20608制程检验管理办法A1

厦门名城造花企业有限公司文件编号T-2-06-08版 别A/1制定部门G/M室制程检验管理办法核准： 审查： 制定： 厦门名城造造花企业业有限公公司文 件 名名制程检验管管理办法法制定日期2001-5-199修订日期2002-06-28页次1/6权责单位流 程 图图说明相关文件使用表单生产部技术部品保部生产部生产部品保部品保部生产部品保部首件制作流入下工序或入库资 料 处 理NOYESYESNONO不合格品处理首件品确 认巡 回检 验自检和互 检YESYESYES生 产生产单位负负责首件件品制作作后提供供QC认认。1.技术部部负责提提供标准准样品。2品保部部品检员员负责首首件品的确认。3包装首首席件品品由技术术部、品品保部及及生产部部三个部门共同同判定。生产单位按按已确认认合格的的首件品品进行产产。生产单位在在生产过过程中，作业业人员应应做好自检和和互检，防止不合格格品发生生与流出。品保部品检检员不定定时进行巡回回检验，确认生产单单位自检检和互检是否否具备有有效性，以及及不合格格品的处理。生产部负责责材料、半成品、成成品的移移动。品保部负责责品质状状况记录统计计。制程检验验规范（TT-3-06-05） 抽样计划划（T-3-06-11）不合格品品管理办办法（T-2-06-04）检验与测测试管理理办法（T-3-06-03）量规仪器器校验管管理规定定（T-3-06-09）异常事件件处理规规定（T-3-06-02）样品作业业指导书书（T-3-02-06）生产管理理办法（TT-2-04-01）特采管理理办法（TT-2-06-10）制程检验记记录表（T-4-06-33）品质检验月月报表（T-4-06-04）品质检验周周报表（T-4-06-03）首件品检查查确认表表（T-4-06-19）制程巡检记记录表（T-4-06-38）品质不良反反馈单(T-4-06-23)厦门名城造造花企业业有限公公司文 件 名名制程检验管管理办法法制定日期2001-5-199修订日期2002-06-28页次2/61.目的：为规范范制程检检验作业业，防止止不良品品产生及及流入下下工序，特特制订本本办法。2.范围：从物料料裁断至至成品组组合完成成各个阶阶段产品品检验与与测试管管制均属属之。3.权责： 3.11 生产产部：产产品之制制造，不不良品之之处理，因作业不当造成的不合格品特采之申请。 3.22 品检检科：产产品之检检验、标标示、记记录及检检验标准准之建立立。 3.33 技术术部：样样品、色色卡之管管理，品品质标准准之提供供。4. 定义义：（无无）5. 管制制内容： 5.11 制程程检验管管制流程程图（如如附件一一）。 5.22 品保保部根据据制程品品质控制制之需要要，在各各组设立立品检员员，实行行品质检检查和品品质管理理。制程程检验须须依据制制程检验验规范和和抽样样计划进进行。 5.33 每批批产品在在上线前前，各生生产组都都必须执执行首件件品检查查，首件件品检查查注意事事项：5.3.11 各生生产单位位（如染染色、染染画、压压模、组组合各组组）在制制作每种种货号之之零部件件时，针针对不同同客户或或订单，做做有关刀刀模、颜颜色、模模具、结结构之首首件品确确认。5.3.22 各零零部件首首件确认认，由生生产单位位送首件件，由品品检员确确认。染染色、染染画、染染果因其其生产特特性，须须由生产产单位制制作一式式两份审审核单，压压模以“压模零零件确认认表”确认该该工序零零件压模模、温度度、时间间、片数数、方向向及材质质，品检检依据色色卡和样样品确认认后作为为生产技技术指导导。具体体参阅样样品作业业指导书书。5.3.33 “审核单单”一式随随生产线线流动，当当各工序序检查无无误后送送交组合合组。一一式由生生产制作作单位保保存，作作为补制制申请作作业时的的参考依依据。组组合组在在必须核核对各零零部件确确认无误误的情况况下进行行首件成成品组合合，首件件成品组组合必须须组合两两枝样品品花确认认，一枝枝作为组组合成品品送包装装合格依依据，一一枝作为为组合生生产线组组合成品品的合格格依据。第第一次批批量生产产的产品品首件品品确认须须由生产产部、品品保部、技技术部最最高主管管共同签签认后方方可生效效，再次次批量生生产的产产品首件件品确认认可由生生产部、品品保部最最高主管管共同签签认即可可。厦门名城造造花企业业有限公公司文 件 名名制程检验管管理办法法制定日期2001-5-199修订日期2002-06-28页次3/65.3.44首件品品检查有有疑问或或不合格格之产品品，不得得进行生生产，品品检员对对零部件件之首件件品确认认无把握握时，应应逐级上上报解决决。不管管是零部部件首件件品或整整体成品品之首件件品确认认，当品品 保保部、生生产部、技技术部三三者意见见不一致致时，应应会同对对该产品品的开发发人员共共同判定定。5.3.55包装首首件之包包装方式式的确认认，由生生产部将将产品整整理好并并备齐包包装材料料，再由由技术部部到现场场执行包包装作业业（包装装时，包包装组长长、出货货验证QQC均须须在场）;技术部部主要负负责包装装包法之之确认，生生产部及及品保部部主要负负责核对对确认唛唛头、标标签及其其贴法、功功能测试试等除包包法以外外的事项项。经三三方在“首件品品确认表表”上签名名确认无无误后，方方可呈董董事长确确认。5.3.66包装首首件品确确认合格格后，生生产部方方可依此此首件进进行批量量生产，品品保部依依此标准准进行检检验。5.3.77未经首首件品确确认之产产品，在在生产过过程中发发生品质质异常，由由生产单单位负主主责；首首件品确认流于于形式，未未能真正正防范，批批量生产产中出现现之重大大品质异异常，其其责在品品保。5.3.88首件品品确认必必须要以以技术部部之制造造表、制制造说明明书、样样品、色色卡为依依据，未未核对相关资料而而进行首首件品确确认者，出出现异常常由确认认人负责责，资料料错误由由资料提提供单位负责。5.3.99首件品品确认不不得超过过0.55小时，在在成品首首件品确确认时，如如确认人人因临时时有事未未能按时确认者者，可请请其职权权暂代人人签认，确确认人事事后补签签。凡职职权暂代代人签认认出现异常，确认认人与职职权暂代代人负同同等责任任。 5.44在批量量生产过过程中，作作业人员员依制制程检验验规范进进行自检检和互检检，防止止不合格格品流入下道工序序，若因因材料或或机器原原因产生生不合格格品，作作业人员员应立即即向组长长报告处处理，不不合格品品按不不合格品品管理办办法处处理。品品检员应应不定时时到所负负责之生生产线巡巡视，巡巡回检查查，检查查其产品品品质是是否有异异常产生生。确认认自检和和互检是是否有时时效性，当有不合格品产生时，随时向生产线组长级干部反馈，如有必要时，向其作业员讲解品质要点。组长级干部对品检员提出之不合格品状况应马上处理解决，当品检员再次巡视发现不合格品现象尚未消除或根本无处理迹象时，品检员应填写“品质不良反馈单”马上向品检组长报告，经品检科长审查，品保部经（副）理核准后转生产部经（副）理处理。厦门名城造造花企业业有限公公司文 件 名名制程检验管管理办法法制定日期2001-5-199修订日期2002-06-28页次4/6 5.55 当异异常现象象严重有有导致客客户抱怨怨之虑而而生产单单位对此此不合格格品不予予重视时时，品管管组长应应提交“异常报报告表”并捡附附不良样样品及相相关依据据送总总总经理室室处理，具体依不合格品管理办法、异常事件处理规定执行。 5.66 生产产单位生生产的成成品、半半成品做做好后，应应置于待待验区，由由生产单单位填写写“检验卡卡”通知品检检验验。品检检依据抽抽样计划划进行抽抽查，如如品质不不良率在在允收范范围内则则在“检验卡卡”上签定定合格放放行，如如不良率率超过允允收范围围则加倍倍检查。加加倍检查查尚不合合格可返返修者要要求生产单位位即时返返修，返返修后再再检查合合格后方方可在“检验卡卡”签定合合格放行行。再检检验的结果同样样应详细细记录在在“制程检检验记录录表”上。如如果交期期紧迫，由由生产单单位填写写“特采申申请单”特采处处理，具具体依不不合格品品管理办办法执执行。 5.77 凡产产品在不不得已之之状况下下执行特特采作业业，特采采作业是是一种异异常现象象，因此此为防范范特采作作业之频频繁发生生，凡提提出特采采申请者者，必须须同时捡捡附“奖惩单单”，针对对特采原原因对具具体责任任人实施施惩罚，情情况严重重者，主主管连带带处罚。 5.88下工序序或下单单位在接接受上单单位或上上工序之之成品或或半成品品时，必必须查验验有无品品检签认认之检验验卡或特特采申请请单，无无检验卡卡或特采采申请单单以证明明其为可可接受之之产品时时，下单单位或下下工序之之领发料料员不得得接受。如如无检验验卡或特特采申请请单判定定可以接接受之产产品而任任意接受受造成之之品质异异常由下下工序或或下单位位领发料料员负责责。 5.99下工序序如发现现上工序序流入之之不良品品超过允允收范围围时，应应填写“领（退退）料单单”送上工工序品检检确认后后执行修修复作业业，对于于尾数、补补制及返返修之产产品，品品保部品品检人员员应视为为正批产产品，等等同检查查。 5.110品检检员在进进行品质质验收时时，应在在“制程检检验记录录表”上记录录其品质质状况，“制程检查记录表”做为签认检验卡及统计“品质检验周报表、“品质检验月报表”之依据，必须记录清楚，不得潦草涂画，不得用铅笔记录。 5.111“检验卡卡”做为产产品合格格的标示示，各生生产单位位必须将将“检验卡卡”与检验验后的产产品放置置在一起起保存，以以备查验验。如“检验卡卡”遗失，应应要求品品检补签签。厦门名城造造花企业业有限公公司文 件 名名制程检验管管理办法法制定日期2001-5-199修订日期2002-06-28页次5/65.12 生产单单位因作作业疏失失而造成成产品不不良（或或报废）须须行开补补时，应应填写“补制/报废申申请单”，补制制申请单单须由品品管单位位签认，并并拟定责责任归属属以利奖奖惩。凡凡未经品品检签认认的“补制/报废申申请单”视为无无效，仓仓库不得得发料，具具体见生生产管理理办法。 5.113 批批量订单单完成后后，生产产单位应应于完工工后三天天内完成成清单作作业，在在清单作作业中如如涉及多多余材料或不不良材料料（半成成品、成成品）经经品管确确认后，良良品须行行退原材材料仓或或半成品品仓，且且由品检检单位在在“领（退退）料单单”的备注注栏内注注明退料料原因，以以利仓库库储存管管理。不不良品由由品检员员确认后后，生产产单位把把不良品品送仓库库。 5.114品检检科在进进行品质质验收时时，除建建立制制程检验验规范、样样品、色色卡外，还还应参与与每批产产 品的开发发样品检检和产前前试做检检讨会，以以充分把把握客户户标准及及制程中中品质容容易出现现问题 点，在在产品上上线前制制定检查查重点，加加强品质质教育和和品质宣宣导，提提高品检检员素质质和能力力。 5.115制程程中检验验所使用用之相关关之量规规仪器须须按规定定周期进进行校验验，以确确保制程程产品之之品质，具具体依量量规仪器器校验管管理办法法执行行。6 .相关关文件： 6.11 制制程检验验规范（TT-3-06-05） 6.22 抽抽样计划划（TT-3-06-11） 6.33 不不合格品品管理办办法（TT-2-06-04） 6.44 检检验与测测试管理理办法（TT-3-06-03） 6.55量规规仪器校校验管理理规定（TT-3-06-09） 6.66异常常事件处处理规定定（TT-3-06-02） 6.77样品品作业指指导书（TT-3-02-06） 6.88生产产管理办办法（TT-2-04-01） 6.99特采采管理办办法（TT-2-06-10）厦门名城造造花企业业有限公公司文 件 名名制程检验管管理办法法制定日期2001-5-199修订日期2002-06-28页次6/67. 使用用表单： 7.11 制程程检验记记录表（TT-4-06-33） 7.22 品质检检验月报报表（TT-4-06-04） 7.33 品质检检验周报报表（TT-4-06-03） 7.44 首件件品检查查确认表表（T-4-006-119） 7.55制程巡巡检记录录表（TT-4-06-38） 7.66 品质质不良反反馈单（TT-4-06-23） 7.77检验卡卡（T-4-006-115）