部、解吸冶炼车间主任双人、双锁保管；金库门钥匙由选冶部分管领导、保卫部双人、双锁保管；库内保险柜钥匙分别由公司董事长、财务部经理、行政事务主管负责保管，保险柜密码由财务部设置。钥匙保管人员须签订责任状。5.6 进入解吸冶炼车间冶炼室必须实行严格的登记制度，外来人员进入必须由保卫和解吸冶炼车间人员全程陪同监督。5.7 凡进入解吸冶炼车间工作的人员要严格执行先政审后上岗，发现问题实行先调离后处理的原则。5.8 出、入解吸冶炼车间的操作工及有关人员在经过安检门时必须停留检测5秒，不可快速通过。5.9 建立健全以岗位责任制为中心的各项安全操作规程和制度，并严格执行。冶炼操作必须实行双人在位、双人操作、双人出入、材料工具双人保管的“四双”制度。5.10 班中不得脱离岗位，不得随便出入。解吸冶炼车间现场交接班，接班人员先进入冶炼车间，与交班人员共同作好现场交接班记录，确认无误后，交班人员方可离开。解吸冶炼车间冶炼工作最晚到晚8点结束。5.11 解吸冶炼车间内生产用水、洗澡用水集中储存经沉淀后，定期运送至吸附车间工艺内，各类用水的沉淀物质按含金物料处理；解吸冶炼车间内产生的垃圾和废旧物资集中、分类存放，按含金物料处理。5.12 解吸冶炼车间监控摄像24小时无间断录像，监控室人员24小时不间断查看，并填写查看记录表，当冶炼结束后，保卫部、企管部共同对冶炼录像进行回放查看，检查冶炼期间有无存在管理和操作中的漏洞，如发现问题立即向公司负责人汇报。为规范管理，在解吸冶炼车间工作的保卫人员实行不定期轮岗制度。6.0 工作程序6.1 解吸生产工作程序6.1.1 吸附车间提炭：按载金炭提取作业规定执行。选冶部负责组织提炭，吸附车间负责用密封容器提炭装车，载金炭到达解吸车间，由质检部、吸附车间、解吸车间三方共同称重、记录，三方核对称重数并打印签字后存档。6.1.2 选厂提炭：按载金炭提取作业规定执行。选冶部负责组织提炭，选厂将载金炭用密封容器装车后运往解吸车间，由质检部、选厂或保管员（库房存放的载金炭由保管称重）、解吸车间三方称重、记录，并核对过磅数据后签字。6.1.3 载金炭装车完毕后，由保卫部和质检部共同上锁封车，在保卫押运和移动录像监控下，运输到解吸冶炼车间。6.1.4 载金炭运到解吸车间停于监控摄像区域内，由保卫部和质检部共同开锁，解吸冶炼车间组织卸炭。6.1.5 卸车完毕后由信资对车厢内进行摄像，保管、质检、解吸车间人员确认车厢内无残留炭粒。6.1.6 解吸冶炼车间负责人组织加注载金炭，指定工作人员，及时将载金炭吊装后加入贮运槽，信资部进行全程摄像。6.1.7 操作工清理放炭地点、贮运槽周边散落的载金炭，并将装载金炭的储炭罐或编织袋清理干净后进行再次利用。6.1.8 载金炭经解吸柱置换并经酸洗或经过再生炉，形成再生炭，筛分、打磨后进行再次利用。6.1.9 质检部对贫炭、贵（贫）液样、废液进行化验分析。6.2 冶炼生产工作程序6.2.1 冶炼操作人员必须穿戴专用工作服、使用专用工具，必须统一管理，账目清楚，实行专用专管，每次用完清洗后锁入专用工具箱，不得丢失，钥匙由车间负责人保管。破损的工作服应集中与金泥一同回炉处理。6.2.2 电解槽阀门必须上锁，钥匙由解吸冶炼车间负责人保管。6.2.3 冶炼工作开始前一天，解吸冶炼车间事先请示分管领导，由公司选冶部提前一天通知集团审计部、信资部，组织保卫部做好现场安保工作。6.2.4 保证通风顺畅的情况下，操作工打开电解槽盖，佩戴橡胶手套使用高压水枪冲洗极板、极网的金泥，严禁用手直接接触电解槽内的一切物品。6.2.5 金泥出槽时，由车间负责人指定2名操作工进行操作，打开阀门、检查管路做好准备工作，车间负责人、冶炼技术人员必须到现场指挥操作。6.2.6 金泥过滤时，操作人员佩戴橡胶手套，使用专用工具，负责检查滤布、滤纸是否完好，并将其铺垫完整。盛装金泥的托盘底部铺滤纸，一定要避免金泥漏掉、撒落，如不慎漏掉或散落应及时回收，防止损失。6.2.7 过滤好的金泥，到二楼反应釜内进行硝酸除杂，解吸冶炼车间负责制作专用漏斗将金泥、药品加入反应釜，并制表记录金泥、药品加入数量。6.2.8 金泥硝酸除杂后，铺好滤布、滤纸进行过滤，过滤过程中注意避让监控探头，不要将其遮挡，过滤完毕后，检查烘干盘的完好程度，然后用专用工具将金粉装入烘干盘中，一定要避免金粉撒落，如不慎撒落应及时收回，防止损失。6.2.9 开启烘干箱，将盛好的金粉过重后放入烘干箱中烘干，金粉烘干后铲入中频炉中进行冶炼，操作人员佩戴橡胶手套使用毛刷将烘干盘清理干净，残留金粉倒入炉中。6.2.10 过滤过程中产生的废旧滤布、滤纸由于含有金泥，过滤完毕后清理干净，专柜保存，如不能继续使用将滤布专门装袋与金泥一起冶炼。6.2.11 金泥、金粉、银粉必须称重，由保卫部监督，解吸冶炼车间、质检部称重并签字确认。具体包括：电解槽金泥称重、酸洗后金粉、银粉称重、烘干后金粉、银粉称重。6.2.12 金粉、银粉提炼后，如不能及时进行冶炼，必须用两层专用袋（内层塑料袋）承装密封、称重、标记、记录后存放于金库内。6.2.13 解吸电解、冶炼过程中产生的极网（钢毛）、炉渣及烟尘灰等含金物料，由解吸冶炼车间、质检部共同称重、记录后放于金库内，烟尘灰要及时回收与炉渣一起存放。当月产生的炉渣和回收的烟尘灰在下次冶炼中与金粉一同入炉冶炼，炉渣经公司分管领导批准后集中处理。6.2.14 冶炼作业完毕，车间领导、操作工人、保卫人员应共同检查解吸冶炼车间所有部位，确保任何位置无金泥、成品金残渣等遗留，确认无误后共同加锁，方可离开。停产期间不得进入操作室。6.2.15 解吸冶炼车间应建立健全各种原始记录，各班次都应全面、及时、准确、清晰地做好原材料消耗、垃圾处理、产品生产记录，当班领导必须签字。6.2.16 每次冶炼结束，要及时将原材料、产品等核点清楚，做好相关记录后入库存放，并搞好现场管理，做到安全文明生产。7.0 金泥、产品检验程序7.1 金泥检验程序7.1.1 对金泥的取样管理，由解吸冶炼车间，质检部经理、化验负责人共同完成，保卫部负责现场监督，在场人员共同称重并填写金泥取样记录表。7.1.2 金泥取样后装入各自的样品袋中，样品袋须标有取样质量、时间、编号，质检部经理、化验负责人和保卫部人员签字确认。经现场密封后，在保卫人员监督下，质检部经理、化验工程师共同将样品送到化验室。化验室备有保险柜，用来临时存放金泥样，保险柜密码由质检部经理设置，保险柜钥匙由化验负责人保管，质检部经理和化验负责人共同对金泥样在化验室期间的安全负责，并与公司签订责任状。质检部经理、化验负责人在开启保险柜，将样品交予化验员时，三方须填写金泥样交接记录。7.1.3 金泥化验完毕后临时存放于化验室保险柜内，待当次解吸冶炼工作结束后，及时交回解吸冶炼车间，由质检部经理、化验室负责人、保卫人员、解吸冶炼车间人员四方称重后，办理交接手续，相互签字，填写金泥样交接单。7.2 产品检验程序7.2.1 产品的取样管理，由解吸冶炼车间，质检部经理、化验负责人共同完成，保卫部负责现场监督，在场人员共同称重并填写产品取样记录表。7.2.2 产品取样后装入样品袋中，样品袋须标有取样质量、时间、编号，质检部经理、化验负责人和保卫部人员签字确认，经现场密封后，在保卫部监督下，质检部经理、化验负责人共同将样品送到化验室，存放于保险柜内。7.2.3 质检部经理和化验负责人对产品样在化验室期间的安全负责，并与公司签订责任状。质检部经理、化验室负责人在开启保险柜取样交予化验员时，三方须填写产品样交接记录。7.2.4 经过分析火试金得到纯金、银后，及时交回解吸冶炼车间，办理交接手续，相互签字，由质检部经理、化验负责人、保卫人员、解吸冶炼车间人员四方称重后，填写成品样交接单后，四方共同将成品样交放于金库内。8.0 产品管理（产品指金锭、银锭）8.1 产品铸锭后，由解吸冶炼车间统一编号，并加盖钢字码，在解吸冶炼车间内保卫进行监督，先由解吸冶炼车间、化验室进行取样，然后解吸冶炼车间、质检部、财务部三方共同称重计量，办理交接手续，填写原始记录并确认签字，信资部全程录像。8.2 金库大门设定自动报警装置，保卫部、冶炼车间应严格执行金库管理规定，应将每次入库情况详细登记、检查，确认无误后双方共同封库。8.3 产品入柜时，由当班操作工直接搬运，保卫部、财务部监督，完全入柜后，保险柜钥匙保管人员进行封柜。8.4 冶炼结束后由泰信公司出具报表（时间、锭号、品位、加权平均的成色、折纯重量、来源、备注等），向集团公司汇报。9.0 产品出库程序9.1 产品出库前必须得到集团公司领导授权审批，由保卫部监督，质检部、解吸冶炼车间与财务部及购买方共同对产品称重，填写产品出库记录表、产品交接记录表，公司在场人员和授权领导及购买方签字确认。9.2 购买方在购买前对产品取样程序，执行公司的解吸冶炼作业管理规定中的取样及返库程序。10.0 其他10.1 解吸冶炼车间内设备检修、保养、更换设备部件、抢修及日常处理设备故障等，由保卫部负责监督，解吸冶炼车间将现场所有物件及杂物均按含金物料进行处理。10.2 解吸冶炼车间的所有记录表、台账、交接班记录、称重记录等，各部门都必须将登记记录按月装订成册保存完整，存档时间为三年，重要记录交回档案室保管。10.3 所有参与解吸、冶炼作业的工作人员一律不得向外以任何形式透露所有与之相关生产的信息，如有违反，将按照公司有关制度严肃处理，情节严重者将承担法律责任。- 14 -